阳泉市发展和改革委员会

阳泉市宏观经济研究中心2020年度决算
发布日期:2021-09-16 发布机构:

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

    第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

(将其中需要列示的事项一一做成目录)

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

一、本部门职责 

    开展经济社会发展战略、规划、产业结构、政策及地区产业布局、重大项目等研究;协助市发委研究制定相关规划和政策;

为市委市政府提供决策咨询服务。

    二、机构设置情况

    阳泉市宏观经济研究中心为公益一类事业单位,核定财政拨款事业编制10名,实际在职人数6人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 说明:单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计79.41万元、支出总计79.41万元。与2019决算收入88.17万元相比,收入总计减少8.76万元,下降9.94%,2019年决算支出总计89.74减少10.33万元,下降11.51%。主要原因是本年调出一人。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计79.41万元,其中:财政拨款收入79.41万元,占比100%;

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计79.41万元,其中:基本支出0万元项目支出79.41万元,占比100%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计79.41万元、支出总计79.41万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少8.76万元,下降9.94%,财政拨款支出总计减少10.33万元,下降11.51%。主要原因是本年调出一人

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出79.41万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出减少10.33万元,下降11.51%。主要原因是调出一人。其中,人员经费74.51万元,占比93.83%,日常公用经费4.9万元,占比6.17%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出79.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出79.41万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算80.36万元,支出决算79.41万元,完成年初预算的98.82%。其中:一般公共服务支出年初预算80.36万元,支出决算79.41万元完成年初预算的98.82%,用于工资福利支出72.9万元(包括基本工资27.31万元、津贴补贴4.75万元、奖金7.08万元、绩效工资14.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.67万元、职业年金缴费3.33万元、职工基本医疗保险缴费3.02万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金5.12万元);对个人和家庭的补助1.6万元(包括退休人员采暖补贴1.57万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元);商品和服务支出4.9万元(包括办公费0.6万元、水费0.03万元、电费0.02万元、邮电费0.18万元、取暖费0.88万元、物业管理费0.11万元、培训费0.01、工会经费0.92万元、福利费1.45万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出0.03万元)。2019年决算减少10.33万元,下降11.51%,主要原因是调出一人

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出0万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1.9万元,支出决算0万元,主要原因是:公务交通补贴0.66万元计入其他交通费用,减少原因是其他交通费用和接待费用减少。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

         2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

    本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

 (二)政府采购情况说明

2020 年度阳泉市宏观经济研究中心无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明

   截至 2020  12 月 31 日,本部门共有车辆辆,其中:其他用车,其他用车主要是一般公务用车,已于2018年8月公车改革后上交财政,手续正在办理中,没有做固定资产减少。

(四)预算绩效情况说明

我单位不涉及预算绩效管理。

(五)其他需要说明的事项

     无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 附:收入支出决算总表