阳泉市发展和改革委员会

阳泉市发展和改革委员会2020年度部门决算
发布日期:2021-09-16 发布机构:

第一部分  概况

一、本部门职责

第一条 根据《中共阳泉市委、阳泉市人民政府关于印发<阳泉市机构改革方案>的通知》(阳发[2019]1号),制定本规定。

第二条 阳泉市发展和改革委员会是市人民政府工作部门,为正县级,加挂阳泉市粮食和物资储备局牌子。

第三条 市委财经委员会办公室设在市发展和改革委员会,接受市委财经委员会的直接领导,承担市委对财经委员会具体工作,组织开展我市经济领城重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实市委财经委员会的决定事项、工作部署和要求等。

第四条 市发展和改革委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导,主要职责是:

 (一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析全市经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策。研究提出价格改革方案。衔接、平衡各主要行业的行业规划。受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)监测全市宏观经济和社会发展运行态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。调节国民经济日常运行,编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施。负责经济运行中生产要素和协调工作,组织协调解决经济运行中的重大问题并向市政府提出意见和建议。

(三)汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和金融政策。拟订并组织实施价格政策,牵头开展社会信用体系建设。提出社会资金导向政策建议,对社会资金进行综合平衡,负责企业债券的审核上报工作。

(四)协调全市经济体制改革的任务,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,协调有关专项经济体制改革方案,研究提出优化所有制结构的政策建议。组织起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革等规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。统筹推进全市公共资源交易平台建设。负责编制全市公共资源交易目录。

(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接、平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金,研究拟订市人民政府出资的建设项目。按规定权限审批政府建设项目,指导和监督国外贷款建设资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

(六)推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接、平衡。统筹城乡发展、新型城镇化建设,协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略,拟订现代物流业发展规划。组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划,协调解决技术装备推广应用等方面的问题。

(七)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。执行战略物资储备规划,负责组织战略物资及应急储备物资在本市的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花、食糖等储备,负责全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。负责全市散装水泥行政监督管理,做好固废利用基地、循环经济园区建设和散装水泥推广使用工作。

(八)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(九)推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划。协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十)统筹能源规划与国民经济和社会发展规划的衔接,提出能源协调发展的政策建议。分析能源发展动态和趋势。牵头基地类国家、省重大项目的争取和实施,行使市光伏基地建设领导组办公室职能。

(十一)组织实施地方性价格法规、规章和价格政策。监测、预测价格总水平变动。提出价格总水平控制目标及价格调控措施,建立和完善价格管理制度。执行政府管理的重要商品和服务项目价格,制定和调整省委托的重要商品、服务项目相关价格和收费标准。组织政府定价听证会。负责物价成本调查监审工作。

(十二)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。负责全市地方铁路建设工程施工的属地安全监管。

(十三)贯彻落实国家关于粮食和物资储备管理的法律法规和规章,起草相关的政策和规范性文件并监督执行。研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。

(十四)根据国家物资储备规划和储备品种目录,组织实施我市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令,管理我市粮食、棉花和食糖储备,负责储备粮棉糖行政管理,保障军队等政策性粮食的供应。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(十五)负责储备基础设施的建设和管理,拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。负责石油、天然气收储、轮换和日常管理,按照动用指令,按程序组织实施。

(十六)拟订地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通,加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(十七)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检査工作。负责全市粮食安全预警和应急监测。负责全市粮食流通统计。

(十八)负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,以及粮食流通的中长期规划。制定有关技术规范并监督执行。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。市发展和改革委员会要进一步完善和加强宏观调控,深化经济体制改革,减少微观管理事务和具体审批事项。

加强宏观调控。加强宏观经济和社会发展的预测预警和运行监测,增强宏观经济政策的前瞻性、针对性、协同性,协调解决宏观经济运行中的重大问题。

 推进经济体制改革。统筹综合性经济体制改革,协调推进专项经济体制改革。

强化发展规划的引导和约束作用。建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展规划的制度机制,强化发展规划的约束和导向作用。

加强事中事后监督。加强对执行投资政策和规定情况的跟踪检查,加强对全市重点工程建设的协调、服务、监督管理。

(二十一)有关职责分工。

与市能源局有关职责分工。

1.市能源局负责拟订并组织实施能源发展战略、政策和规划,研究提出能源体制改革建议,负责能源监督管理等。市发展和改革委员会主要是做好国民经济和社会发展规划与能源规划的协调衔接。

2.市能源局拟订的能源发展战略、重大规划、产业政策和提出的能源体制改革建议,由市发展和改革委员会牵头,与市能源局以联席会议制度进行协调协商。

3.市能源局按规定权限核准、审核能源投资项目,其中重大项目报市发展和改革委员会牵头,以联席会议制度进行协调协商后,按程序上报核准。

4.能源的中央、省、市财政性建设资金投资,由市能源局汇总提出安排建议,报市发展和改革委员会牵头以联席会议制度进行协调协商后,按程序上报。

5.市能源局拟订石油、天然气战略储备规划,提出石油、天然气战略储备收储、动用建议,经市发展和改革委员会审核后,报市人民政府审批,按程序组织实施。市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)负责收储、轮换和日常管理,按照动用指令,按程序组织实施。

二、机构设置情况

序号

所属单位名称

1

阳泉市发展和改革委员会

2

阳泉市宏观经济研究中心

3

阳泉市综合储备中心

4

阳泉市粮油质量检测中心

 

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3257.13万元、支出总计3929.75万元。与2019年收入2318.87万元相比,收入总计增加938.26万元,增加40.46%,与2019年支出2445.76万元相比,支出总计增加1483.99万元增加60.68%。主要原因是:1、市发改委机关人员职级晋升使增加工资收支增加;2、市综合储备中心基建项目资金收支增加;3、市发改委机关项目预算增加关于“十四五”规划多项专项编制经费收支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3257.13万元,其中:财政拨款收入3244.26万元,占比99.6%;其他收入12.87万元,占比0.4%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3929.75万元,其中:基本支出979.57万元,占比24.93%;项目支出2950.18万元,占比75.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3244.26万元、支出总计3921.32万元。与2019年财政拨入款收入2298.84万元相比,财政拨款收入总计增加945.42万元,增加41.13%,与20192421.17万元相比,财政拨款支出总计增加1500.15万元,增加61.96%。主要原因是:1、市发改委机关人员职级晋升使增加工资收支增加;2、市综合储备中心基建项目资金收支增加;3、市发改委机关项目预算增加关于“十四五”规划多项专项编制经费收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3159.82万元,占本年支出合计的80.41%。与20192340.26相比,财政拨款支出增加819.66万元,增加35.02%。主要原因是1、市发改委机关人员职级晋升使增加工资收支增加;2、市综合储备中心基建项目资金收支增加;3、市发改委机关项目预算增加关于“十四五”规划多项专项编制经费收支。其中,人员经费985.72万元,占比31.20%,日常公用经费2174.10万元,占比68.80%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3159.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出1757.63万元,占55.62%;社会保障和就业(支出72.85万元,占2.31%;卫生健康(支出32.81万元,占1.04%;住房保障支出53.94万元,占1.71%;粮油物资储备(支出1242.59万元,占39.32%(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算2545.95万元,支出决算3921.32万元,完成年初预算的154.02%。其中:

一般公共服务支出年初预算1053.26万元,支出决算1757.63万元,完成年初预算的166.88%,用于我部门人员和公用支出以及主要项目的支出。较2019年决算1162.20万元,增加595.43万元,增长51.23%,主要原因是:1、市发改委机关人员职级晋升使增加工资收支增加;2、市发改委机关项目预算增加关于“十四五”规划多项专项编制经费收支。

社会保障和就业支出年初预算76.57万元,支出决算72.85万元,完成年初预算的95.14%,用于我部门人员基本养老保险 缴费支出。较2019年决算175.65万元,减少102.8万元,减少58.53%,主要原因是:阳泉市综合储备中心(原阳泉市救灾物资储备中心)用于救灾物资采购的费用减少。

卫生健康支出年初预算35.86万元,支出决算32.81万元,完成年初预算的91.49%,主要用于我部门人员医疗保险缴费支出。较2019年决算28.56万元,增加7.3万元,增长25.56%,主要原因是:发改委机关人员调入使医疗保险缴费数增加。

住房保障支出年初预算54.79万元,支出决算53.94万元,完成年初预算的98.45%,主要用于我部门人员住房公积金缴费支出。较2019年决算0万元,增加53.94万元,主要原因是:2020年度将人员住房公积金项目从基本支出中单独列出。

粮油物资储备支出年初预算1102.92万元,支出决算1242.59万元,完成年初预算的112.66%,主要用于我部门粮食方面的业务支出。较2019年决算961.98万元,增加280.61万元,增长29.17%,主要原因是:年初预算增加了有关粮食的部分项目。

其他支出(彩票公益金安排的支出)年初预算0万元,支出决算100万元,主要用于利用社会福利彩票公益金安排的支出项目。较2019年决算80.91万元,增加19.09万元,增长23.59%,主要原因是:利用社会福利彩票公益金安排的支出减少。

抗疫特别国债安排的支出年初预算0万元,支出决算438.95万元,主要用于阳泉市综合储备中心新建救灾物资储备库的建设。而2019年无此项资金的支出。

城乡社区支出年初预算222.55万元,支出决算222.55万元,完成年初预算的100%,主要用于华润燃气公司天然气补贴费用。较2019年决算0万元,增加222.55万元,主要原因是:2019年度无拨付该项目资金的任何费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出979.57万元,其中:人员经费985.72万元主要包括在职及离休人员工资、养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、残保金支出、住房公积金支出、退休人员财政代发统筹外工资、抚恤金等公用经费2174.09万元,主要包括办公经费等基本公务费支出、党建支出、福利费支出、工会经费支出、工资内的人员交通费用、办公设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算25.56万元,支出决算22万元,完成预算的86.07%,比201914.33万元增加7.67万元,增长53.52%,主要原因是:阳泉市粮油质量检测中心增加执法执勤用车一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费中因公出国(境)费用年初预算数与支出决算数都为0,与2019年相比,无增减变动。

公务接待费年初预算数为2.8万元,支出决算数2.43万元相比,完成预算的86.79%,比2019年3.02万元减少0.59万元。接待13批次,人数98人次。与上年支出数进行对比,减少的原因主要为接待调研数量及人数等减少。

公务用车购置费年初预算数为17.36万元,支出决算数16.83万元相比,完成预算的96.95%,比2019年0万元增加16.83万元。与上年支出数进行对比,增加的原因主要为市粮油质检中心购置执法执勤用车1辆,截止2020年底公务用车保有量为4量。

公务用车运行维护费年初预算数为5.4万元,支出决算数2.74万元相比,完成预算的50.74%,比2019年11.31万元减少8.57万元。与上年支出数进行对比,增加的原因主要为因公车改革,车辆大部分交回市直属机关事务管理局统一调配,使车辆的维修维护费用减少。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出85.91万元,比201997.13万元减少11.22万元,降低11.55%。主要原因是:因机构改革,原市成本调查监审局变为发改委机关的科室,且有一人退休,造成机关运行经费减少。

(二)政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额461.92万元,其中:政府采购货物支出44.70万元、政府采购工程支出416.69万元、政府采购服务支出0.53万元,全部是与中小企业的采购合同。

(三)国有资产占用情况说明

截至202012月31日,本部门共有车辆4辆。其中,执法执勤用车1辆、其他用车3辆,主要是公务用车。没有单价50万元(含)及单价100万元(含)以上的通用、专用设备。

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度市级财政预算安排的专项资金类和100万元以上的经费补助类14个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金573.6万元,占一般公共预算项目支出2180.25万元的26.31%。组织对2020年度“华润燃气公司天然气补贴费用”这个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金222.55万元,占政府性基金预算项目支出761.50万元的29.23%。

组织对“2019年委托第三方开展煤改电确村确户工作”“粮食质量安全检验检测能力建设资金”“救灾物资储备管理经费”“华润燃气公司天然气补贴费用”等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出476.79万元,政府性基金预算支出222.55万元。所有项目都未经第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看,具体为:

1、对阳煤煤层气开发利用分公司2018-2019“三节”期间掺混天然气给予财政补贴85.8万元,本项目自评等级为优;该项目资金补助的是2018.12.30-2019.2.19,“三节”期间单日超出2万立方米掺混天然气,共计536387立方米,按1.6元/立方米给予财政补贴,通过阳煤煤层气开发利用分公司掺混天然气方式,加之原有多种供气方式,保证了供气质量,也确保了“三节”期间民生用气,使煤气管理部门和居民满意。

2、2019年委托第三方开展“煤改电”确村确户工作39.8万元,项目自评等级为优;该项目聘用2家服务机构,对对两百多个村,六万多户居民开展“煤改电”,预期达到确村确户任务,该项目2020年6月底之前及时完成,为全市实施冬季清洁取暖改造任务的确定完成奠定基础,有助于全市生态环保工作的开展,促进了生态环境的优化,使主管部门和确村确户对象满意。

3、第三次粮食政策性财务挂账利息 105.06万元,本项目自评分数为98分,等级为优。该项目于2020年9月底前按照3.915%的利率,全额支付农发行阳泉市分行第三次粮食政策性财务挂账利息105.06万元,积极稳妥地处理了国有粮食购销企业粮食财务挂账,减少下一年度利息压力,做到了贷款行与承储企业满意,还促进国有粮食企业改革,加快了粮食流通体制市场化改革进程。

4、华润燃气公司天然气补贴费用222.55万元,本项自评等级:优;本项目在2020年度内,对居民用气量276.05万方和车用天然气用气量334.46万方进行补贴,保障了全市居民采暖季正常的暖气供应,补贴同时保障了全市车用天然气的用气量,使被补贴公司——华润天然气,以及全市人民达到了满意。

5、粮食安全责任制及流通监督检查工作经费1万元,本项自评等级:优;本项目在2020年度内,开展的专项检查和抽样检查,检查中的粮食抽检合格率为100%,达到了省定目标任务省政府下达我市粮食安全责任制考核任务,抽检使承储企业增强了储备意思和能力,获得了各参与考核单位较高满意度。

6、粮食产业发展运行经费2.02万元,本项自评等级:优;本项目在2020年度内,本项目全年对53家粮食户进行了统计,除因疫情影响而取消的上海农博会外,其余5次粮食产品展销会都以较高质量参加,扶持了2个粮食企业。全年参加粮食展销会、对粮食户的统计以及日常的报表统计数据的准确报送,使我市严格落实了粮食流通统计制度,加强了粮食市场的监管,保障了粮食产业发展的有序进行。得到了粮食统计户、培训人员、扶持企业等的较高的满意度。

7、聘用法律顾问专项经费5万元,本项自评等级:优;本项目在2020年度内,聘用1名专业律师,为我委重大行政决策、重大行政行为提供法律依据;同时参与地方性法规、政府规章和规范性文件送审稿的起草、论证,参与立法后评估;根据需要参与合作项目的洽谈,协助起草、修改重要的法律文书或者以行政机关为一方当事人的重大合同;为处置工程招投标等涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件、群体性事件等提供法律服务。可以使我委的决策在更专业的法律指导下开展工作。

8、社会信用体系建设培训、宣传、学习、考察专项经费0.51万元,本项目自评等级:优;本项目通过组织业务培训,提高了各县区及全市社会信用体系建设成员单位业务能力。通过开展诚信宣传活动,努力营造全市诚实守信城市氛围,促使诚实守信的理念深入人心,同时获得了社会信用体系建设成员单位和市民较高的满意度。

9、项目储备及投资咨询评估费60万元,该项目自论结论为:优。该项目完成的政府投资项目立项、项目初设批复、重大项目谋划以及可研的评审工作,使各项研究及谋划工作按预定标准达到了预定目标,在2020年度内完成了目标任务,促进了阳泉经济的发展和阳泉社会和谐,该项目的实施得到了项目单位、社会公众较高的满意度。

10、冬春蔬菜储备补贴57万元,本项自评等级:优;本项目在规定时间内由储备企业向市场投放1500吨蔬菜,储存品种拟定为白菜、土豆、葱头、萝卜、蒜苔、芹菜等,并随着市场实际进行适当调整。有效应地对自然灾害和突发事件等引起的蔬菜市场异常波动,使供货商及全市人民满意,同时也保证了我市冬春蔬菜供应,维护了社会稳定。

11、市级重要商品储备补贴(猪肉、食糖、农资)73.6万元,本项自评等级:优;本项目除因市场需要原因不需要储备糖以餐,在规定时间内已由储备企业投放猪肉(活储、冻储)储备450吨、农资储备850吨,有效地预防和及时消除因自然灾害、重大疫情和各类突发事件等引发的生活必需品市场异常波动,强化了政府对市场的宏观调控力度,满足了居民日常基本生活需要,维护了社会稳定和正常的经济秩序,获得了承储企业和受益群众的较高满意度。

12、应急方便食品和瓶装水储备补助资金20万元,本项自评等级:优;在合同规定的时间内由储备企业储备质理符合标准的300吨方便食品及质量符合标准的600吨瓶装水,可以保证在自然灾害、重大疫情和各类突发事件等紧急情况下,满足本地居民基本生活需要。

13、救灾物资储备管理经费27万元, 本项目自评等级为良;该项目资金补助的是2020年度,对6个救灾物资储备库房内物品进行保养、维护等,确保仓储11097件救灾物资保质保量。通过购买防腐、防鼠、消毒用品以及按季度对6个库房的仓储物资进行翻置保证救灾物资质量在有灾害时可以及时有效保证质量的发放到群众手中,达到公众满意度。

14、粮食质量安全检验检测能力建设资金已经全部交回财政,未进行绩效评价。

组织对“发改委机关”“宏观经济研究中心”“救灾物资储备中心”“粮油质量检测中心”等4个单位开展整体绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3159.82万元,政府性基金预算支出761.50万元。未请第三方机构实施绩效评价。

从评价情况来看,部门整体绩效自评等级为优;我部门整体预算执行率为99.72%,除有11万元因历史原因造成的挂账未能消除外,当年、前一年度结转的资金已经全部支出,较好地完成了年度既定工作任务。对重大战略、重大工程、重点项目相关的课题研究、方案制定、通过项目谋划,以及对项目的评估及政府投资项目的后评价,对全市产业链进行研究梳理,形成全市今后产业发展方向。有利于促进全市经济转型升级,部分“十四五”规划的编制,为我市下一个五年规划以及经济、社会发展起到了很好的参考作用;粮食的抽查检查工作以及市储粮油利息及保管费的及时足额支付,有效地促进了国有粮食企业改革,加快粮食流通体制市场化改革进程;应急物资的储备、保养、维护工作,保证了救灾物资在有灾害时可以及时有效保证质量的发放到群众手中,以上项目的支出,获得了参加单位、承储企业、银行、公众的较高满意度。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

     “对阳煤煤层气开发利用分公司2018-2019“三节”期间掺混天然气给予财政补贴”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为85.8万元,执行数为85.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了536387立方米掺混气量的补助;二是符合国家标准的供气质量及时足量保障了天然气的供应。暂未发现问题。

“华润燃气公司天然气补贴费用”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为222.55万元,执行数为222.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了居民276.05万方的用气量;二是完成了334.46万方车用天然气用气量。暂未发现问题。

“救灾物资储备管理经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了6个库房的维修;二是完成了库房监控设备、电动推车的购置;三是确保所购置更新的物品的质量;四是严格控制仓储应急救灾物资的损毁率在0.5%以下。下一步需在日常执行过程中加强自查力度,确保仓储物资的质量及数量。

(3)部门评价项目绩效评价结果。见附表

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附:

1.阳泉市项目支出绩效自评表

2.阳泉市部门整体支出绩效自评表

3.收入支出决算总表