阳泉市发展和改革委员会

附件2:2022年阳泉市综合储备中心专项资金信息公开
发布日期:2022-03-18 发布机构:阳泉市发展和改革委员会

一、专项资金信息公开

专项资金名称:应急物资储备管理经费

设立依据和管理办法: 根据民政部 财政部关于印发《中央救灾物资储备管理办法》的通知 民发[2012]54号第二章 第十三条“管理经费,专项用于救灾物资储备所发生的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费和物资短途装运费等项支出。

预算安排:2022年市财政局阳财预〔202222号文件批复33万元,全部为一般公共预算财政拨款。

实施主体阳泉市综合储备中心

阳泉市市级预算部门项目支出绩效目标申报表

2022年度)

项目名称

应急物资储备管理经费

主管部门及代码

033-阳泉市发展和改革委员会

实施单位

阳泉市综合储备中心

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

990,000

年度资金总额:

330,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

990,000

      市县(区)财政资金

330,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

管理经费资金专项用于救灾物资储备所发生的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费和物资短途装运费等项支出

立项依据

根据民政部 财政部关于印发《中央救灾物资储备管理办法》的通知 民发[2014]221号第二章 第十三条 民政部《关于加强中央救灾物资管理工作的通知》 民函[2013]240号第六条

项目设立必要性

通过相关工作确保救灾物资储备的有效性,在需要时可以安全及时保证

保证项目实施的制度、措施

制定仓库管理规定,救灾物资出入库工作流程,救灾物资调拨使用办法,救灾仓库安全消防管理制度等确保仓储救灾物资达到要求,并进行定期督查

项目实施计划

加强领导,按需对库内救灾物资进行防腐、防鼠、防虫、防潮等养护工作,定期对库内物资进行翻置防止潮湿等,确保库内物资在需要时可及时有效安全的使用

 

年度目标

总体目标

按月,按季对库房进行氯氰菊酯的喷洒,防鼠夹的放置,对仓储的物资进行保养、维护;定期对仓储物资进行翻置等,确保仓储的物资保质保量在有需要时可以及时有效发放到群众手中。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

搬运、翻置物资雇佣人次

≥700人次

购置防腐、防鼠、防虫。防潮物资件数

≥3000件

聘用人员数

5人

更新、维护库房数

3个

质量指标

控制应急物资损坏率

≤0.05%

购置、更新物品合格率

≥95%

时效指标

聘用人员工资发放时间

每月

购置防腐、防鼠、防虫物资补充时间

依据库房需要按月或按季度购置

成本指标

物资翻置成本

每人每工时200元

聘用人员工资成本

每人每月1880元

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

保障应急救灾物资可及时发放

有效保障

有效缓解应急物资短缺

有效缓解

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

救灾物资发挥作用

可持续

防灾救灾管理制度

可持续

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

≥95%

受益对象满意度

≥95%

 

、专项资金信息公开

专项资金名称:救灾物资储备库货架购置

设立依据和管理办法: 根据民政部 财政部关于印发《中央救灾物资储备管理办法》的通知 民发[2014]221号第二章 第十三条 民政部《关于加强中央救灾物资管理工作的通知》 民函[2013]240号第六条

预算安排:2022年市财政局阳财预〔202222号文件批复46万元,全部为一般公共预算财政拨款。

实施主体阳泉市综合储备中心

 

阳泉市市级预算部门项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

2022年度)

 

 

 

项目名称

救灾物资储备库货架购置

主管部门及代码

033-阳泉市发展和改革委员会

实施单位

阳泉市综合储备中心

项目属性

一次性项目(1年结束)

项目期

1年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

460,000

年度资金总额:

460,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

460,000

      市县(区)财政资金

460,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

新建救灾物资储备库位于城区义井镇瀑里村,库房有3个,每个库房仓储面积1100平方米,新建的库房面积大,现仅有46个货架,现仓储的一万余件物资需购置货架进行放置

立项依据

根据民政部 财政部关于印发《中央救灾物资储备管理办法》的通知 民发[2014]221号第二章 第十三条 民政部《关于加强中央救灾物资管理工作的通知》 民函[2013]240号第六条

项目设立必要性

新建救灾物资储备库位于城区义井镇瀑里村,库房有3个,每个库房仓储面积1100平方米,新建的库房面积大,仓储所需货架紧缺,无货架,物资仅能堆放在地面,不能有效且安全的保证仓储物资,达不到防虫、防潮、防鼠的作用

保证项目实施的制度、措施

制定仓库管理规定,救灾物资出入库工作流程,救灾物资调拨使用办法,救灾仓库安全消防管理制度等确保仓储救灾物资达到要求,并进行定期督查

项目实施计划

购置2700*1000*5000货架120组,1400*1000*5000货架55组,使库房内采购物资可放置在货架上,保障物资的安全可持续使用

 

年度目标

总体目标

购置2700*1000*5000货架120组,1400*1000*5000货架55组,使库房内采购物资可放置在货架上,保障物资的安全可持续使用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

购置货架数量

≥117个

质量指标

采购货架合格率

≥95%

时效指标

货架购置送达时间

按合同规定时间内送达

成本指标

货架采购成本

≤4000元/组

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

使库房内采购物资可放置在货架上,保障物资的安全可持续使用

保障

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

救灾物资发挥作用

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

 

工作人员满意度

≥95%

 

 

、专项资金信息公开

专项资金名称:救灾物资储备库热力管网铺设

设立依据和管理办法: 救灾物资储备库位于城区义井镇瀑里村,2021年已完成搬迁并开始办公,无供暖设施,已与阳泉市热力公司签订服务协议,完成管道铺设,进行供暖

预算安排:2022年市财政局阳财预〔202222号文件批复51.34万元,全部为一般公共预算财政拨款。

实施主体阳泉市综合储备中心

阳泉市市级预算部门项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

2022年度)

 

 

 

项目名称

救灾物资储备库热力管网铺设

主管部门及代码

033-阳泉市发展和改革委员会

实施单位

阳泉市综合储备中心

项目属性

一次性项目(1年结束)

项目期

1年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

513,400

年度资金总额:

513,400

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

513,400

      市县(区)财政资金

513,400

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

救灾物资储备库位于城区义井镇瀑里村,2021年已完成搬迁并开始办公,无供暖设施,已与阳泉市热力公司签订服务协议,完成管道铺设,进行供暖

立项依据

救灾物资储备库位于城区义井镇瀑里村,2021年已完成搬迁并开始办公,无供暖设施,已与阳泉市热力公司签订服务协议,完成管道铺设,进行供暖

项目设立必要性

救灾物资储备库位于城区义井镇瀑里村,2021年已完成搬迁并开始办公,无供暖设施,救灾物资储备库内消防管道天气太冷容易发生冻管,一旦发生火情无法及时有效用水,需要暖气保证正常室温,自来水可流动

保证项目实施的制度、措施

按照协议正常铺设管道,确保正常供暖

项目实施计划

按照协议正常铺设管道,确保正常供暖

 

年度目标

总体目标

救灾物资储备库位于城区义井镇瀑里村,2021年已完成搬迁并开始办公,无供暖设施,2021年11月已与热力公司签订热力管网铺设协议,按照热力公司测算及实际高度超2米另算的总面积为8577.88平米,对救灾物资储备库进行热力管网铺设,暖气保证26度左右的正常室温,保证自来水可流动,2021年底前已铺设完成,2022年支付合同款51.34万元。救灾物资储备库热力管网铺设完成,保障消防管道正常使用,以及救灾物资储备库可正常供暖应急物资可发放,大大保证了物资储备的储备条件。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

建筑面积

3901.89平方米

供暖面积(含高度超2米另折算面积)

8577.88平方米

质量指标

足额支付率

100%

管道铺设合格率

合格

温度合格率

温度维持在26度左右

供暖保障率

完全保障

时效指标

管道铺设时间

2021年11月-12月

支付时间

2022年资金到位后及时支付

成本指标

管道铺设费用

按合同价(51.34万元)

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

暖气保证正常室温,自来水可流动,救灾物资储备库内消防管道正常使用。

有效保障

保障救灾物资储备库可正常供暖应急物资可发放

有效保障

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

救灾物资发挥作用

可持续

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

≥90%

 

 

、专项资金信息公开

专项资金名称:应急救灾物资储备采购

设立依据和管理办法: 救灾物资储备库位于城区义井镇瀑里村,2021年已完成搬迁并开始办公,无供暖设施,已与阳泉市热力公司签订服务协议,完成管道铺设,进行供暖

预算安排:2022年市财政局阳财预〔202222号文件批复16万元,全部为一般公共预算财政拨款。

实施主体阳泉市综合储备中心

阳泉市市级预算部门项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

2022年度)

 

 

 

项目名称

应急救灾物资储备采购

主管部门及代码

033-阳泉市发展和改革委员会

实施单位

阳泉市综合储备中心

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

480,000

年度资金总额:

160,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

480,000

      市县(区)财政资金

160,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

本项资金专项用于采购应急救灾物资的储备,通过每年的物资采购不断完善仓储逐步达到市级储备物资规模应达到紧急转移安置人口数4—6万人要求,逐年增加库存切实保障我市应急救灾物资储备

立项依据

阳政办发[2007]137号;国家住房城乡建设部,发展改革委《救灾物资储备库建设标准》(建标121—2009)

项目设立必要性

达到市级储备物资规模,切实保障我市应急物资储备

保证项目实施的制度、措施

严格按照要求,根据实际仓储物资及需要制定采购计划,经财政审批后进行招标采购

项目实施计划

按照采购合同及库存数及时采购及时支付。 测算:市级储备物资规模应达到紧急转移安置人口数4—6万人要求,目前仓储物资远远不足储备要求,2022年计划按需采购棉被、毛毯、折叠床的一种或多种。其中毛毯75元*666条=5万元,折叠床130元*384=5万元,棉被100元*500条=5万元。16万元采购款中包含2021年度应急物资采购质保金6920元。

 

年度目标

总体目标

我市市级储备物资规模目前仓储物资远远不足储备要求,每年按计划、按需采购棉被、毛毯、折叠床的一种或多种。通过物资采购不断完善仓储逐步达到市级储备物资规模应达到紧急转移安置人口数4—6万人要求,逐年增加库存切实保障我市应急救灾物资储备,及时有效保障我市应急救灾需要。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

采购应急救灾物资折叠床数量

384个/年

采购应急救灾物资毛毯数量

666条/年

采购应急救灾物资棉被数量

500床

质量指标

产品合格率

100%

时效指标

采购时间

按合同约定时间送达

成本指标

折叠床成本

≤130元/个

毛毯采购成本

≤75元/条

采购棉被成本

≤100元/条

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

保障我市应急救灾工作可持续

保障

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

救灾物资发挥作用

可持续

防灾减灾管理制度

可持续

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

≥95%

受益对象满意度

≥95%