阳泉市发展和改革委员会

2021年阳泉市综合储备中心预算信息公开
发布日期:2021-06-03 发布机构:市发改委
 一、阳泉市综合储备中心概况

(一)主要职能

认真贯彻落实执行国家、省粮食和物资政策规定。负责市级储备粮及成品粮油的收储、轮换等政策性仓储业务的贯彻落实和日常管理。实施重要物资(包括救灾物资)储备的收储、轮换和日常管理。承接救灾物资的代储、代运、代拨事宜。规划全市救灾物资储备网点。对各县区救灾物资储备工作机构进行业务指导。

(二)2021年主要工作任务

1、在保证安全生产的前提下,按照预定计划完成救灾物资储备库的搬迁工作。并完成室外道路硬化工程,绿化工程,部分管道工程。剩余项目计划于2021年8月底前完成,2021年8月底竣工验收并交付使用。

新建的阳泉市救灾物资储备库投入使用,在突发灾害时能够紧急转移安置人口数4—6万人,将更好的服务于我市的应急救援工作。

阳泉是山西的东大门,市级救灾物资储备库的投入使用,能够辐射到阳泉及周边区域,有效发挥其救灾联动功能。

2、完成2021年救灾物资的招标采购。

3、按要求完成上级部门交办的各项工作。

部门预算单位构成:

预算部门:阳泉市综合储备中心

序号

所属单位名称

1

阳泉市综合储备中心

 

二、2021年阳泉市综合储备中心预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年收入预算120.94万元,比202063.74万元增加57.2万元,增长89.74%,主要原因是新增新建救灾物资储备库搬迁、购置、装修费50万元,救灾物资管理经费由于搬迁至新库房后产生水电等费用增加预算收入

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

例:2021年支出预算120.94万元,比202063.74万元增加57.2万元,增长89.74%,主要原因是主要原因是新增新建救灾物资储备库搬迁、购置、装修费50万元,救灾物资管理经费由于搬迁至新库房后产生水电等费用增加预算支出

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1.2021年基本支出32.68万元,比2020增加1.1万元,主要原因是职工调薪工资上涨,支出增加

2.2021年项目支出83万元,比2020年增加56万元,主要原因是主要原因是新增新建救灾物资储备库搬迁、购置、装修费50万元,救灾物资管理经费由于搬迁至新库房后产生水电等费用增加预算支出

(四)政府性基金支出预算情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.9万元,2020相同,主要原因为严格控制三公经费支出。其中:公务接待费0.1万元,2020 相同,公务用车运行维护费1.8万元,2020相同,主要原因是严格控制三公经费支出

(二)机关运行经费安排使用情况

我单位是公益一类事业单位,无此项经费。

(三)政府采购信息

2021阳泉市综合储备中心政府采购预算总额0万元

(四)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:阳泉市综合储备中心有尼桑牌公务用车一辆,资产原值182192元,占固定资产总额的0.28%

2.房屋情况

阳泉市综合储备中心无产权办公用房。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2021年财政批复本单位绩效目标的项目有2个,涉及一般公共预算资金83万元。

2. 绩效管理情况

我单位积极跟踪监控绩效项目,对发现问题深入分析并及时调整,加强评价结果与项目资金安排的衔接,落实绩效结果。

(六)名词解释

1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2021年阳泉市综合储备中心预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表

 

2021阳泉市综合储备中心

专项资金信息公开

一、专项资金信息公开

专项资金名称:救灾物资储备管理经费

设立依据和管理办法: 根据民政部 财政部关于印发《中央救灾物资储备管理办法》的通知 民发[2012]54号第二章 第十三条“管理经费,专项用于救灾物资储备所发生的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费和物资短途装运费等项支出。

预算安排:2021年市财政局阳财预〔202114号文件批复33万元,全部为一般公共预算财政拨款。

实施主体阳泉市综合储备中心

山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称

救灾物资储备管理经费

主管部门及代码

经济建设科

实施单位

阳泉市综合储备中心

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期限

3年

项目预算资金(万元)

中期预算资金总额

99

年度预算资金总额

33

项目概况

本项资金专项用于救灾物资储备所发生的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费和物资短途装运费等项支出,通过购买防腐、防鼠、防虫等物品以及按季度等翻置库房物资等保证仓储的救灾物资质量有保证,灾时可及时有效使用

立项依据

财政部关于印发《中央救灾物资储备管理办法》的通知 民发[2012]54号第二章 第十三条、民政部《关于加强中央救灾物资管理工作的通知》 民函[2013]240号

项目设立必要性

通过相关工作确保救灾物资储备的有效性, 在需要时可以安全及时保证

保证项目实施的制度、措施

制定仓库管理规定、救灾物资出入库工作流程、救灾物资调拨使用办法、救灾仓库安全消防管理制度等确保仓储救灾物资达到要求,并进行定期督查。

项目实施计划

加强领导,按需对库内救灾物资进行防腐、防鼠、防虫等养护工作,定期对库内物资进行翻置防止潮湿等,确保库内物资在需要时可及时有效安全的使用测算:1.仓库维护费,库房及附属设施设备购置更新维护购置防鼠、防腐、消毒用品、库房日杂用品、监控设备更新维护及搬运费等12万元。2.现有聘用人员5名,每人每月1700元,需11万元。3.储备库水电费10万元,共计33万元

 

中期目标

年度目标

总体目标

每年对6个救灾物资储备库房内物品进行保养、维护等,确保仓储11097件救灾物资保质保量。通过购买防腐、防鼠、消毒用品等保证救灾物资质量在有灾害时可以及时有效保证质量的发放到群众手中。而且项目在具体落实过程中,部门分管领导有亲自走访,调研,各项要求达到良好水平。

对6个救灾物资储备库房内物品进行保养、维护等,确保仓储11097件救灾物资保质保量。通过购买防腐、防鼠、消毒用品等保证救灾物资质量在有灾害时可以及时有效保证质量的发放到群众手中。而且项目在具体落实过程中,部门分管领导有亲自走访,调研,各项要求达到良好水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

绩效目标

1.产出指标

数量指标

聘用人员数

5人/年

数量指标

聘用人员数

5人/年

搬运、翻置救灾物资雇佣人次

不少于250人次/年

搬运、翻置救灾物资雇佣人次

不少于250人次/年

购置防腐、防鼠、消毒用品箱数及库房日杂用品件数

共210箱6000件/年

购置防腐、防鼠、消毒用品箱数及库房日杂用品件数

共210箱6000件/年

更新及零星维修库房监控设备、货架数量

6个库房/年

更新及零星维修库房监控设备、货架数量

6个库房/年

质量指标

控制仓储应急救灾物资损毁率

≤0.5%

质量指标

购买、更新物品的合格率

100%

购买、更新物品的合格率

100%

控制仓储应急救灾物资损毁率

≤0.5%

时效指标

聘用人员工资发放时间

按月发放

时效指标

聘用人员工资发放时间

按月发放

仓储防腐、防鼠、消毒用品补充时间

根据库房需求按季度或半年补充

仓储防腐、防鼠、消毒用品补充时间

根据库房需求按季度或半年补充

成本指标

聘用人员工资成本

每人每月1700元

成本指标

物资短途搬运、翻置人工成本

每人每工时200元

物资短途搬运、翻置人工成本

每人每工时200元

聘用人员工资成本

每人每月1700元

2.效益指标

社会效益指标

保障应急救灾物资可及时发放

有效保障

社会效益指标

有效缓解应急物资短缺

有效缓解

有效缓解应急物资短缺

有效缓解

保障应急救灾物资可及时发放

有效保障

可持续影响指标

防灾救灾管理制度

可持续

可持续影响指标

救灾物资发挥作用

可持续

救灾物资发挥作用

可持续

防灾救灾管理制度

可持续

3.满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

≥90%

服务对象满意度指标

公众满意度

≥90%

其他满意度指标

受益对象满意度

≥90%

其他满意度指标

受益对象满意度

≥90%

 

 

、专项资金信息公开

专项资金名称:新建救灾物资储备库搬迁、购置、装修费

设立依据和管理办法: 根据民政部 财政部关于印发《中央救灾物资储备管理办法》的通知 民发[2012]54号第二章 第十三条“管理经费,专项用于救灾物资储备所发生的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费和物资短途装运费等项支出。阳审投跟建[2020]2号

预算安排:2021年市财政局阳财预〔202114号文件批复50万元,全部为一般公共预算财政拨款。 

山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称

新建救灾物资储备库搬迁、购置、装修费

主管部门及代码

经济建设科

实施单位

阳泉市综合储备中心

项目属性

一次性项目(1年结束)

项目期限

1年

项目预算资金(万元)

中期预算资金总额

 

年度预算资金总额

50

项目概况

资金专项用于救灾物资储备库搬迁需要发生的搬迁费,办公室装修费、库房货架、托盘购置费、叉车购置费以及电动伸缩门所需费用

立项依据

阳审投跟建[2020]2号

项目设立必要性

阳审投跟建[2020]2号

保证项目实施的制度、措施

项目由阳泉市审计局跟踪审计。

项目实施计划

通过购置相应的叉车、托盘、货架等顺利实现救灾物资的转移,以及搬迁后正常工作的运转。
测算:1.库房主货架包含重仓主架副架、中仓主架副架、连接杆、防撞护栏,综合楼大门及装修,叉车45万元。2.搬迁后综合楼内办公设备如办公桌椅、会议桌椅等购置约5万元,共计50万元。

中期目标

年度目标

总体目标

为3100㎡库房购置2300*800*4500*3层/2000*600*2000*4层货架及500个托盘存储一万余件救灾物资储备物品;购置一辆一吨叉车辅助作业用于日常往货架上放置物资;简单装饰综合楼达到基本办公水平;安装宽约16米的电动伸缩门;通过上述的购置及装饰达到搬迁水平实现顺利搬迁,妥善的处置仓储救灾物资,在需要时及时有效安全地发放到群众手中,使群众对部门工作满意。

为3100㎡库房购置2300*800*4500*3层/2000*600*2000*4层货架及500个托盘存储一万余件救灾物资储备物品;购置一辆一吨叉车辅助作业用于日常往货架上放置物资;简单装饰综合楼达到基本办公水平;安装宽约16米的电动伸缩门;通过上述的购置及装饰达到搬迁水平实现顺利搬迁,妥善的处置仓储救灾物资,在需要时及时有效安全地发放到群众手中,使群众对部门工作满意。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

绩效目标

1.产出指标

数量指标

托盘500㎡

500个

数量指标

托盘500㎡

500个

一吨叉车

1辆

一吨叉车

1辆

购置3个库房货架3100㎡

2300*800*4500*3层/2000*600*2000*4层

购置3个库房货架3100㎡

2300*800*4500*3层/2000*600*2000*4层

电动伸缩门

宽约16米

电动伸缩门

宽约16米

质量指标

购买货架产品的合格率

100%

质量指标

购买货架产品的合格率

100%

时效指标

完成购置时间

合同规定时间

时效指标

完成购置时间

合同规定时间

成本指标

购置托盘的成本

1㎡一个,200元/个

成本指标

购置托盘的成本

1㎡一个,200元/个

购置叉车的成本

4.5万元/车

购置叉车的成本

4.5万元/车

购置货架的成本

2300*800*4500*3层/5.5;2000*600*2000*4层/1.8万元

购置货架的成本

2300*800*4500*3层/5.5;2000*600*2000*4层/1.8万元

2.效益指标

社会效益指标

有效提供救灾物资储备保障

有效保障

社会效益指标

有效提供救灾物资储备保障

有效保障

可持续影响指标

救灾物资发挥作用

可持续

可持续影响指标

救灾物资发挥作用

可持续

3.满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥90%

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥90%

其他满意度指标

服务对象满意度

≥90%

其他满意度指标

服务对象满意度

≥90%

 

附:预算表