阳泉市发展和改革委员会

阳泉市粮油质量检测中心2020年度部门决算
发布日期:2021-09-16 发布机构:

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

(二)财政拨款支出决算结构情况

(三)财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效情况说明

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

一、本单位职责

1、负责粮食收货质量调查与品质测报;

2、承担粮食质量与原粮卫生监测、抽查等任务;

3、监测粮食安全体系;

二、机构设置情况

决算部门:阳泉市粮油质量检测中心

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

(注:单位无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算,故表八、表九无数据)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计82.13万元,支出总计82.13万元,与2019年度决算数相比,减16.05万元,下降16.35 %,主要原因是:单位2名人员的调出及1人退休,使工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计82.13万元,其中:财政拨款收入82.13  万元,占100%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计82.13万元,其中:基本支出58.77万元,占71.56 %;项目支出23.36万元,占28.44 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计82.13万元支出总计82.13万元2019年度相比,财政拨款收入总计14.42万元下降14.94%财政拨款支出总计减少减少16.05万元,下降16.35%,主要原因是:单位2名人员的调出及1人退休,使工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出82.13万元,占本年支出合计的100 %,与2019年相比财政拨款支出16.05万元,下降16.35%。主要原因是:单位2名人员的调出及1人退休,使工资福利支出减少。其中人员经费55.15万元,占比67.15%,日常公用经费26.98万元,占比32.85%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出82.13万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出0.05万元,占0.06%社会保障和就业(类)支出5.14万元6.26%卫生健康(类)支出2.34万元,2.85%住房保障(类)支出3.69万元,4.49%粮油物资储备(类)支出70.91万元,86.34%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算99.92万元,支出决算82.13万元,完成年初预算82.2%,其中:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),2020年初预0.28万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的17.86%,用于组织事务支出。较2019年决算增加0.01万元,增长25%,主要原因是订阅党员学习书籍。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2020年初预7.56万元,支出决算为5.14万元,完成年初预算的67.99%,用于支付养老保险。2019年决算减少2.9万元,减少36%,主要原因单位2名职工调出及1名人员退休。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2020年初预3.52万元,支出决算为2.34万元,完成年初预算的66.48%,用于支付医疗保险。2019年决算减少0.38万元,减少13.97%,主要原因单位2名职工调出及1名人员退休。 

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2020年初预5.64万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的65.43%,用于缴纳住房公积金。2019年决算减少1.78万元,减少32.54%,主要原因单位2名职工调出及1名人员退休。

5、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项),2020年初预62.92万元,支出决算为47.55万元,完成年初预算的75.57%,用于单位日常运转。2019年决算减少18.41万元,减少27.91%,主要原因单位2名职工调出1名人员退休及厉行节约

6、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项),2020年初预20万元,支出决算为23.36万元,完成年初预算的116.8%,用于抽样与运输车辆购置2019年决算增加13.81万元,增加144.6%,主要原因抽样与运输车辆购置

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出58.77万元,其中:人员经费55.15万元主要包括工资福利费支出53.9万元对个人和家庭的补助1.25万元公用经费3.62 万元,主要包括商品和服务支出3.62万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算19.26万元,支出决算17.77万元,完成预算92.26%,2019年增加16.58万元,增长1393.28%,主要原因是:抽样与运输车辆购置

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算17.77万元,占100 %;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,今年组团0个,累计0人次2019年支出比增加0万元。

2、公务用车购置及运行费预算19.16万元(其中:年初预算为1.8万元,追加车辆购置预算17.36万元),支出决算为17.77万元,完成预算的92.75%,主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公经费”开支的前提下,合理有效完成资金的使用。2019年增加16.58万元,增长1393.28%,主要原因是:抽样与运输车辆购置

 3、公务接待费年初预算为0.1万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的原因是2020未发生公务接待情况支出与2019年比增加0万元。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

由于我单位为全额财政拨款事业单位,因此无机关运行经费此项

(二)政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额16.03万元,其中:政府采购货物支出15.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.53万元。授予中小企业合同金额16.03万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明

截至 2020  12 月 31 日,本部门共有车辆2辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车1,其他用车主要是抽样专用车用于粮食质量监督及样品采集运输;单价50万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求,单位对2020年度一般公共预算项目支出中的粮食质量安全检验检测能力建设配套专项资金进行了绩效自评,资金数为20万元。由于市机关事务管理局无合适场所进行实验室及办公场地安排,因此此项目只开展一部分,故没有相关自评分值。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

由于市机关事务管理局无合适场所进行实验室及办公场地安排,因此此项目只开展一部分,故没有相关自评分值。

(五)其他需要说明的事项

      单位无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

单位其他说明的事项。

附:收入支出决算总表