阳泉市发展和改革委员会

附件1:2022年部门单位预算信息公开——阳泉市项目推进中心
发布日期:2022-03-18 发布机构:阳泉市发展和改革委员会

一、阳泉市项目推进中心概况

(一)主要职能

贯彻执行国家投融资体制改革的方针政策、法律法规和省市投融资体制改革、投资项目综合管理、“放管服效”决策部署,研究我市具体政策。开展重大项目谋划和研究论证,提出相关政策建议,为全市转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持。负责全市固定资产投资项目库管理。承担投资项目调度管理的技术性、服务性工作,跟踪监测投资项目手续办理、建设情况等,提出点办理批处理建议,跟踪协调问题解决。跟踪监测中央预算内投资、专项债券、省级基本建设资金等政府投资资金使用和项目实施,按要求开展现场核查和后评价,提出意见和建议。开展投资环境评价、投资项目实施情况评估、投融资政策咨询和相关培训。承担项目管理信息化服务保障工作,负责市投资项目在线审批监管平台、市项目管理库、市重点工程管理信息系统等信息平台的归集分析和日常运行管理。

(二)2022年主要工作任务

需要对项目管理库和重点工程服务平台中的大约40个固定资产投资项目在谋划、推进过程中涉及项目单位从立项到项目竣工过程中所形成的方案、课题、后评价等,进行实地调研、考察、论证等达到项目满意的目的,同时在日常中加强2个平台维护,做到为项目企业服务的目的,达到对全市产业链进行研究梳理,形成全市今后产业发展方向,促进全市经济转型升级。

二、2022阳泉市项目推进中心预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年收入预算112.89万元,阳泉市项目推进中心为2021年新成立单位,无2021年年初预算。

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年支出预算112.89万元,阳泉市项目推进中心为2021年新成立单位,无2021年年初预算,主要用于工资、公用及项目谋划推进工作。

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明

1.2022年基本支出82.89万元,阳泉市项目推进中心为2021年新成立单位。

2.2022年项目支出30万元,阳泉市项目推进中心为2021年新成立单位。

(四)政府性基金支出预算情况

阳泉市项目推进中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

阳泉市项目推进中心2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

三、其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.8万元,比2021年增加1.8万元,主要原因为阳泉市项目推进中心为2021年新成立单位。2022年没有公务接待费;公务用车运行维护费1.8万元,比2021年增加1.8万元,主要原因是阳泉市项目推进中心为2021年新成立单位。

(二)机关运行经费安排使用情况

阳泉市项目推进中心为事业单位,无机关运行经费。

(三)政府采购信息

2022年阳泉市项目推进中心政府采购预算总额18.69万元。其中,政府采购货物预算18.19万元;其他服务0.5万元。

(四)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:我中心车辆编制为1辆,无车辆。

2.房屋情况:办公地址阳泉市南大街23号市政府办公楼,无独立产权办公用房。

(五)项目预算的绩效目标设立情况说明

1.绩效目标总体批复情况

2022年财政批复单位绩效目标的项目有1个,涉及一般公共预算资金30万元。

2.阳泉市市级预算单位项目支出绩效目标申报表见附表13。

(六)名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆 购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

5.政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

6.一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9.财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

10.单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

11.上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

四、2022阳泉市项目推进中心预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算收入

(8)政府性基金预算支出表

(9)国有资本经营预算收入预算表

(10)一般公共预算“三公”经费预算表

(11)机关运行经费

(12)政府采购预算资金明细

(13)阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表