阳泉市公安局
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- 阳泉市公安局交通警察支队2021年度部门决算
- 发布日期：2022-10-14 发布机构：阳泉市公安局
阳泉市公安局交通警察支队
2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计7802.27万元、支出总计7802.27万元。与2020年7681.70相比，收入总计增加120.56万元，增加了1.57%，支出总计减少495.6万元，下降5.97%。主要原因是例行节约，收支平衡。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计7802.27元，其中：财政拨款收入7802.27万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7802.27万元，其中：基本支出322.6万元，占比4.13%；项目支出7479.67万元，占比95.87%%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计7802.27万元、支出总计7802.27万元。与2020年相比，财政拨款收入总计加120.56万元，增加1.57%，财政拨款支出总计减少495.6万元，下降5.97%。主要原因是例行节约，收支平衡。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出7802.27万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少495.6万元，下降5.97%。主要原因是例行节约，收支平衡。其中，人员经费8.3万元，占比1.06%，日常公用经费314.3万元，占比4.03%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出7802.27万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出7802.27万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算4417.36万元，支出决算7802.27万元，完成年初预算的176%。其中：
部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。行政运行年初预算138.6万元，支出决算322.6万元完成年初预算的233%，用于公用经费及党建经费。较2020年决算减少102.21万元，下降24.06%，主要原因压缩公务用车支出。一般行政管理事务年初预算4278.76万元，支出决算5197.39万元，完成年初预算的121%，用于公安交警业务及项目经费；执法办案年初预算0万元，支出决算2282.27万元。用于省级补助交警业务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出322.6万元，其中：人员经费8.3万元，主要包括取暖费；公用经费314.3万元，主要包括日常运行经费及党建经费支出。。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算238.6万元，支出决算330.11万元，完成预算的138%，比2020年增加122.82万元，增长59.25%，主要原因是：油费上涨，更换新车配置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，公务用车购置运行维护费329.01万元，比上年增加了123.23万元，公务用车购置金额57.35万元及保有量82量，增长了5量、公务用车运行维护费271.67万元。国内公务接待经费1.09万元，上年1.5万元，下降0.4万元，下降比例27.25%公务接待的7批次及92人次等情况。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出314.3万元，比2020年减少110.51万元，降低26.01%。主要原因是落实过紧日子要求压减 公务用车支出 。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1461.32万元，其中：政府采购货物支出823.09万元、政府采购工程支出407.13万元、政府采购服务支出231.1万元。政府采购授予中小企业合同金额1461.32万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆82辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车43辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 24个，共涉及资金 7479.67万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.87%。组织对“道路交通维护”“各大队办案经费”等10个项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出1314万元，从评价情况来看，绩效完成合格。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明 (表述应与决算内容保持一致) ：
道路交通运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为350 万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 信号灯维护设备数400处，道路划线300处 ；二是划线完成率100%，维修更新及时率100%。（项目自评表见附件 X） 。
道路交通运行维护项目绩效自评综述：优秀。
电子警察卡口租线、信号灯电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99分。项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 电子警察租线500处，信号灯电费400处 ；二是电子警察正常运行率100%，信号灯正常运行率100%。（项目自评表见附件 X） 。
电子警察卡口租线、信号灯电费项目绩效自评综述：优秀。
事故鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一鉴定次数500次，鉴定结果合格率100% ；二是服务对象满意度100%。（项目自评表见附件 X） 。
事故鉴定费项目绩效自评综述：优秀。
(3) 部门评价项目绩效评价结果。部门复评(以部门为主体开展的重点绩效评价)至少将 1 个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明：
《 事故鉴定费项目绩效评价报告》（详见附件）。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分
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- 财政预决算
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