阳泉市公安局
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- 阳泉市公安局本级2021年度部门决算
- 发布日期：2022-10-14 发布机构：阳泉市公安局
阳泉市公安局本级2021年度部门决算
目录
第一部分 概况……………………………………………1
一、本部门职责……………………………………………1
二、机构设置情况…………………………………………1
第二部分 2021年度部门决算报表………………………1
一、收入支出决算总表……………………………………1
二、收入决算表……………………………………………1
三、支出决算表……………………………………………1
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）…………1
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）…………1
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…1
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………1
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………2
十、部门决算公开相关信息统计表………………………2
第三部分 2021年度部门决算情况说明…………………2
一、收入支出决算总体情况说明…………………………2
二、收入决算情况说明……………………………………2
三、支出决算情况说明……………………………………2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………………… 5
八、其他重要事项情况说明…………………………… …5
第四部分 名词解释…………………………………… …8
第五部分 附件………………………………………… …9
第一部分 概况
一、本部门职责
公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。阳泉市公安局肩负着维护阳泉市所管辖范围内应承担的责任和义务，维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，管理户政、国籍、入境出境事务等。
二、机构设置情况
本部门内设机构44个。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计19359.84万元、支出总计19359.84万元。与2020年相比，收入总计减少6388.14万元，下降25%，支出总计减少6388.14万元，下降25%。主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计18490.27万元，其中：财政拨款收入18490.27万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计19359.84万元，其中：基本支出11781.13万元，占比60.85%；项目支出7578.71万元，占比39.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计19359.84万元、支出总计19359.84万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少6388.14万元，下降25%，财政拨款支出总计减少6388.14万元，下降25%。主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出19328.18万元，占本年支出合计的99.84%。与2020年相比，财政拨款支出减少4886.8万元，下降20.18%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费11713.32万元，占比60.6%，公用经费7614.86万元，占比39.4%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出19328.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.14万元，占0.18%；公共安全（类）支出17446.72万元，占90.27%；社会保障和就业（类）支出956.4万元，占4.95%；卫生健康（类）支出382.36万元，占1.98%；住房保障（类）支出507.56万元，占2.62%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算17776.59万元，支出决算19359.84万元，完成年初预算的108.91%。其中：
一般公共服务支出年初预算35.14万元，支出决算35.14万元，完成年初预算的100%，用于其他组织事务支出。较2020年决算增加8.57万元，增长32.25%，主要原因其他组织事务相关事项增多，支出相应增加。
公共安全支出年初预算15757.11万元，支出决算17446.72万元,完成年初预算的110.72%，用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案等支出。较2020年决算减少5007.12万元，下降22.3%，主要原因：项目支出减少。
社会保障和就业支出年初预算980.42万元，支出决算956.4万元,完成年初预算的97.55%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。较2020年决算增加78.16万元，增长8.9%，主要原因：人员增加及死亡抚恤金增加。
卫生健康支出年初预算453.88万元，支出决算382.36万元，完成年初预算的84.24%，用于行政单位医疗支出。较2020年决算增加22.67万元，增长6.3%，主要原因：人员增加。
住房保障支出年初预算550.04万元，支出决算507.56万元,完成年初预算的92.28%，用于住房公积金缴纳支出。较2020年决算增加10.93万元，增长2.2%，主要原因：人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出19328.18万元，其中：人员经费11713.32万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费7614.86万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算122.4万元，支出决算161.72万元，完成预算的132.12%，比2020年增加42.31万元，增长35.43%，主要原因是：油价波动、车辆老化提高了公务用车维护费，执法办案、疫情防控等工作用车量增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算161.72万元，其中：因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，上年支出数0万元；公务用车购置及运行费年初预算113.4万元，支出决算154.53万元，上年支出数116.87万元；公务接待费年初预算9万元，支出决算7.19万元，上年支出数2.55万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出1531.89万元，比2020年增加447.57万元，增长41.28%。主要原因是：维修（护）费、办公费等增加。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1106.89万元，其中：政府采购货物支出704.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出402.55万元。政府采购授予中小企业合同金额178.9万元，占政府采购支出总额的16.16%。其中：授予小微企业合同金额927.99万元，占政府采购支出总额的83.84%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆64辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车7辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备15台（套），单价100万元（含）以上专用设备14台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金 6693.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的88.7%。
组织对“辅警人员工资及保险”、“办案业务费”等项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出5667.66万元，从评价情况来看，项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，取得了较好的社会效益，但是，项目也存在绩效目标及指标设置不够合理等问题。
组织对本部门项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出6693.83万元。从评价情况来看，各项目基本完成年度工作任务，取得较好效益，但是，存在绩效目标编制质量有待提升、指标内容设置不够全面等问题。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。
警犬基地业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为优。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体产出较好，基本完成年度指标值。发现的主要问题及原因：绩效指标内容设置不够全面等。下一步改进措施：加强对项目单位绩效管理的指导，提高绩效目标设置科学性。（项目自评表见附件1）。
保安培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为优。项目全年预算数为4.13万元，执行数为4.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体产出、效益等方面较好，完成了年度指标值。（项目自评表见附件2）。
公安民警培训中心培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为优。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出质量、服务对象满意度方面较好。（项目自评表见附件3）
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
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- 财政预决算
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