阳泉市公安局

阳泉市公安局西城分局2022年预算信息公开
发布日期:2022-03-23 发布机构:阳泉市公安局

2022年阳泉市公安局西城分局预算信息公开

一、阳泉市公安局西城分局概况

(一)主要职能

西城公安分局是阳泉市公安局直属治安分局,于2001年4月18日正式挂牌成立。现有编制105人,现实有民警100人。设有蒙河、矿山路、桃南、桃北、段家背、洪桥、大井、林场、桃西9个治安派出所,内设机构13个,管辖华阳集团及其所属单位企业,管辖面积2922.28平方公里。

西城分局立足特大型国有煤炭企业的治安实际,紧紧围绕“立足华阳,创优治安,构建和谐,促进发展”的工作目标,严格按照公安机关维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的工作目标,保护公民的人身、财产安全,依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;指导和监督辖区企业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导治保会会等群众性组的治安防范工作及法律、法规规定的其他职责。全力维护华阳集团治安稳定,保障辖区治安安全、社会稳定、人民安居乐业,促进企业转型发展,和谐发展,跨越发展。

(二)2022年主要工作任务   

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以全面深化公安改革为动力,切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央要求上来,突出“两个坚决维护”,不断加强党的建设,进一步推进“扫黑除恶”专项斗争、执法规范化建设、基层基础工作、大数据应用、社会治安防控体系“平安华阳”建设六项工作进位升级,全面实现公安业务和群众安全感满意度“两提升”的工作目标。

    一、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,突出“两个坚决维护”,切实增强“四个意识”

二、深入推进党的政治建设,全面强化从严治党,进一步加强党组织建设

三、深入推进对敌斗争工作,坚决捍卫政治和政权安全坚决维护社会政治稳定

四、深入推进社会治安防控体系建设,强化严打整治,努力提升职工群众的安全感和满意度

五、深入推进改革创新,不断健全和完善管理服务职能,努力为职工群众提供良好服务

六、深入推进信息化建设,强化大数据应用,全面提升实战能力和水平

七、深入推进执法规范化建设,全力提高民警执法素养和办案水平,真正提升执法公信力

八、深入推进队伍正规化建设,强抓队伍管理,不断提高队伍的凝聚力和战斗力

     

部门预算单位构成:

预算部门:_阳泉市公安局西城分局____

序号

所属单位名称

1

阳泉市公安局

2


3


        

二、2022年阳泉市公安局西城分局预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年收入预算2295.26万元,比2021增加170.87万元,增长8%,主要原因我局考录辅警产生的人员经费、公用经费、服装费、工资调整等。

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年收入预算2295.26万元,比2021增加170.87万元,增长8%,主要原因我局考录辅警产生的人员经费、公用经费、服装费、工资调整等。

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1.2022年基本支出1979.66万元,比2021增加208.75万元,主要原因我局考录辅警产生的人员经费、公用经费、服装费、工资调整等。

2.2022年项目支出315.6万元,比2021年减少37.88万元,主要原因我局考录辅警产生的人员经费、公用经费、服装费等增加到了人员经费中。

(四)政府性基金支出预算情况

本单位没有相关内容

三、其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算66.6万元,比2021减少0.05万元,主要原因为2022年度我局无公务接待预算。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年相比无变动,本单位无此预算;公务接待费0万元,与2021年相比减少0.05万元,主要原因是我局没用公务接待业务;公务用车运行维护费66.6万元,比2021无变动,公务用车购置费0万元,与2021年相比无变动

(二)机关运行经费安排使用情况

2022年机关运行经费财政拨款预算301.35万元,与2021年预算307.75万元相比,减少6.4万元,减少原因主要是我局在职人员减少、退休人员增加,人头预算经费减少,导致机关运行经费减少。

(三)政府采购信息

2022年阳泉市公安局西城分局政府采购总预算128.91万元。其中:政府采购货物预算68.91万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算0万元。

   (四)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:我局现实有车辆37辆,其中,一般执法用车16辆,特种用车18辆,一般公务公车1辆,机要通信1辆,应急管理用车1辆。

    2.房屋情况:我局无自有办公办案用房,现分局办公办案用房及各派出所办公办案用房为华阳集团借于我局使用,分局办公大楼实有面积5200平米,办公地址为阳泉市桃北西路26号。

(五)项目预算的绩效目标设立情况说明

1.绩效目标总体批复情况

  2022年财政批复本单位绩效目标的项目有6个,涉及一般公共预算资金315.6万元、政府性基金预算资金0万元。

2.阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表要在附表13中以EXCEL表格形式公开。

(六)名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆 购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  5.政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。  

  6.一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  8.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

  9.财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

  10.单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。  

  11.上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、2022年阳泉市公安局西城分局预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算收入

(8)政府性基金预算支出表

(9)国有资本经营预算收入预算表

(10)一般公共预算“三公”经费预算表

(11)机关运行经费

(12)政府采购预算资金明细(需要导入)

(13)阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表(需要导入)

预算公开表1





2022年预算收支总表

部门:[027006]阳泉市公安局西城分局

单位:万元




收入

支出

项目

2022年

项目

2022年合计

当年预算安排

上年结转安排




一、一般公共预算

2,295.26

一般公共服务支出

4.65

4.65




二、政府性基金预算

外交支出




三、国有资本经营预算

国防支出




四、财政专户管理资金

公共安全支出

1,940.77

1,940.77




五、单位资金

教育支出




科学技术支出




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业支出

137.15

137.15




社会保险基金支出




卫生健康支出

64.19

64.19




节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

148.50

148.50




粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出




抗疫特别国债安排的支出







本年收入合计

2,295.26

本年支出合计

2,295.26

2,295.26




上年结转

年终结转




收入总计

2,295.26

支出总计

2,295.26

2,295.26




预算公开表2


2022年预算收入总表

单位:万元


项目

本年收入

上年结转

功能科目编码

功能科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金





合计

2,295.26

2,295.26


201

[201]一般公共服务支出

4.65

4.65


 20132

 [20132]组织事务

4.65

4.65


  2013299

  [2013299]其他组织事务支出

4.65

4.65


204

[204]公共安全支出

1,940.77

1,940.77


 20402

 [20402]公安

1,940.77

1,940.77


  2040201

  [2040201]行政运行

1,625.17

1,625.17


  2040202

  [2040202]一般行政管理事务

315.60

315.60


208

[208]社会保障和就业支出

137.15

137.15


 20805

 [20805]行政事业单位养老支出

137.15

137.15


  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

137.15

137.15


210

[210]卫生健康支出

64.19

64.19


 21011

 [21011]行政事业单位医疗

64.19

64.19


  2101101

  [2101101]行政单位医疗

64.19

64.19


221

[221]住房保障支出

148.50

148.50


 22102

 [22102]住房改革支出

148.50

148.50


  2210201

  [2210201]住房公积金

148.50

148.50



   

预算公开表3


2022年预算支出总表

单位:万元


项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


2,295.26

1,979.66

315.60


201

[201]一般公共服务支出

4.65


 20132

 [20132]组织事务

4.65


  2013299

  [2013299]其他组织事务支出

4.65

4.65


204

[204]公共安全支出

1,940.77


 20402

 [20402]公安

1,940.77


  2040201

  [2040201]行政运行

1,625.17

1,625.17


  2040202

  [2040202]一般行政管理事务

315.60

315.60


208

[208]社会保障和就业支出

137.15


 20805

 [20805]行政事业单位养老支出

137.15


  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

137.15

137.15


210

[210]卫生健康支出

64.19


 21011

 [21011]行政事业单位医疗

64.19


  2101101

  [2101101]行政单位医疗

64.19

64.19


221

[221]住房保障支出

148.50


 22102

 [22102]住房改革支出

148.50


  2210201

  [2210201]住房公积金

148.50

148.50


预算公开表4



2022年财政拨款收支总表

单位:万元



收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算



一、一般公共预算

2,295.26

一般公共服务支出

4.65

4.65



二、政府性基金预算

外交支出



三、国有资本经营预算

国防支出



公共安全支出

1,940.77

1,940.77



教育支出



科学技术支出



文化旅游体育与传媒支出



社会保障和就业支出

137.15

137.15



社会保险基金支出



卫生健康支出

64.19

64.19



节能环保支出



城乡社区支出



农林水支出



交通运输支出



资源勘探工业信息等支出



商业服务业等支出



金融支出



援助其他地区支出



自然资源海洋气象等支出



住房保障支出

148.50

148.50



粮油物资储备支出



国有资本经营预算支出



灾害防治及应急管理支出



预备费



其他支出



转移性支出



债务还本支出



债务付息支出



债务发行费用支出



抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,295.26

本年支出合计

2,295.26

2,295.26



上年财政拨款结转

年终结转



一、一般公共预算



二、政府性基金预算



三、国有资本经营预算





收入总计

2,295.26

支出总计

2,295.26

2,295.26



预算公开表5

2022年一般预算支出预算表

单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

2,295.26

1,979.66

315.60

201

[201]一般公共服务支出

4.65

4.65

 20132

 [20132]组织事务

4.65

4.65

  2013299

  [2013299]其他组织事务支出

4.65

4.65

204

[204]公共安全支出

1,940.77

1,625.17

315.60

 20402

 [20402]公安

1,940.77

1,625.17

315.60

  2040201

  [2040201]行政运行

1,625.17

1,625.17

  2040202

  [2040202]一般行政管理事务

315.60

315.60

208

[208]社会保障和就业支出

137.15

137.15

 20805

 [20805]行政事业单位养老支出

137.15

137.15

  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

137.15

137.15

210

[210]卫生健康支出

64.19

64.19

 21011

 [21011]行政事业单位医疗

64.19

64.19

  2101101

  [2101101]行政单位医疗

64.19

64.19

221

[221]住房保障支出

148.50

148.50

 22102

 [22102]住房改革支出

148.50

148.50

  2210201

  [2210201]住房公积金

148.50

148.50

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

合计

1,979.66

工资福利支出

1,642.16

 基本工资

430.87

 津贴补贴

653.14

 奖金

35.91

 机关事业单位基本养老保险缴费

137.15

 职工基本医疗保险缴费

63.54

 其他社会保障缴费

2.57

 住房公积金

148.50

 其他工资福利支出

170.48

商品和服务支出

301.35

 办公费

20.50

 印刷费

8.18

 水费

1.52

 电费

5.05

 邮电费

6.57

 取暖费

18.20

 物业管理费

16.16

 差旅费

21.41

 培训费

9.09

 工会经费

14.52

 福利费

25.40

 公务用车运行维护费

66.60

 其他交通费用

80.70

 其他商品和服务支出

7.46

对个人和家庭的补助

36.15

 退休费

35.22

 生活补助

0.39

 奖励金

0.54

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目

政府性基金支出预算

科目编码

科目名称

预算公开表9





2022年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元





国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出


项目

国有资本经营收入预算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




科目编码

科目名称







预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目

2022年预算数

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

66.60

①公务用车购置费

②公务用车运行维护费

66.60

合计

66.60

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码

单位名称

2022年预算数

合计

301.35

027006

[027006]阳泉市公安局西城分局

301.35

政府采购预算明细表

单位:万元



单位编码

单位名称

项目名称

部门支出经济分类

支出项目类别

资金来源

资金性质

政府采购品目

采购数量

单价

政府采购预算金额

是否面向中小企业

预算总计

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金





政府预算资金合计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

其中:上级或下级财政补助资金











1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18







合计

336.00

128.91

128.91

128.91



027

[027]阳泉市公安局

336.00

128.91

128.91

128.91



  027006

  [027006]阳泉市公安局西城分局

办案费补助

[30299]其他商品和服务支出

  [2206]公安等各类专用定额标准内运转项目

年初安排

财政拨款资金

复印纸

200.00

0.0215

4.30

4.30

4.30

2-否



  027006

  [027006]阳泉市公安局西城分局

办案费补助

[30299]其他商品和服务支出

  [2206]公安等各类专用定额标准内运转项目

年初安排

财政拨款资金

椅凳类

5.00

0.0800

0.40

0.40

0.40

2-否



  027006

  [027006]阳泉市公安局西城分局

办案费补助

[30299]其他商品和服务支出

  [2206]公安等各类专用定额标准内运转项目

年初安排

财政拨款资金

台、桌类

5.00

0.1500

0.75

0.75

0.75

2-否



  027006

  [027006]阳泉市公安局西城分局

办案费补助

[30299]其他商品和服务支出

  [2206]公安等各类专用定额标准内运转项目

年初安排

财政拨款资金

LED显示屏

10.00

2.4000

24.00

24.00

24.00

2-否



  027006

  [027006]阳泉市公安局西城分局

办案费补助

[30299]其他商品和服务支出

  [2206]公安等各类专用定额标准内运转项目

年初安排

财政拨款资金

椅凳类

38.00

0.0380

1.44

1.44

1.44

2-否



  027006

  [027006]阳泉市公安局西城分局

办案费补助

[30299]其他商品和服务支出

  [2206]公安等各类专用定额标准内运转项目

年初安排

财政拨款资金

行政单位用房施工

1.00

60.0000

60.00

60.00

60.00

2-否



  027006

  [027006]阳泉市公安局西城分局

办案费补助

[30299]其他商品和服务支出

  [2206]公安等各类专用定额标准内运转项目

年初安排

财政拨款资金

柜类

5.00

0.1500

0.75

0.75

0.75

2-否



  027006

  [027006]阳泉市公安局西城分局

办案费补助

[30299]其他商品和服务支出

  [2206]公安等各类专用定额标准内运转项目

年初安排

财政拨款资金

台式计算机

50.00

0.4999

25.00

25.00

25.00

2-否



  027006

  [027006]阳泉市公安局西城分局

办案费补助

[30299]其他商品和服务支出

  [2206]公安等各类专用定额标准内运转项目

年初安排

财政拨款资金

台、桌类

21.00

0.1080

2.27

2.27

2.27

2-否



  027006

  [027006]阳泉市公安局西城分局

办案费补助

[30299]其他商品和服务支出

  [2206]公安等各类专用定额标准内运转项目

年初安排

财政拨款资金

纸及纸制品

1.00

10.0000

10.00

10.00

10.00

2-否



阳泉市市级级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表(办案费补助)

2022年度)

项目名称

办案费补助

主管部门及代码

027-阳泉市公安局

实施单位

阳泉市公安局西城分局

项目属性

一次性项目(1年结束)

项目期

1年

项目资金

(元)

实施期资金总额:

年度资金总额:

1,450,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

1,450,000

      市县(区)财政资金

1,450,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

      其他资金

项目概况

办案费补助资金主要用于我局开展以下业务:1、开展扫黑除恶专项斗争所需经费;2、开展驻京、驻并的信访维稳工作;3、开展国内安全保卫的涉军维稳工作。4、开展高速旧关公安检查站查控工作。5、执行全国两会安保、国庆安保、暑期安保、六四敏感安保等勤务。

立项依据

结合公安工作实际,开展扫黑除恶、信访维稳、涉军维稳、日常办案、人员查控、各类勤务等各类公安工作,特设立办案费补助,用于执法办案。

项目设立必要性

按照上级部门要求及公安工作实际,我局每年定向开展以下工作:1、开展扫黑除恶专项斗争所需经费;2、开展驻京、驻并的信访维稳工作;3、开展国内安全保卫的涉军维稳工作。4、开展高速旧关公安检查站查控工作。5、执行全国两会安保、国庆安保、暑期安保、六四敏感安保等勤务。为此设立办案费补助保运转。

保证项目实施的制度、措施

按照公安部、省厅、市局下达的各项工作任务,以及财政部、公安部关于印发《公安机关财务管理办法》的通知,严格按照经费支出标准完成上级公安机关下达的各项公安任务,及时开展常规性公安工作,足额保障公安办案经费。

项目实施计划

按照各项公安工作时间节点,全年完成各项工作任务,并设立经费测算标准如下:1、禁毒经费10万元,用于办理涉毒案件;2、继续开展扫黑除恶专项斗争经费20万元;3、开展旧关高速公安检查站人员查控,24人*100元/人/天*230天=55.2万元,燃油费1200元/月/辆*8月*2辆=1.92万元。4、信访维稳经费12万元,每月标准1万元。5、其他日常办案经费。

年度目标

按照上级部门要求及公安工作实际,我局每年定向开展以下工作:开展扫黑除恶专项斗争、开展驻京、驻并的信访维稳工作、开展国内安全保卫的涉军维稳工作、开展高速旧关公安检查站查控工作、执行全国两会安保、国庆安保、暑期安保、六四敏感安保等勤务。为此设立办案费补助保运转。维护社会稳定。

二级指标

三级指标

指标值

数量指标

驻京、驻晋信访天数

365天

高速旧关公安检查站查控天数

≥200天

驻京、驻晋信访人数

≥80人次

质量指标

信访处理率

≥80%

刑事案件破案率

≥70百分比

时效指标

旧关高速公安检查站执勤补助

按月发放

成本指标

驻京、驻晋信访误餐补标准

100元/人/天

高速旧关执勤补助标准

60元/人/天

经济效益指标

社会效益指标

提高辖区治安状况

提高

生态效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

公安各职能部门对资金安排满意度

≥90%

公众对辖区治安状况满意度

≥85%

负责人:

经办人:

张彬彬

联系电话:

03535600569

填报日期:    

20211106123909

阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2022年度)




项目名称

辅警服装费


主管部门及代码

027-阳泉市公安局

实施单位

阳泉市公安局西城分局



项目属性

一次性项目(1年结束)

项目期

1年



项目资金

(元)

实施期资金总额:

年度资金总额:

19,800




其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0




     省级财政资金

0

      省级财政资金

0




     市县(区)财政资金

19,800

      市县(区)财政资金

19,800




     单位自筹

0

      单位自筹

0




     其他资金

      其他资金




项目概况

按照《关于规范全市公安机关警务辅助人员管理工作的通知》(阳公发【2017】127号)文件管理办法,特设置辅警岗位,协助公安机关执法办案、办公、执勤、维稳、人员查控、大型活动安保等公安工作。


立项依据

按照《关于规范全市公安机关警务辅助人员管理工作的通知》(阳公发【2017】127号)文件管理办法,特设置辅警岗位,协助公安机关执法办案、办公、执勤、维稳、人员查控、大型活动安保等公安工作。


项目设立必要性

按照《关于规范全市公安机关警务辅助人员管理工作的通知》(阳公发【2017】127号)文件管理办法,特设置辅警岗位,协助公安机关执法办案、办公、执勤、维稳、人员查控、大型活动安保等公安工作,以缓解公安机关执法办案人员不足的情况。


保证项目实施的制度、措施

严格按照《关于规范全市公安机关警务辅助人员管理工作的通知》(阳公发【2017】127号)文件管理办法,保障辅警人员工资及社保,确保经费专款专用。


项目实施计划

按照辅警管理办法及招录编制有关规定,按照政法专项编制的编制数,以及市公安局、市财政局测算的22 名辅警人员工资、保险、采暖费,工资及保险:5000元/人/月*22人*12月=1320000元,采暖费:3360元*22人=74000元,合计1394000元。


年度目标

严格按照《关于规范全市公安机关警务辅助人员管理工作的通知》(阳公发【2017】127号)文件管理办法,保障辅警服装经费。

二级指标

三级指标

指标值


数量指标

保障正式辅警人数

22人


质量指标

刑事案件破案率

≥60百分比


时效指标

内招辅警工资发放及时率

按月发放


成本指标

服装费

900元/人/年


经济效益指标


社会效益指标

辖区治安案件下降率

≥5百分比


生态效益指标


可持续影响指标


服务对象满意度指标

正式辅警对资金安排的满意度

≥95百分比


负责人:

经办人:

张彬彬

联系电话:

03535600569

填报日期:    

20211108195403




阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2022年度)

项目名称

协勤人员经费

主管部门及代码

027-阳泉市公安局

实施单位

阳泉市公安局西城分局

项目属性

一次性项目(1年结束)

项目期

1年

项目资金

(元)

实施期资金总额:

年度资金总额:

902,400

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

902,400

      市县(区)财政资金

902,400

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

      其他资金

项目概况

按照《关于规范全市公安机关警务辅助人员管理工作的通知》(阳公发【2017】127号)文件管理办法,特设置辅警岗位,协助公安机关执法办案、办公、执勤、维稳、人员查控、大型活动安保等公安工作。

立项依据

按照《关于规范全市公安机关警务辅助人员管理工作的通知》(阳公发【2017】127号)文件管理办法,特设置辅警岗位,协助公安机关执法办案、办公、执勤、维稳、人员查控、大型活动安保等公安工作。

项目设立必要性

按照《关于规范全市公安机关警务辅助人员管理工作的通知》(阳公发【2017】127号)文件管理办法,特设置辅警岗位,协助公安机关执法办案、办公、执勤、维稳、人员查控、大型活动安保等公安工作,以缓解公安机关执法办案人员不足的情况。

保证项目实施的制度、措施

严格按照《关于规范全市公安机关警务辅助人员管理工作的通知》(阳公发【2017】127号)文件管理办法,保障辅警人员工资及社保,确保经费专款专用。

项目实施计划

按照辅警管理办法及招录编制有关规定,按照政法专项编制的编制数,测算辅警人员工资及保险,测算标准:2000元/月/人*40人*12月=96万元,其中包含单位缴纳的社保部分。

年度目标

2022年40名协勤发放工资,每人每月1880元,以及缴纳保险。协助公安机关执法办案、办公、执勤、维稳、人员查控、大型活动安保等公安工作,以缓解公安机关执法办案人员不足的情况。

二级指标

三级指标

指标值

数量指标

协警人数

40人

质量指标

治安案件查处率

≥90%

应发尽发、发放对象准确率

100%

协警工作任务完成率

100%

时效指标

辅警工资发放时间

按月发放

成本指标

协勤工资

1880元/人/月

经济效益指标

社会效益指标

缓解公安机关执法办案人员不足的情况,维护辖区治安

有效维护

生态效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

辖区治安状况满意度

≥85%

辅警对工资发放满意度

≥95%

负责人:

经办人:

张彬彬

联系电话:

03535600569

填报日期:    

20211106155048

阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2022年度)


项目名称

业务费补助

主管部门及代码

027-阳泉市公安局

实施单位

阳泉市公安局西城分局

项目属性

一次性项目(1年结束)

项目期

1年

项目资金

(元)

实施期资金总额:

年度资金总额:

500,000


其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0


     省级财政资金

0

      省级财政资金

0


     市县(区)财政资金

500,000

      市县(区)财政资金

500,000


     单位自筹

0

      单位自筹

0


     其他资金

      其他资金


项目概况

业务费补助用于我局在执法办案过程中产生的公安机关印刷费、培训费、警犬疫苗医疗、办公费、奖励金、电话通信线路的租赁费、固定资产的维修维护费等支出。

立项依据

按照公安机关业务费补助支出标准和范围,将公安业务中属于业务费补助支出范围的支出列入业务费补助。

项目设立必要性

我局开展公安业务工作中产生必要的公安机关印刷费、培训费、警犬疫苗医疗、办公费、奖励金、电话通信线路的租赁费、固定资产的维修维护费等支出。

保证项目实施的制度、措施

严格按照财政部、公安部关于印发《公安机关财务管理办法》的通知及《公安机关经费支出范围表》,设立业务费补助,用于在执法办案过程中产生的公安机关印刷费、培训费、警犬疫苗医疗、办公费、奖励金、电话通信线路的租赁费、固定资产的维修维护费等支出。确保公安机关在公安业务上正常运转。

项目实施计划

按照公安业务费补助标准及支出范围,设立计划实施标准:1、公安印刷费支出10万元;2、警犬消耗费用10万元(包括狗粮、疫苗、看病费用);3、培训费支出10万元;4、电话网络通信费4万元;5、公安各类报刊费12万元。6、各项奖励金8万元。7、办公耗材费用5万元。8、公安设备维修维护5万元。8、其他费用。

年度目标

2022年通过安排业务费达到以下目标:1、确保进行20次以上的公安宣传。2、保障2条警犬在犬粮、注射疫苗、看病方面的支出。3、确保实现100人次以上的外出学习培训。4、确保1条互联网、1条专网以及公安网正常运行。5、确保发放25人次以上授予嘉奖等奖励的人员奖励费支出。6、确保23个业务科室在执法办案过程中发生的各类办公用品、办公耗材、办公维修支出。降低辖区治安案件发生率,提高辖区治安管理水平。

二级指标

三级指标

指标值

数量指标

公安宣传

≥20次

保障网线运行

3条

发放嘉奖人数

≥25人

公安业务外出培训

≥100人次

质量指标

培训合格率

90%

网线正常运行率

100%

嘉奖对象准确率

100%

治安案件查处率

≥90%

时效指标

各项业务开展时间

2022年全年

成本指标

培训费补助标准

100元/人/天

发放个人嘉奖标准

2000元/人

经济效益指标

社会效益指标

提高辖区治安管理水平

提高

辖区治安案件下降率

≥5百分比

生态效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

辖区内人民满意度

≥85%

负责人:

经办人:

张彬彬

联系电话:

03535600569

填报日期:    

20211106151905