阳泉市公安局

阳泉市公安局西城分局2021年度部门决算
发布日期:2022-10-14 发布机构:阳泉市公安局

附件1

  

阳泉市公安西城分局2021年度部门决算

             目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分概况

一、本部门职责

阳泉市公安局西城分局依照党和国家公安局的各项指示,做好公安业务,负责打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众。

1. 维护社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业,做到“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”。

2. 保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。

3. 依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动。

4. 维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。

5. 组织、实施消防工作,实行消防监督。

6. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

7. 指导和监督辖区企业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导治保会等群众性组织治安防范工作及法律法规规定的其他职责。

8. 全力维护阳煤集团治安稳定,保障辖区治安安全、社会稳定、人民安居乐业,促进企业转型发展,和谐发展,跨越发展。

二、机构设置情况

决算部门:阳泉市公安局西城分局

序号

所属单位名称

1

阳泉市公安局

2

3

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:阳泉市公安西城分局没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2605.2万元、支出总计2605.2万元。与2020年相比,收入总计减少98.05万元,下降3.6%,支出总计减少126.64万元,下降4.6%。主要原因是上年无结转,退休人员增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2605.2万元,其中:财政拨款收入2605.2万元,占比100%.

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2605.2万元,其中:基本支出2019.5万元,占比77.52%;项目支出585.71万元,占比22.48%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2605.2万元、支出总计2605.2万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少98.05万元,下降3.6%,财政拨款支出总计减少98.05万元,下降3.6%。主要原因是退休人员增加,工资津贴调整

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2605.2万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出减少98.05万元,下降3.6%。主要原因是人员减少其中,人员经费1837.47万元,占比70.53%,日常公用经费767.73万元,占比29.47%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2605.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出5.11万元,占0.2%;公共安全(支出2234.6万元,占85.77%;社会保障和就业(支出224.78万元,占8.63%;卫生健康(支出57.51万元,占2.21%;住房保障支出83.2万元,占3.19%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2605.2万元,支出决算2605.2万元,完成年初预算的100%。其中:一般公共服务支出年初预算5.11万元,支出决算5.11万元完成年初预算的100%,用于各种党建活动。较2020年决算增加0.28万元,增长5.8%,主要原因党建活动增加;公共安全(年初预算2234.6万元,支出决算2234.6万元完成年初预算的100%用于行政运行以及一般行政管理事务和执法办案。2020年决算减少180.53万元,下降7.47%,主要原因人员减少、经费减少社会保障和就业(支出年初预算224.78万元,支出决算224.78万元完成年初预算的100%,用于基本养老保险以及职业年金缴费支出。2020年决算增加72.57万元,增长47.68%,主要原因由于缴退休人职业年金单位部分卫生健康(支出年初预算57.51万元,支出决算57.51万元完成年初预算的100%,用于医疗保险支出。2020年决算减少10.17万元,下降15.03%,主要原因由于退休人员增加及人员变动住房保障支出年初预算83.2万元,支出决算83.2万元完成年初预算的100%,用于住房公积金支出。2020年决算减少8.79万元,下降9.55%,主要原因由于退休人员增加及人员变动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2019.5万元,其中:人员经费1715.67万元主要包括其中基本工资支出493.17万元,津贴补贴支出607.99万元,奖金支出174.26万元,社会保障缴费和住房公积金支出372.41万元,其他工资福利支出39.96万元对个人和家庭的补助27.87万元,其中退休费26.6万元, 生活补助0.49万元,奖励金0.78万元公用经费303.83万元,主要包括其中办公费11.25万元,印刷费7.41万元,水费4.21万元,电费3.01万元,邮电费5.5万元,取暖费18.2万元,物业管理费23.16万元,差旅费3.91万元,培训费9.99万元,委托业务费0.25万元,工会经费15.44万元,福利费27.01万元,公务用车维护费36.67万元,其他交通费用83.74万元,其他商品和服务支出54.09万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算66.6万元,支出决算37.44万元,完成预算的56.22%,比2020年减少97.96万元,下降72.35%,主要原因是:2020年购置公务用车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国(境)费用0元

2、公务接待费0元

3、公务用车购置及运行维护费:2021年度2020年度决算数相比,减少97.96万元,下降72.35%其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出37.44万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年度,本级及所属单位公务用车保有量为31辆。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出303.83万元,比2020年减少1.65万元,降低0.54%。主要原因是:落实过紧日子要求压减.

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额19.51万元,其中:政府采购货物支出19.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆31辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

我部门无预算绩效

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

我部门无预算绩效

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我部门无预算绩效

(五)其他需要说明的事项

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件:2021年阳泉市公安局西城分局.XLS