阳泉市发展和改革委员会

2021年阳泉市发展和改革委员会(部门)预算信息公开
发布日期:2021-06-03 发布机构:市发改委
 一、泉市发展和改革委员会部门概况

(一)主要职能

阳泉市发展和改革委员会是市人民政府工作部门,为正县级,加挂阳泉市粮食和物资储备局牌子。市委财经委员会办公室设在市发展和改革委员会,接受市委财经委员会的直接领导,承担市委对财经委员会具体工作,组织开展我市经济领城重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实市委财经委员会的决定事项、工作部署和要求等。

市发展和改革委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导,主要职责是:

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析全市经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策。研究提出价格改革方案。衔接、平衡各主要行业的行业规划。受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、监测全市宏观经济和社会发展运行态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。调节国民经济日常运行,编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施。负责经济运行中生产要素和协调工作,组织协调解决经济运行中的重大问题并向市政府提出意见和建议。

3、汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和金融政策。拟订并组织实施价格政策,牵头开展社会信用体系建设。提出社会资金导向政策建议,对社会资金进行综合平衡,负责企业债券的审核上报工作。

4、协调全市经济体制改革的任务,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,协调有关专项经济体制改革方案,研究提出优化所有制结构的政策建议。组织起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革等规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。统筹推进全市公共资源交易平台建设。负责编制全市公共资源交易目录。

5、承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接、平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金,研究拟订市人民政府出资的建设项目。按规定权限审批政府建设项目,指导和监督国外贷款建设资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

6、推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接、平衡。统筹城乡发展、新型城镇化建设,协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略,拟订现代物流业发展规划。组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划,协调解决技术装备推广应用等方面的问题。

7、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。执行战略物资储备规划,负责组织战略物资及应急储备物资在本市的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花、食糖等储备,负责全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。负责全市散装水泥行政监督管理,做好固废利用基地、循环经济园区建设和散装水泥推广使用工作。

8、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

9、推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划。协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

10、统筹能源规划与国民经济和社会发展规划的衔接,提出能源协调发展的政策建议。分析能源发展动态和趋势。牵头基地类国家、省重大项目的争取和实施,行使市光伏基地建设领导组办公室职能。

11、组织实施地方性价格法规、规章和价格政策。监测、预测价格总水平变动。提出价格总水平控制目标及价格调控措施,建立和完善价格管理制度。执行政府管理的重要商品和服务项目价格,制定和调整省委托的重要商品、服务项目相关价格和收费标准。组织政府定价听证会。负责物价成本调查监审工作。

12、组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。负责全市地方铁路建设工程施工的属地安全监管。

13、贯彻落实国家关于粮食和物资储备管理的法律法规和规章,起草相关的政策和规范性文件并监督执行。研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。

14、根据国家物资储备规划和储备品种目录,组织实施我市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令,管理我市粮食、棉花和食糖储备,负责储备粮棉糖行政管理,保障军队等政策性粮食的供应。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

15、负责储备基础设施的建设和管理,拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。负责石油、天然气收储、轮换和日常管理,按照动用指令,按程序组织实施。

16、拟订地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通,加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。

17、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检査工作。负责全市粮食安全预警和应急监测。负责全市粮食流通统计。

18、负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,以及粮食流通的中长期规划。制定有关技术规范并监督执行。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2021年主要工作任务

(一)坚持学深悟透,坚定“转型蹚新路”必胜信念

(二)积极应对疫情,稳定经济运行基本盘

(三)聚焦“争先进位”,凝聚攻坚合力

(四)强化“项目为王”,狠抓转型项目建设

(五)突出关键领域,持续推进改革创新

(六)准确把握市情,做好“十四五”规划编制

(七)坚持民生为先,做好重点民生工作

(八)强化履职尽责,提升发改工作水平

预算单位构成:

序号

所属单位名称

1

阳泉市发展和改革委员会(机关)

2

阳泉市宏观经济研究中心

3

阳泉市综合储备中心

 

二、2021泉市发展和改革委员会(部门)预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年收入预算2370.83万元,比2020年减少175.12万元,下降6.88%,主要原因是财政供养人员及项目预算总额减少,使收入减少

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年支出预算2370.83万元,比2020年减少175.12万元,下降6.88%,主要原因是财政供养人员及项目预算总额减少,使支出减少

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。例:

1.2021年基本支出832.02万元,比2020年减少54.42万元,主要原因是原派驻纪检组人员工资、社保、公积金等经费划转市纪委发放

2.2021年项目支出1538.81万元,比2020年减少120.7万元,主要原因是减少了华润燃气公司天然气补贴费用这一项目预算

(四)政府性基金支出预算情况

2021年政府性基金支出未安排,比2020年减少222.55万元,主要原因是减少了华润燃气公司天然气补贴费用这一项目预算。

三、其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算6.3万元,2020比减少4.15万元,减少39.71%。其中:因公出国(境)费用0万元,2020增减变化;公务接待费2.7万元,2020减少0.55万元;公务用车运行维护费3.6万元,20203.6万元,以上减少的原因是原市粮油质理检测中心从我部门划转至市场局,预算也相应减少。

(二)机关运行经费安排使用情况

2021阳泉市发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算107.21万元,与2020年预算107.4万元相比,减少0.19万元,减少原因主要是派驻纪检组人员经费等回归纪委,财政供养人员减少,支出减少。

(三)政府采购信息

2021阳泉市发展和改革委员会部门政府采购预算总额45.66万元,其中:政府采购货物预算2.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43万元。

(四)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

阳泉市发展和改革委员会部门共计2辆公务用车,其余车辆已交由市直属机关事务管理局统一进行公务用车平台管理。

2、房屋情况:

阳泉市发展和改革委员会有产权的办公用房251.8平方米;有一个面积为36.3平方米的车库。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2021年财政批复本部门绩效目标的项目27个,全部为一般公共预算资金1538.81万元。

2. 绩效管理情况

我委会加强对绩效项目的跟踪监控,对专项资金实施绩效自平和项目核查,对发现的问题深入分析,并及时调整解决,加强评价结果与项目资金安排的衔接,落实绩效结果。

(六)政府购买服务信息

我部门没有政府购买服务。

)名词解释

1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2021泉市发展和改革委员会(本级)预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2021年部门单位专项资金信息公开参考格式

 

一、专项资金信息公开

1、专项资金名称:市级储备粮油利息费用补贴

设立依据:《山西省财政厅关于增加省对市级粮食风险基金补助的通知》(晋财建二[2017]118号)

管理办法:《山西省财政厅关于增加省对市级粮食风险基金补助的通知》(晋财建二[2017]118号)

预算安排:2021年市财政局阳财预〔202121号文件批复市级储备粮油利息费用补贴预算资金686万元,全部为一般公共预算财政拨款。

实施主体阳泉市发展和改革委员会

实施时间2021年度

绩效目标:

山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称

市级储备粮油利息费用补贴

主管部门及代码

经济建设科

实施单位

阳泉市发展和改革委员会

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期限

3年

项目预算资金(万元)

中期预算资金总额

2058

年度预算资金总额

686

项目概况

省核定的我市粮食风险基金规模市级负担部分,主要用于全市市级储备粮油贷款利息、保管费用等支出,保障全市市级储备粮储备安全、质量良好。

立项依据

《山西省财政厅关于增加省对市级粮食风险基金补助的通知》(晋财建二[2017]118号)

项目设立必要性

省核定的我市粮食风险基金规模市级负担部分,主要用于全市市级储备粮油贷款利息、保管费用等支出,保障全市市级储备粮储备安全、质量良好。

保证项目实施的制度、措施

《山西省财政厅关于增加省对市级粮食风险基金补助的通知》(晋财建二[2017]118号)

项目实施计划

"每季度对阳泉市农业发展银行支付粮油储备利息以及新增政策性挂账利息,对阳泉市储备粮油管理中心支付粮油储备保管费,以及不定时依据省政策对阳泉市西河滩粮库进行补贴。
测算:省财政厅核定我市粮食风险基金规模共计2616万元,其中省级财政补助1930万元,市级财政补助686万元。"

 

中期目标

年度目标

总体目标

每年的每季度20日前使用此项目支付农发行市级粮油储利息及支付储备粮油管理中心市级粮油储保管费,每年需支付686万元,使农发行及承储企业业储备粮油管理中心及西河滩粮库满意,同时也可保障全市储备粮的安全、优质,,能有效保障市场调控能力,维护正常的经济秩序和社会稳定。

每季度20日前使用此项目支付农发行市级粮油储利息及支付储备粮油管理中心市级粮油储保管费,2021年共需支付686万元,使农发行及承储企业业储备粮油管理中心及西河滩粮库满意,同时保障全市储备粮的安全、优质,能有效保障市场调控能力,维护正常的经济秩序和社会稳定。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

绩效目标

1.产出指标

数量指标

支持企业数

9个

数量指标

支持企业数

3个

质量指标

支付利息、保管费

100%

质量指标

支付利息、保管费

100%

时效指标

市储备粮利息支付时间

每季度20日前

时效指标

市储备粮利息支付时间

每季度20日前

成本指标

贷款利率

4.05%

成本指标

贷款利率

4.05%

2.效益指标

社会效益指标

促进国有粮食企业改革,加快粮食流通体制市场化改革进程

促进

社会效益指标

可以积极稳妥处理国有粮食购销企业粮食财务挂账,减少下一年利息压力

减少

可以积极稳妥处理国有粮食购销企业粮食财务挂账,减少下一年利息压力

减少

促进国有粮食企业改革,加快粮食流通体制市场化改革进程

促进

可持续影响指标

粮食政策性财务挂账按期补助

可持续

可持续影响指标

粮食政策性财务挂账按期补助

可持续

3.满意度指标

服务对象满意度指标

承储企业满意度

90%以上

服务对象满意度指标

承储企业满意度

90%以上

其他满意度指标

贷款行满意度

90%以上

其他满意度指标

贷款行满意度

90%以上

负责人:

周万谨

联系电话:

0353-2293261

 

 

 

2、专项资金名称:冬春蔬菜储备补贴

设立依据:根据《关于建立阳泉市冬春蔬菜储备制度的通知》(阳发改财[2011]494号)精神,结合我市实际,每年进行冬春蔬菜储备。

管理办法:《关于建立阳泉市冬春蔬菜储备制度的通知》(阳发改财[2011]494号

预算安排:2021年市财政局阳财预〔202121号文件批冬春蔬菜储备补贴预算资金60万元,全部为一般公共预算财政拨款。

实施主体阳泉市发展和改革委员会

实施时间2021年度

绩效目标:

山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称

冬春蔬菜储备补贴

主管部门及代码

经济建设科

实施单位

阳泉市发展和改革委员会

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期限

3年

项目预算资金(万元)

中期预算资金总额

180

年度预算资金总额

60

项目概况

冬春蔬菜1500吨,品种为白菜、土豆、葱头、萝卜、蒜苔和芹菜六种。具体承储比例按如下规定执行:白菜45%(675吨),土豆15%(225吨),葱头15%(225吨),萝卜10%(150吨),蒜苔10%(150吨),芹菜5%(75吨);后检查发现,蒜苔和芹菜这些绿菜不好储存,后签定补充协议,补充协议要求承储企业可结合实际情况,确保冬春蔬菜总量符合1500吨的要求,品种可做出适当调整,调整方法为:以储备品种多样,比例均衡为原则,品种主要为大白菜、圆白菜、土豆、白萝卜、胡萝卜、洋葱,可随年节和市场情况,适当增加绿色蔬菜储备,包括芹菜、蒜苔、北瓜、韭菜等

立项依据

根据《关于建立阳泉市冬春蔬菜储备制度的通知》(阳发改财[2011]494号)精神,结合我市实际,每年进行冬春蔬菜储备。

项目设立必要性

对承储企业在储备期间产生的资金利息、存储搬运、保管、损耗及买卖差价等储存费用给予补贴。

保证项目实施的制度、措施

根据《关于建立阳泉市冬春蔬菜储备制度的通知》(阳发改财[2011]494号)精神,结合我市实际,每年进行冬春蔬菜储备,根据储备数量、质量、损耗等给企业进行补贴。

项目实施计划

"在签订协议之日起10日内,进行三个月的储备。
测算:蔬菜储备过程中产生的费用,经市财政局测算,给承储企业包干费用补贴60万元。"

 

中期目标

年度目标

总体目标

每年在冬季来临之前,在蔬菜非大规模收获时期,在规定时间内由储备企业向市场投放150万公斤蔬菜,储存品种拟定为白菜、土豆、葱头、萝卜、蒜薹、芹菜等相对好储存的蔬菜为主,并根据实际作相应的调整。有效应对自然灾害和突发事件等引起的蔬菜市场异常波动,保证我市冬春蔬菜供应,维护社会稳定。

在冬季来临之前,在蔬菜非大规模收获时期,在规定时间内由储备企业向市场投放150万公斤蔬菜,储存品种拟定为白菜、土豆、葱头、萝卜、蒜薹、芹菜等相对好储存的蔬菜为主,并根据实际作相应的调整。有效应对自然灾害和突发事件等引起的蔬菜市场异常波动,保证我市冬春蔬菜供应,维护社会稳定。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

绩效目标

1.产出指标

数量指标

冬春蔬菜储备数量

4500吨

数量指标

储备冬春蔬菜品种

≧6种

储备冬春蔬菜品种

≧18种

冬春蔬菜储备数量

1500吨

质量指标

储备蔬菜质量合格度

100%

质量指标

储备蔬菜品种比例

符合储备要求

储备蔬菜品种比例

符合储备要求

储备蔬菜质量合格度

100%

时效指标

储备期限

3个月

时效指标

储备工作完成时间

签订协议后15天

储备工作完成时间

签订协议后15天

储备期限

3个月

成本指标

储备成本

按协议价

成本指标

储备成本

按协议价

2.效益指标

社会效益指标

有效应对自锘灾害和突发事件等引起的蔬菜市场异常波动,维护社会稳定

有效保障

社会效益指标

保障冬春蔬菜供应

有效保障

保障冬春蔬菜供应

有效保障

有效应对自锘灾害和突发事件等引起的蔬菜市场异常波动,维护社会稳定

有效保障

可持续影响指标

项目发挥作用

可持续

可持续影响指标

项目发挥作用

可持续

3.满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≧90%

服务对象满意度指标

群众满意度

≧90%

其他满意度指标

承储企业满意度

≧90%

其他满意度指标

承储企业满意度

≧90%

负责人:

周万谨

联系电话:

0353-2293261

 

 

 

3、专项资金名称:市级重要商品储备补贴(猪肉、农资、糖)

设立依据:山西省商务厅、财政厅关于印发《山西省省级猪肉、食糖储备管理办法》的通知(晋商运[2006]796号)

管理办法:《山西省省级猪肉、食糖储备管理办法》的通知(晋商运【2006】796号)

预算安排:2021年市财政局阳财预〔202121号文件批复市级重要商品储备补贴(猪肉、农资、糖)预算资金100万元,全部为一般公共预算财政拨款。

实施主体阳泉市发展和改革委员会

实施时间2021年度

绩效目标:

山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称

市级重要商品储备补贴(猪肉、农资、糖)

主管部门及代码

经济建设科

实施单位

阳泉市发展和改革委员会

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期限

3年

项目预算资金(万元)

中期预算资金总额

300

年度预算资金总额

100

项目概况

储备品种包括粮食、食用油、猪肉、农资。猪肉、农资采取预拨50%的补贴,待储备投放执行完后,对在规定时间内完成储备投放任务的承储企业再拨付50%。

立项依据

山西省商务厅、财政厅关于印发《山西省省级猪肉、食糖储备管理办法》的通知(晋商运[2006]796号)

项目设立必要性

山西省商务厅、财政厅关于印发《山西省省级猪肉、食糖储备管理办法》的通知(晋商运【2006】796号)要求,为解决储备和供应单位资金紧张,确保重要商品储备和调运及时到位,保证节日供应、居民消费需求。

保证项目实施的制度、措施

为解决储备和供应单位资金紧张,确保重要商品储备和调运及时到位,保证节日供应、居民消费需求。对猪肉(活储)、食糖、农资采取预拨50%的补贴,待储备投放执行完后,由市商务粮食局、市财政局核实,对在规定时间内完成储备投放任务的承储企业再拨付50%。其中,猪肉(活储)储备500吨,

项目实施计划

"农资在2021年3月底前完成储备;猪肉在下达计划后10天内完成储备。
测算:猪内500吨,预测补贴资金67万元;食糖储备220吨,预测补贴资金8万元;农资储备850吨,预测补贴资金25万元,共计100万元。"

 

中期目标

年度目标

总体目标

每年在规定时间内由储备企业投放猪肉(活储)储备500吨、食糖储备220吨、农资储备850吨,有效预防和及时消除因自然灾害、重大疫情和各类突发事件等引发的生活必需品市场异常波动,强化政府对市场的宏观调控力度,满足居民日常基本生活需要,维护社会稳定和正常的经济秩序。

在规定时间内由储备企业投放猪肉(活储)储备500吨、食糖储备220吨、农资储备850吨,有效预防和及时消除因自然灾害、重大疫情和各类突发事件等引发的生活必需品市场异常波动,强化政府对市场的宏观调控力度,满足居民日常基本生活需要,维护社会稳定和正常的经济秩序。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

绩效目标

1.产出指标

数量指标

食糖

220吨/年

数量指标

农资

850吨

猪肉

500吨/年

食糖

220吨

农资

850吨/年

猪肉

500吨

质量指标

储备商品质量

合格

质量指标

储备商品质量

合格

时效指标

储备完成时间

农资在3月底之前完成储备、猪肉在下达计划后10日内完成储备,食糖在计划下达20日内完成

时效指标

储备完成时间

农资在3月底之前完成储备、猪肉在下达计划后10日内完成储备,食糖在计划下达20日内完成

成本指标

每吨农资价格

0.029万元

成本指标

每吨农资价格

0.029万元

每吨食糖价格

0.036万元

每吨食糖价格

0.036万元

每吨猪肉价格

0.134万元

每吨猪肉价格

0.134万元

2.效益指标

社会效益指标

满足农耕需求

满足

社会效益指标

保证节日重要商品供应

有效保证

保证节日重要商品供应

有效保证

满足居民消费需求

满足

满足居民消费需求

满足

满足农耕需求

满足

可持续影响指标

储备物资运行制度

可持续

可持续影响指标

储备管理制度

可持续

储备管理制度

可持续

储备物资运行制度

可持续

3.满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90%以上

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90%以上

其他满意度指标

储备单位满意度

90%以上

其他满意度指标

储备单位满意度

90%以上

负责人:

周万谨

联系电话:

0353-2293261

 

 

 

4、专项资金名称:项目储备及投资咨询评估费

设立依据:晋发改投资发[2018]645号

管理办法:晋发改投资发[2018]645号

预算安排:2021年市财政局阳财预〔202121文件批复项目储备及投资咨询评估费预算资金65万元,全部为一般公共预算财政拨款。

实施主体阳泉市发展和改革委员会

实施时间2021年度

绩效目标:

山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称

项目储备及投资咨询评估费

主管部门及代码

经济建设科

实施单位

阳泉市发展和改革委员会

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期限

3年

项目预算资金(万元)

中期预算资金总额

195

年度预算资金总额

65

项目概况

主要用于与重大战略、重大工程、重点项目相关的课题研究、规划编制、方案制定等工作;项目谋划管理的专题培训等前期工作经费;重大项目的可行性研究、评估评审费用、报建审批手续办理等前期工作;市委市政府安排的其他重点任务的前期工作。

立项依据

晋发改投资发[2018]645号

项目设立必要性

主要用于与重大战略、重大工程、重点项目相关的课题研究、规划编制、方案制定等工作;项目谋划管理的专题培训等前期工作经费;重大项目的可行性研究、评估评审费用、报建审批手续办理等前期工作;市委市政府安排的其他重点任务的前期工作。

保证项目实施的制度、措施

晋发改投资发[2018]645号

项目实施计划

主要用于与重大战略、重大工程、重点项目相关的课题研究、规划编制、方案制定等工作;项目谋划管理的专题培训等前期工作经费;重大项目的可行性研究、评估评审、报建审批手续办理等前期工作;市委市政府安排的其他重点任务的前期工作。
测算:参照省发改委项目谋划费用;项目谋划储备工作所需差旅费用9万;聘请的专家支付评审费用以每位市级专家500元每次,每次约5个左右专家,预计30次,总费用6万元;文件印刷以印刷业行业标准为准,预计10万元。2、参照省发改委委托投资咨询评估费用,按照每个项目1万元、每年预计立项20个市级政府投资项目,20个重大项目,计65万元。

 

中期目标

年度目标

总体目标

通过对120个项目进行谋划,以及对项目的评估及政府投资项目的后评价,调研等,使各项目单位满意,达到对全市产业链进行研究梳理,形成全市今后产业发展方向,促进全市经济转型升级。

通过对40个项目进行谋划,以及对项目的评估及政府投资项目的后评价,调研等,使各项目单位满意,达到对全市产业链进行研究梳理,形成全市今后产业发展方向,促进全市经济转型升级。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

绩效目标

1.产出指标

数量指标

重大项目投资个数

60个

数量指标

重大项目投资个数

20个

政府项目投资个数

60个

政府项目投资个数

20个

质量指标

课题研究

达到预期目标

质量指标

课题研究

达到预期目标

项目谋划

达到预期目标

项目谋划

达到预期目标

时效指标

政府投资项目落地时间

当年

时效指标

政府投资项目落地时间

2021年

重大项目落地时间

当年

重大项目落地时间

2021年

成本指标

市级专家评审费

500元/人/次

成本指标

市级专家评审费

500元/人/次

2.效益指标

社会效益指标

保障重大项目落地

有效保障

社会效益指标

保障政府投资项目落地

有效保障

保障政府投资项目落地

有效保障

促进阳泉社会和谐

有效保障

促进阳泉社会和谐

有效保障

保障重大项目落地

有效保障

可持续影响指标

项目发挥作用

可持续

可持续影响指标

项目发挥作用

可持续

3.满意度指标

服务对象满意度指标

项目单位满意度

90%以上

服务对象满意度指标

项目单位满意度

90%以上

其他满意度指标

社会公众满意度

90%以上

其他满意度指标

社会公众满意度

90%以上

负责人:

郭玉霞

联系电话:

0353-2293055

 

 

 

5、专项资金名称:应急方便食品和瓶装水储备补助资金

设立依据:《关于贯彻落实2011年防震减灾目标责任加强防震减灾工作的通知》(阳政办发[2011]68号)、《关于印发阳泉市地震应急物资方便食品储备管理办法的通知》(阳政规发[2012]3号)

管理办法:《关于印发阳泉市地震应急物资方便食品储备管理办法的通知》(阳政规发[2012]3号)

预算安排:2021年市财政局阳财预〔202121号文件批应急方便食品和瓶装水储备补助资金40万元,全部为一般公共预算财政拨款。

实施主体阳泉市发展和改革委员会

实施时间2021年度

绩效目标:

山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称

应急方便食品和瓶装水储备补助资金

主管部门及代码

经济建设科

实施单位

阳泉市发展和改革委员会

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期限

3年

项目预算资金(万元)

中期预算资金总额

120

年度预算资金总额

40

项目概况

根据市政府办公厅《关于贯彻落实2011年防震减灾目标责任加强防震减灾工作的通知》,从2011年6月起,每年对方面食品(300吨)和瓶装水(600吨)进行应急储备,储备期为1年,从前一年的7月1日到第二年的6月30日。

立项依据

《关于贯彻落实2011年防震减灾目标责任加强防震减灾工作的通知》(阳政办发[2011]68号)、《关于印发阳泉市地震应急物资方便食品储备管理办法的通知》(阳政规发[2012]3号)

项目设立必要性

为加强应急储备物资管理,保证在自然灾害、重大疫情和各类突发事件等紧急情况下,满足本地居民基本生活需要,根据市政府办公厅《关于贯彻落实2011年防震减灾目标责任加强防震减灾工作的通知》(阳政办发【2011】68号)精神,从2011年6月起,每年对方面食品和瓶装水进行应急储备

保证项目实施的制度、措施

《关于贯彻落实2011年防震减灾目标责任加强防震减灾工作的通知》(阳政办发[2011]68号)、《关于印发阳泉市地震应急物资方便食品储备管理办法的通知》(阳政规发[2012]3号)

项目实施计划

对方便食品、瓶装水进行不定时储备。其中方便食品300吨,瓶装水600吨。不定时检查,进行轮换,保证所储的方便食品和水不过保质期。
测算:按实际储备物资所需资金的5%计算,需方便食品和瓶装水储备补助资金40万元。

 

中期目标

年度目标

总体目标

每年储备企业储备方便食品300吨、瓶装水600吨,加强应急储备物资管理,保证在自然灾害、重大疫情和各类突发事件等紧急情况下,满足本地居民基本生活需要。

储备企业储备方便食品300吨、瓶装水600吨,加强应急储备物资管理,保证在自然灾害、重大疫情和各类突发事件等紧急情况下,满足本地居民基本生活需要。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

绩效目标

1.产出指标

数量指标

储备水

1800吨

数量指标

储备水

600吨

储备方便食品

900吨

储备方便食品

300吨

质量指标

储备瓶装水质量

符合标准

质量指标

储备方便食品质量

符合标准

储备方便食品质量

符合标准

储备瓶装水质量

符合标准

时效指标

储备任务完成时间

签约后15日内完成储备

时效指标

储备任务完成时间

签约后15日内完成储备

成本指标

方便食品

2.5万元/吨

成本指标

瓶装水

0.4万元/吨

瓶装水

0.4万元/吨

方便食品

2.5万元/吨

2.效益指标

社会效益指标

保障本地居民基本生活应急需要

保障

社会效益指标

确保突发事件等紧急情况下,满足本地居民基本生活需要

确保

确保突发事件等紧急情况下,满足本地居民基本生活需要

确保

保障本地居民基本生活应急需要

保障

可持续影响指标

政策持续性

长期有效

可持续影响指标

政策持续性

长期有效

3.满意度指标

服务对象满意度指标

承储企业满意

90%以上

服务对象满意度指标

承储企业满意

90%以上

其他满意度指标

群众满意

80%以上

其他满意度指标

群众满意

80%以上

负责人:

周万谨

联系电话:

0353-2293261

 

 

 

6、专项资金名称:第三次粮食政策性财务挂账利息

设立依据:《关于进一步做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账管理和消化市政策处理工作的通知)》(晋财建二[2010]237号)、《关于下达省级应负担1998年6月1日至2004年12月31日粮食政策性财务挂账消化款的通知》(晋财建二[2011]343号)

管理办法:《关于进一步做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账管理和消化市政策处理工作的通知)》(晋财建二[2010]237号)

预算安排:2021年市财政局阳财预〔202121号文件批复第三次粮食政策性财务挂账利息预算资金100万元,全部为一般公共预算财政拨款。

实施主体阳泉市发展和改革委员会

实施时间2021年度

绩效目标:

山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称

第三次粮食政策性财务挂账利息

主管部门及代码

经济建设科

实施单位

阳泉市发展和改革委员会

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期限

3年

项目预算资金(万元)

中期预算资金总额

300

年度预算资金总额

100

项目概况

经认定第三次粮食政策性财务挂账共计7094万元,其中省级财政负担部分1130万元已于2011年全部解决,市级财政负担部分5964万元,该本金的利息全部由市级财政负担,截止2020年底,第三次粮食财务挂账本金余额为2500万元。特支付2021年全年利息费用。

立项依据

《关于进一步做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账管理和消化市政策处理工作的通知)》(晋财建二[2010]237号)、《关于下达省级应负担1998年6月1日至2004年12月31日粮食政策性财务挂账消化款的通知》(晋财建二[2011]343号)

项目设立必要性

依据《关于进一步做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账管理和消化市政策处理工作的通知)》(晋财建二[2010]237号) 文件,对第三次政策性粮食挂账利息进行支付。

保证项目实施的制度、措施

依据《关于进一步做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账管理和消化市政策处理工作的通知)》(晋财建二[2010]237号) 文件,每半年与农发行、市财政进行利息核算,确保利息费用准确及时支付。

项目实施计划

"6月20日之前与农发行阳泉市分行、市财政核对利息数额,并及时支付;9月20日之前与农发行阳泉市分行、市财政核对利息数额,并及时支付,如遇利率变动进行多退少补。
测算:截止到2020年底,本金余额为2500万元,中央现行一年期贷款基准利率为4.35%,根据晋财建二[2015]208号文件精神,利率下浮10%,2500万元*4.35%/360*365*0.9=100万元 "

 

中期目标

年度目标

总体目标

依据第三次挂账本金的减少,相应此项资金也会相应变动,最高每年支付100万元利息费用,第三次粮食政策性财务挂账利息可以及时支付,不影响下一年度的还本付息,使贷款银行与财政都满意,同时还可以积极稳妥地处理国有粮食购销企业粮食财务挂账,促进国有粮食企业改革,加快粮食流通体制市场化改革进程。

此项资金100万元,使第三次粮食政策性财务挂账利息可以及时支付,不影响下一年度的还本付息,使贷款银行与财政都满意,同时还可以积极稳妥地处理国有粮食购销企业粮食财务挂账,促进国有粮食企业改革,加快粮食流通体制市场化改革进程。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

绩效目标

1.产出指标

数量指标

需偿还利息金额

300万元

数量指标

需偿还利息金额

100万元

需偿还贷款利息笔数

6笔

需偿还贷款利息笔数

2笔

质量指标

足额还款率

100%

质量指标

足额还款率

100%

时效指标

偿还利息时间

6月20日、11月20日

时效指标

偿还利息时间

6月20日、11月20日

还款及时率

100%

还款及时率

100%

成本指标

利率

3.915%

成本指标

利率

3.915%

2.效益指标

社会效益指标

促进国有粮食企业改革、加快粮食流通体制市场化改革进程

促进

社会效益指标

可以积极稳妥地处理国有粮食销企业粮食财务挂账,减少下一年度利息压力

减少

可以积极稳妥地处理国有粮食销企业粮食财务挂账,减少下一年度利息压力

减少

促进国有粮食企业改革、加快粮食流通体制市场化改革进程

促进

可持续影响指标

粮食政策性财务挂账利息如期补助

可持续

可持续影响指标

粮食政策性财务挂账利息如期补助

可持续

3.满意度指标

服务对象满意度指标

贷款单位满意度

90%以上

服务对象满意度指标

贷款单位满意度

90%以上

其他满意度指标

贷款行满意度

90%以上

其他满意度指标

贷款行满意度

90%以上

负责人:

周万谨

联系电话:

2293261

 

 

 

7、专项资金名称:粮食安全责任制及流通监督检查工作经费

设立依据:《关于认真开展2019年度山西省粮食安全责任制考核工作的公职》(晋粮安考核字向省粮食安全责任制工作领导组汇报工作,满足省政府下达我市粮食安全责任制考核任务考核指标2号)第19条、《关于做好12325全国粮食流通监管热线管理工作的通知》(国粮办执法[2017]69号)

管理办法:《关于认真开展2019年度山西省粮食安全责任制考核工作的公职》(晋粮安考核字向省粮食安全责任制工作领导组汇报工作,满足省政府下达我市粮食安全责任制考核任务考核指标2号)第19条、《关于做好12325全国粮食流通监管热线管理工作的通知》(国粮办执法[2017]69号)

预算安排:2021年市财政局阳财预〔202121号文件批复粮食安全责任制及流通监督检查工作经费预算资金2万元,全部为一般公共预算财政拨款。

实施主体阳泉市发展和改革委员会

实施时间2021年度

绩效目标:

山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称

粮食安全责任制及流通监督检查工作经费

主管部门及代码

经济建设科

实施单位

阳泉市发展和改革委员会

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期限

3年

项目预算资金(万元)

中期预算资金总额

6

年度预算资金总额

2

项目概况

1、粮油库存、质量检查,及成品粮检验;2、对夏、秋粮收购市场及成品粮油市场检查;3、开展12325粮食流通监管热线管理工作;4、向省粮食安全责任制工作领导组汇报工作,满足省政府下达我市粮食安全责任制考核任务考核指标。

立项依据

《关于认真开展2019年度山西省粮食安全责任制考核工作的公职》(晋粮安考核字向省粮食安全责任制工作领导组汇报工作,满足省政府下达我市粮食安全责任制考核任务考核指标2号)第19条、《关于做好12325全国粮食流通监管热线管理工作的通知》(国粮办执法[2017]69号)

项目设立必要性

《关于认真开展2019年度山西省粮食安全责任制考核工作的公职》(晋粮安考核字向省粮食安全责任制工作领导组汇报工作,满足省政府下达我市粮食安全责任制考核任务考核指标2号)第19条、《关于做好12325全国粮食流通监管热线管理工作的通知》(国粮办执法[2017]69号)

保证项目实施的制度、措施

《关于认真开展2019年度山西省粮食安全责任制考核工作的公职》(晋粮安考核字向省粮食安全责任制工作领导组汇报工作,满足省政府下达我市粮食安全责任制考核任务考核指标2号)第19条、《关于做好12325全国粮食流通监管热线管理工作的通知》(国粮办执法[2017]69号)

项目实施计划

按照粮食安全责任制的考核时间、 粮食检查等工作有序进行。
测算:1、接待省粮食安全责任制考核组招待(住宿费310元/人/天、餐费100元/人)、会议费,依据我市相关政策,2、对粮食库存、成品粮油市场检查、调研,依据差旅费180元/人/天的最高限额度补助标准;3、粮食流通管理热线的相关费用。

 

中期目标

年度目标

总体目标

计划开展专项检查6次,粮食抽样检验27家,粮食安全宣传活动3次,有效保障粮食安全责任制工作顺利开展,并完成省政府下达我市粮食安全责任制考核任务及粮食安全宣传活动,使粮食储备企业和全市人民满意。

计划开展专项检查2次,粮食抽样检验9家,粮食安全宣传活动1次,有效保障粮食安全责任制工作顺利开展,并完成省政府下达我市粮食安全责任制考核任务及粮食安全宣传活动,使粮食储备企业和全市人民满意。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

绩效目标

1.产出指标

数量指标

开展专项检查次数

6次

数量指标

宣传活动次数

1次

宣传活动次数

3次

开展专项检查次数

2次

开展专项家数

27家

开展专项家数

9家

质量指标

考核任务完成质量

符合规定

质量指标

粮食抽样检验及完成率

100%

粮食抽样检验及完成率

100%

考核任务完成质量

符合规定

时效指标

监督检查开展时间

年度内

时效指标

监督检查开展时间

2021年内

宣传活动开展时间

每年10月份

宣传活动开展时间

10月份

成本指标

差旅费标准

180元/人/天

成本指标

差旅费标准

180元/人/天

2.效益指标

社会效益指标

有效保障粮食安全责任制工作顺利开展

有效保障

社会效益指标

有效保障粮食安全责任制工作顺利开展

有效保障

满足市民粮食需求

满足

满足市民粮食需求

满足

可持续影响指标

粮食安全宣传

可持续

可持续影响指标

粮食安全责任制

可持续

粮食安全责任制

可持续

监督检查制度

可持续

监督检查制度

可持续

粮食安全宣传

可持续

3.满意度指标

服务对象满意度指标

参与责任考核单位

90%以上

服务对象满意度指标

参与责任考核单位

90%以上

其他满意度指标

粮食供应企业

90%以上

其他满意度指标

粮食供应企业

90%以上

负责人:

周万谨

联系电话:

0353-2293261

 

 

 

8、专项资金名称:粮食产业发展运行经费

设立依据:《国家粮食局关于进一步加强粮食流通统计工作切实提高统计数据真实性的通知》(国粮调【2017】58号)、《关于认真开展2019年度山西省粮食安全责任制考核工作的公职》(晋粮安考核字[2019]2号)、《关于认真开展2018年度山西省粮食安全责任制考核工作的通知》(晋粮安考核[2018]2号)第14条、《关于认真开展2019年度山西省粮食安全责任制考核工作的公职》(晋粮安考核字[2019]2号)

管理办法:《国家粮食局关于进一步加强粮食流通统计工作切实提高统计数据真实性的通知》(国粮调【2017】58号)、《关于认真开展2019年度山西省粮食安全责任制考核工作的公职》(晋粮安考核字[2019]2号)、《关于认真开展2018年度山西省粮食安全责任制考核工作的通知》(晋粮安考核[2018]2号)第14条、《关于认真开展2019年度山西省粮食安全责任制考核工作的公职》(晋粮安考核字[2019]2号)

预算安排:2021年市财政局阳财预〔202121号文件批粮食产业发展运行经费预算资金12万元,全部为一般公共预算财政拨款。

实施主体阳泉市发展和改革委员会

实施时间2021年度

绩效目标:

山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称

粮食产业发展运行经费

主管部门及代码

经济建设科

实施单位

阳泉市发展和改革委员会

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期限

3年

项目预算资金(万元)

中期预算资金总额

36

年度预算资金总额

12

项目概况

包括五项工作内容:1、统计工作及供需平衡调查、培训等费;2、粮食供应应急培训和演练;3、扶持企业加入产业联盟并给予补助;4、完善我市粮食产后服务体系;5、组织参加粮食交易会及产销衔接会。

立项依据

《国家粮食局关于进一步加强粮食流通统计工作切实提高统计数据真实性的通知》(国粮调【2017】58号)、《关于认真开展2019年度山西省粮食安全责任制考核工作的公职》(晋粮安考核字[2019]2号)、《关于认真开展2018年度山西省粮食安全责任制考核工作的通知》(晋粮安考核[2018]2号)第14条、《关于认真开展2019年度山西省粮食安全责任制考核工作的公职》(晋粮安考核字[2019]2号)

项目设立必要性

《国家粮食局关于进一步加强粮食流通统计工作切实提高统计数据真实性的通知》(国粮调【2017】58号)、《关于认真开展2019年度山西省粮食安全责任制考核工作的公职》(晋粮安考核字[2019]2号)、《关于认真开展2018年度山西省粮食安全责任制考核工作的通知》(晋粮安考核[2018]2号)第14条、《关于认真开展2019年度山西省粮食安全责任制考核工作的公职》(晋粮安考核字[2019]2号)

保证项目实施的制度、措施

《国家粮食局关于进一步加强粮食流通统计工作切实提高统计数据真实性的通知》(国粮调【2017】58号)、《关于认真开展2019年度山西省粮食安全责任制考核工作的公职》(晋粮安考核字[2019]2号)、《关于认真开展2018年度山西省粮食安全责任制考核工作的通知》(晋粮安考核[2018]2号)第14条、《关于认真开展2019年度山西省粮食安全责任制考核工作的公职》(晋粮安考核字[2019]2号)

项目实施计划

 包括五项工作内容:1、统计工作及供需平衡调查、培训等费;2、粮食供应应急培训和演练;3、扶持企业加入产业联盟并给予补助;4、完善我市粮食产后服务体系;5、组织参加粮食交易会及产销衔接会。落实粮食流通统计制度、加强粮食市场监管。        
测算:1、粮油统计给予约38家每家约300元的调查费,以及参加培训及差旅费用1万元;2、粮食供应应急演练1万元;3、对加入产业联盟及粮食展销会2家企业(2万元/家),6次(0.5万元/次)参会共补助7万元;4、拟建立粮食产业服务中心2个,依据申报指南要求市财政配套;5、参加粮食交易大会及衔接会差旅及展版费用3万元。                                                             

 

中期目标

年度目标

总体目标

落实粮食流通统计制度,可以通过及时发布粮食市场信息,加强粮食市场监测。通过至少3次的粮食供应应急培训和演练,增强我市对粮食突发事件的应急本领,切实提高我市应急保障能力。加强品牌建设,扶持至少6家企业加入“山西小米”产业联盟,提高品牌知名度,增强企业品牌的综合竞争能力。完善我市粮食产后服务体系,可以减少农民产后粮食的损失。

落实粮食流通统计制度,可以通过及时发布粮食市场信息,加强粮食市场监测。通过至少1次的粮食供应应急培训和演练,增强我市对粮食突发事件的应急本领,切实提高我市应急保障能力。加强品牌建设,扶持至少两家企业加入“山西小米”产业联盟,提高品牌知名度,增强企业品牌的综合竞争能力。完善我市粮食产后服务体系,可以减少农民产后粮食的损失。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

绩效目标

1.产出指标

数量指标

参加粮食产销会

3次以上

数量指标

扶持企业数量

2家

应急演练次数

3次

应急演练次数

1次

扶持企业数量

6家

参加粮食产销会

1次以上

质量指标

统计数据

准确、完整

质量指标

统计数据

准确、完整

时效指标

报表报送时间

次月5日前报送

时效指标

报表报送时间

次月5日前报送

成本指标

培训成本

0.5万元/人/次

成本指标

差旅费报销标准

180元/人.天

差旅费报销标准

180元/人.天

培训成本

0.5万元/人/次

2.效益指标

社会效益指标

保障粮食产业发展有序进行

保障

社会效益指标

加强粮食市场监管

加强

加强粮食市场监管

加强

保障粮食产业发展有序进行

保障

可持续影响指标

落实粮食流通统计制度

可持续

可持续影响指标

落实粮食流通统计制度

可持续

3.满意度指标

服务对象满意度指标

培训人员满意度

90%以上

服务对象满意度指标

培训人员满意度

90%以上

其他满意度指标

扶持企业满意度

90%以上

其他满意度指标

扶持企业满意度

90%以上

负责人:

周万谨

联系电话:

0353-2293261

 

 

 

9、专项资金名称:应急救灾物资储备采购

设立依据:阳政办发[2007]137号;国家住房城乡建设部,发展改革委《救灾物资储备库建设标准》(建标121—2009)

管理办法:阳政办发[2007]137号;国家住房城乡建设部,发展改革委《救灾物资储备库建设标准》(建标121—2009)

预算安排:2021年市财政局阳财预〔202121号文件批复应急救灾物资储备采购预算资金15万元,为政府采购打包项目,根据年度需要上报报告采取追加预算形式拨付

实施主体阳泉市综合储备中心

实施时间2021年度

绩效目标:

山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称

应急救灾物资储备采购

主管部门及代码

经济建设科

实施单位

阳泉市发展和改革委员会

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期限

3年

项目预算资金(万元)

中期预算资金总额

45

年度预算资金总额

15

项目概况

本项资金专项用于采购应急救灾物资的储备,通过每年的物资采购不断完善仓储逐步达到市级储备物资规模应达到紧急转移安置人口数4—6万人要求,逐年增加库存切实保障我市应急救灾物资储备

立项依据

阳政办发[2007]137号;国家住房城乡建设部,发展改革委《救灾物资储备库建设标准》(建标121—2009)

项目设立必要性

达到市级储备物资规模,切实保障我市应急物资储备

保证项目实施的制度、措施

严格按照要求,根据实际仓储物资及需要制定采购计划,经财政审批后进行招标采购

项目实施计划

按照采购合同及库存数及时采购及时支付。
测算:市级储备物资规模应达到紧急转移安置人口数4—6万人要求,目前棉被现有库存3090床,远远不足储备要求,计划采购棉被1000床,每床110元约11万元,棉褥子500床,每床80元约4万元,共15万元

 

中期目标

年度目标

总体目标

通过每年的物资采购不断完善仓储逐步达到市级储备物资规模应达到紧急转移安置人口数每年人数4—6万人要求,逐年增加库存切实保障我市应急救灾物资储备,及时有效保障我市应急救灾需要。

通过物资采购不断完善仓储逐步达到市级储备物资规模应达到紧急转移安置人口数4—6万人要求,逐年增加库存切实保障我市应急救灾物资储备,及时有效保障我市应急救灾需要。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

绩效目标

1.产出指标

数量指标

采购应急救灾物资数量

4500床

数量指标

采购应急救灾物资数量

1500床

质量指标

采购应急救灾物资产品合格率

≥95%

质量指标

采购应急救灾物资产品合格率

≥95%

时效指标

送达时间

按合同规定时间内送达,30天内

时效指标

送达时间

按合同规定时间内送达,30天内

成本指标

棉被采购成本价格

110元

成本指标

棉被采购成本价格

110元

2.效益指标

社会效益指标

保障我市应急救灾工作可持续

保障

社会效益指标

保障我市应急救灾工作可持续

保障

可持续影响指标

救灾物资发挥作用

可持续

可持续影响指标

救灾物资发挥作用

可持续

防灾救灾管理制度

可持续

防灾救灾管理制度

可持续

3.满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥90%

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥90%

其他满意度指标

公众满意度

≥90%

其他满意度指标

公众满意度

≥90%

负责人:

马元林

联系电话:

0353-6697722

 

 

 

二、项目支出绩效目标表

1、二级项目信息表

2、其他运转类公用及特定目标类项目信息表(三级项目)

3、其他运转类公用及特定目标类资金明细表

 附:

1、政府采购预算资金明细表

2、其他运转类公用及特定目标类资金明细表