阳泉市公安局
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- 2020年阳泉市公安局西城分局决算公开
- 发布日期：2021-09-15 发布机构：阳泉市公安局
2020年部门单位决算信息公开说明
第一部分 阳泉市公安局西城分局概况
（一）主要职能
阳泉市公安局西城分局依照党和国家公安局的各项指示，做好公安业务，负责打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众。
1. 维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，做到“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”。
2. 保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
3. 依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动。
4. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
5. 组织、实施消防工作，实行消防监督。
6. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
7. 指导和监督辖区企业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织治安防范工作及法律法规规定的其他职责。
8. 全力维护阳煤集团治安稳定，保障辖区治安安全、社会稳定、人民安居乐业，促进企业转型发展，和谐发展，跨越发展。
（二）部门决算单位构成：
决算部门：阳泉市公安局西城分局
序号
所属单位名称
1
阳泉市公安局
2
3
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 阳泉市公安局西城分局2020年度部门决算情况说明
一、关于阳泉市公安局西城分局2020年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计2703.25万元，支出总计2731.84万元，与2019年度决算数相比，收入增加24.91万元，增加0.93%，支出增加51万元，增加1.87%。主要原因是：工资津贴调整。
二、关于阳泉市公安局西城分局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计2703.25万元，其中：财政拨款收入2703.25万元，占100%。
三、关于阳泉市公安局西城分局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计2731.84万元，其中：基本支出2113.53万元，占77.37%；项目支出618.31万元，占22.63%。
四、关于阳泉市公安局西城分局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度与2019年度决算数相比，收入增加24.91万元，增加0.93%，支出增加51万元，增加1.87%。主要原因是：工资津贴调整。
五、关于阳泉市公安局西城分局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出，占本年支出合计的100 %，与2019年度决算数相比，出增加51万元，增加1.87%。主要原因是：工资津贴调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出合计2731.84万元，用于一般公共服务支出4.83万元；公共安全支出2415.13万元；社会保障和就业支出152.21万元，医疗卫生与计划生育支出67.68万元,住房保障支出91.99万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
财政拨款支出主要用于：1.工资福利支出1950.88 万元，占71.41%，其中基本工资支出1260.42万元，津贴补贴支出0.3万元，奖金支出161.68万元，社会保障缴费和住房公积金支出690.87万元；2.商品和服务支出693.51万元，占25.39%，其中办公费10.15万元，印刷费6.41万元，电费3.7万元，邮电费4.05万元，取暖费18.2万元，物业管理费13.57万元，差旅费83.48万元，培训费0.34万元，专用材料费0.85万元，被装购置费108.2万元，劳务费0.9万元，委托业务费22.6万元，工会经费16.17万元，福利费22.15万元，公务用车维护费79.8万元，其他交通费用89.34万元，其他商品和服务支出213.6万元；3.对个人和家庭的补助31.84万元，占1.17%。4.资本性支出55.6万元，占2.04%，。
六、关于阳泉市公安局西城分局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2113.53万元，其中：人员经费1808.05万元；公用经费305.48万元。
七、关于阳泉市公安局西城分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款2020年度与2019年度决算数相比，增加65.43万元。具体原因：公安业务需要购置车辆。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明，1.因公出国(境）费，本年无此项支出；2.公务用车购置费及运行维护费，135.4元；3.公务接待费，本年无此项支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年阳泉市公安局西城分局机关运行经费支出618.31万元，与2019年度决算数相比，减少50.31万元，下降7.52 %，主要原因是：贯彻落实厉行节约条例，控制机关运行支出。
（二）政府采购支出情况
2020年阳泉市公安局西城分局政府采购支出总额72.24万元，其中政府货物支出62.8万元，采购服务支出9.44万元。各项支出与2019年度决算数减少14.23万元。主要原因是：减少政府采购项目。
（三）国有资产占用情况
截止2020年12月31日，共有车辆31辆，价值376.44万元。
其中一般公务用车3辆，价值44.31万元；一般执法执勤用车28辆。与2019年度决算数相比，增加2辆。具体原因：公安业务需要增加车辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要杜绝一些不合理的开支。新的一年即将开始，我们将继续搞好预算绩效管理工作，按照上级部门和财政局有关要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。
第四部分：名词解释
一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。
六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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- 财政预决算
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