阳泉市公安局
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- 2020年阳泉市公安局郊区分局决算公开
- 发布日期：2021-09-14 发布机构：
阳泉市公安局郊区分局2020年决算公开
第一部分 概况
（一）主要职能
1、在区委、区政府和上级公安机关领导下，全面贯彻落实党中央、国务院及省、市有关公安工作的路线、方针、政策，部署和做好全区公安工作。
2、预防、制止、侦查危害国家安全、破坏社会治安经济犯罪和其他刑事犯罪活动，协同有关部门搞好全区社会治安综合治理工作。
3、承担和管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作，依法进行消防安全工作，依法主管全区计算机信息系统的安全保护和监察工作。
4、保护森林及野生动植物资源，保护生态安全，负责查破发生在辖区内各类破坏森林和野生动植物资源的刑事、治安和林业行政案件。
5、监督检查和指导机关、团体、企事业单位和国家重点建设工程的安全保卫工作。
6、负责来我区的党和国家领导人、重要外宾和上级机关主要领导人的安全保卫工作，完成上级交办的其他警卫任务。
7、组织参与有关重大行动，协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故和紧急救援等工作。
8、承办区政府和上级公安机关交办的工作。
9、法律、法规规定的公安机关的其他职责。
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表第三部分 2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4584.47万元、支出总计4726.06万元。与2019年相比，收入总计减少926.94万元，下降20%，支出总计减少1099.77万元，下降23%。主要原因是项目减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计4584.47万元，其中：财政拨款收入4084.14万元，占比90%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入500.3万元，占比10%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计4726.06万元，其中：基本支出2502.88万元，占比53%；项目支出2223.18万元，占比47%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计4084.14万元、支出总计4280.53万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少1312.94万元，下降32%，财政拨款支出总计减少1428.17万元，下降33%。主要原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4280.53万元，占本年支出合计的88%。与2019年相比，财政拨款支出减少1428.17万元，下降33%。主要原因是项目减少。其中，人员经费2615.32万元，占比61%，日常公用经费1665.21万元，占比39%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4280.53万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3853.33万元，占90%；社会保障和就业（类）支出216.04万元，占5%；卫生健康（类）支出97.8万元，占2.2%；住房保障（类）支出113.37万元，占2.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算3288.92万元，支出决算4280.53万元，完成年初预算的130%。其中：
公共安全（类）支出年初预算2833.26万元，支出决算3853.33万元,完成年初预算的136%，用于人员工资及部分公用经费。社会保障和就业（类）支出年初预算233.75万元，支出决216.4万元,完成年初预算的108%,用于人员养老保险支出，卫生健康（类）支出年初预算108.54万元，支出决算97.8万元,完成年初预算的111%,用于人员医疗保险支出，住房保障（类）支出年初预算113.37万元，支出决算113.37万元,完成年初预算的100%，用于人员住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2502.88万元，其中：人员经费2075.21万元，主要包括人员工资及社会保险；公用经费427.67万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算86.45万元，支出决算79.13万元，完成预算的91%，比2019年增加83.8万元，增长3162%，主要原因是：预算系统更新，公务用车运行维护费自动生成。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用0元。
2.公务接待费：2020年度公务接待费支出0.95万元，主要用于接待上级检查等支出。其中，本部门国内公务接待23批次，118人次（不包括陪同人员），支出0.95万元；国（境）外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），支出0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年度公务用车购置及运行维护费支出78.19万元，比上年增长5392%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出78.19万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年度，本级及所属单位公务用车保有量为51辆。公务用车购置支出无变化。公务用车运行维护费支出比上年增长5392%，主要原因是购置新车。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出427.66万元，比2019年增加257.37万元，增长60%。主要原因是：人员调资，取暖费及其他交通费相应提高。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额80.8万元，其中：政府采购货物支出25.79万元、政府采购工程支出32万元、政府采购服务支出23万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆51辆。其中，执法执勤用车45辆、其他用车6辆，其他用车主要是小客车、运兵车、电动车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的7%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
办案费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受理数不少于900件；二是立案数不少于400件。发现的主要问题及原因：一是单位虽然对项目进行了必要的监控和检查，但未形成书面的监控报告；二是业务管理制度不够完善。下一步改进措施：一是加快项目的业务管理，完善项目业务管理制度；二是加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，确保项目资金安全有效运行。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
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- 财政预决算
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