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年度报表

阳泉市公安局看守所2021年度部门决算
发布日期：2022-10-14 发布机构：阳泉市公安局

附件1

 

阳泉市看守所2021年度部门决算

 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

阳泉市看守所于2000年立项，2002年动工兴建，2004年底竣工，同年12月26日正式启用。看守所建筑面积12000㎡，其中监室使用面积2700㎡。设计关押量为600人，各种功能用房配套齐全。

阳泉市看守所主要担负着市公安局和城区、矿区、开发区、西城等分局查获的刑事案件犯罪嫌疑人，以及全市女性犯罪嫌疑人关押任务。此外，我所还承担中纪委和省、市纪委交办的一些在全国范围有影响的重要职务犯罪嫌疑人的关押任务。

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：阳泉市公安局看守所

 

 

金额单位：元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

12,487,288.04

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

12,487,288.04

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

 

 

9

 

九、卫生健康支出

40

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

12,487,288.04

本年支出合计

58

12,487,288.04

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

12,487,288.04

总计

62

12,487,288.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门：阳泉市公安局看守所

 

 

 

 

金额单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,487,288.04

12,487,288.04

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

12,487,288.04

12,487,288.04

 

 

 

 

 

20402

公安

12,487,288.04

12,487,288.04

 

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

9,687,288.04

9,687,288.04

 

 

 

 

 

2040219

  信息化建设

2,800,000.00

2,800,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门：阳泉市公安局看守所

 

 

金额单位：元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,487,288.04

434,407.60

12,052,880.44

 

 

 

204

公共安全支出

12,487,288.04

434,407.60

12,052,880.44

 

 

 

20402

公安

12,487,288.04

434,407.60

12,052,880.44

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

9,687,288.04

434,407.60

9,252,880.44

 

 

 

2040219

  信息化建设

2,800,000.00

 

2,800,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门：阳泉市公安局看守所

 

 

 

金额单位：元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

12,487,288.04

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

12,487,288.04

12,487,288.04

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

 

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

12,487,288.04

本年支出合计

59

12,487,288.04

12,487,288.04

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

12,487,288.04

总计

64

12,487,288.04

12,487,288.04

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门：阳泉市公安局看守所

 

 

金额单位：元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

12,487,288.04

434,407.60

12,052,880.44

204

公共安全支出

12,487,288.04

434,407.60

12,052,880.44

20402

公安

12,487,288.04

434,407.60

12,052,880.44

2040202

  一般行政管理事务

9,687,288.04

434,407.60

9,252,880.44

2040219

  信息化建设

2,800,000.00

 

2,800,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门：阳泉市公安局看守所

 

 

 

 

 

金额单位：元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

其中：基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中：基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中：基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中：基本支出

301

工资福利支出

135,000.00

 

302

商品和服务支出

9,552,288.04

434,407.60

307

债务利息及费用支出

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30101

  基本工资

 

 

30201

  办公费

327,293.00

 

30701

  国内债务付息

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30102

  津贴补贴

 

 

30202

  印刷费

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

30103

  奖金

 

 

30203

  咨询费

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

30204

  手续费

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30107

  绩效工资

 

 

30205

  水费

140,000.00

 

309

资本性支出（基本建设）

 

────

31022

  无形资产购置

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

30206

  电费

50,000.00

 

30901

  房屋构筑物构建

 

────

31099

  其他资本性支出

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

30207

  邮电费

 

 

30902

  办公设备购置

 

────

311

对企业补助（基本建设）

 

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

 

30208

  取暖费

434,407.60

434,407.60

30903

  专用设备购置

 

────

31101

  资本金注入

 

────

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

30209

  物业管理费

 

 

30905

  基础设施建设

 

────

31199

  其他对企业补助

 

────

30112

  其他社会保障缴费

 

 

30211

  差旅费

 

 

30906

  大型修缮

 

────

312

对企业补助

 

 

30113

  住房公积金

 

 

30212

  因公出国（境）费用

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

 

────

31201

  资本金注入

 

 

30114

  医疗费

 

 

30213

  维修（护）费

 

 

30908

  物资储备

 

────

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30199

  其他工资福利支出

135,000.00

 

30214

  租赁费

 

 

30913

  公务用车购置

 

────

31204

  费用补贴

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

30215

  会议费

 

 

30919

  其他交通工具购置

 

────

31205

  利息补贴

 

 

30301

  离休费

 

 

30216

  培训费

 

 

30921

  文物和陈列品购置

 

────

31299

  其他对企业补助

 

 

30302

  退休费

 

 

30217

  公务接待费

 

 

30922

  无形资产购置

 

────

313

对社会保障基金补助

 

────

30303

  退职（役）费

 

 

30218

  专用材料费

 

 

30999

  其他资本性支出

 

────

31302

  对社会保障基金补助

 

────

30304

  抚恤金

 

 

30224

  被装购置费

 

 

310

资本性支出

2,800,000.00

 

31303

  补充全国社会保障基金

 

────

30305

  生活补助

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

31001

  房屋构筑物构建

 

 

31304

  对机关事业单位职业年金的补助

 

────

30306

  救济费

 

 

30226

  劳务费

100,000.00

 

31002

  办公设备购置

2,800,000.00

 

399

其他支出

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

30227

  委托业务费

297,950.00

 

31003

  专用设备购置

 

 

39906

  赠与

 

 

30308

  助学金

 

 

30228

  工会经费

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

30309

  奖励金

 

 

30229

  福利费

 

 

31006

  大型修缮

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

39999

  其他支出

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8,202,637.44

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

135,000.00

 

公用经费合计

12,352,288.04

434,407.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门：阳泉市公安局看守所

 

 

 

 

 

金额单位：元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：阳泉市看守所没有使用三公经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门：阳泉市公安局看守所

 

 

 

 

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：阳泉市看守所没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门：阳泉市公安局看守所

 

 

 

 

 

金额单位：元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：阳泉市看守所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

 

 

公开10表

编制单位：阳泉市公安局看守所

2022年10月

金额单位：元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

9,622,800.00

货物

2

9,622,800.00

工程

3

 

服务

4

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

（一）行政单位

5

434,407.60

（二）参照公务员法管理事业单位

6

 

三、国有资产占用情况

（一）车辆数合计（辆）

7

 

1.副部（省）级及以上领导用车

8

 

2.主要领导干部用车

9

 

3.机要通信用车

10

 

4.应急保障用车

11

 

5.执法执勤用车

12

 

6.特种专业技术用车

13

 

7.离退休干部用车

14

 

8.其他用车

15

 

（二）单价50万元以上通用设备（台、套）

16

 

（三）单价100万元以上专用设备（台、套）

17

 

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1248.73万元、支出总计1248.73万元。与2020年相比，收入总计增加607.96万元，上升95%，支出总计增加607.96万元，上升95%。主要原因是支付监控系统升级改造工程、智慧监管及智慧磐石采购项目工程款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1248.73万元，其中：财政拨款收入1248.73万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1248.73万元，其中：基本支出43.44万元，占比3%；项目支出1205.29万元，占比97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1248.73万元、支出总计1248.73万元。收入总计增加607.96万元，上升95%，支出总计增加607.96万元，上升95%。主要原因是支付监控系统升级改造工程、智慧监管及智慧磐石采购项目工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1248.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加607.96万元，上升95%。主要原因是支付监控系统升级改造工程、智慧监管及智慧磐石采购项目工程款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1248.73万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1248.73万元，占100%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1248.73万元，支出决算1248.73万元，完成年初预算的100%。其中：

公共安全支出年初预算1248.73万元，支出决算1248.73万元，完成年初预算的100%，用于公共安全（类）支出。较2020年决算增加607.96万元，增长95%，主要原因是支付监控系统升级改造工程、智慧监管及智慧磐石采购项目工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1248.73万元，其中：一般行政管理事务968.73万元，主要包括日常运行维护及专用材料购置，在押人员生活费，监区维修等；信息化建设280万元，主要包括智慧监管及智慧磐石采购项目。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额962.28万元，其中：政府采购货物支出962.28万元。政府采购授予中小企业合同金额962.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，共有车辆5辆，价值82.355万元。其中一般公务用车4 辆，价值70.795万元；一般执法执勤用车1辆，价值11.56 万元。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金1248.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对阳泉市看守所开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1248.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1248.73万元，执行数为1248.73万元，完成预算的100%。。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

看守所日常运行维护及专用材料购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为146万元，执行数为144.2万元，完成预算的98.77%。项目绩效目标完成情况：充分执行了年初预算，保障了阳泉市看守所日常工作正常运转。发现的主要问题：无。

监区维修绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为125万元，执行数为107.44万元，完成预算的85.95%。项目绩效目标完成情况：项目建设过程中，建立健全责任制，严格执行招标投标、工程管理、合同管理等法规，选择有资质专业的信息工程施工、监理公司对项目实施、验收过程把关，确保项目保质保量按期建成并支付。发现的主要问题：无。

监控系统升级改造工程绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为380万元，执行数为379.68万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：项目建设过程中，建立健全责任制，严格执行招标投标、政府采购、工程管理、合同管理等法规，选择有资质专业的信息工程施工、监理公司对项目实施、验收过程把关，确保项目保质保量按期建成并支付。发现的主要问题：无。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件：附件二：阳泉市看守所2021年度部门决算公开报表表样.xls