阳泉市公安局

阳泉市公安局看守所2022年预算信息公开
发布日期:2022-03-22 发布机构:阳泉市公安局


2022阳泉市看守所预算信息公开

一、阳泉市看守所概况

(一)主要职能

阳泉市看守所主要担负着市公安局和城区、矿区、开发区、西城等分局查获的刑事案件犯罪嫌疑人,以及全市女性犯罪嫌疑人的关押任务。此外,我所还承担中纪委和省、市纪委交办的一些在全国范围有影响的重要职务犯罪嫌疑人的关押任务。

(二)2022年主要工作任务

1.严格执法,文明管理,确保监所安全无事故。

2.配合各办案单位工作,保障刑事诉讼活动的顺利进行。

3.严格执行2022年度预算各项支出。

4.做好党的二十大安保维稳工作,确保看守所绝对安全。

部门预算单位构成:

预算部门:阳泉市看守所

序号

所属单位名称

1

阳泉市看守所

2


3


二、2022阳泉市看守所预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说

2022年收入预算893.9万元,比2021年减少385万元,下降30%,主要原因是2021年新增了智能管控平台升级改造工程,已于2021年度完成验收。

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年收入预算893.9万元,2021年减少385万元,下降30%,主要原因是2021年新增了智能管控平台升级改造工程,已于2021年度完成验收

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1.2022年基本支出0万元,2021年一致

2.2022年项目支出893.9万元,比2021年年减少385万元,主要原因是2021年新增了智能管控平台升级改造工程,已于2021年度完成验收

三、其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

本单位没有相关内容

(二)机关运行经费安排使用情况

本单位没有相关内容

(三)政府采购信息

2022阳泉市看守所政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元。

(四)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

  本部门公务用车由阳泉市公安局统一安排。

2.房屋情况:

本部门建筑面积12000平方米,其中监室使用面积2700平方米,办公地址为阳泉市城区大阳泉莲子坪

(五)项目预算的绩效目标设立情况说明

1.绩效目标总体批复情况

  2022年财政批复本单位绩效目标的项目有9个,涉及一般公共预算资金893.9万元、政府性基金预算资金0万元。

2.阳泉市看守所项目支出绩效目标申报表在附表13中以EXCEL表格形式公开。

四、2022______部门(单位)预算信息公开表

(1) 部门收支总表

预算收支总表

部门名称:[027009]阳泉市看守所

单位:万元

收入

支出

项目

2022年

项目

2022年

一、一般公共预算

893.90

一般公共服务支出


二、纳入预算管理的政府性基金


外交支出


三、国有资本经营


国防支出


四、社会保险基金


公共安全支出

893.90

五、财政专户管理资金


教育支出


六、单位资金


科学技术支出




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业支出




社会保险基金支出




卫生健康支出




节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出




粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出




抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

893.90

本年支出合计

893.90

(2) 部门收入总表

部门名称:[027009]阳泉市看守所



单位编码

单位名称

总计

财政拨款收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

1

2

3

4=5+6+7

5

6

7


合计

893.90

893.90

893.90



07

[07]行政政法科

893.90

893.90

893.90



 027

 [027]阳泉市公安局

893.90

893.90

893.90



  027009

  阳泉市看守所

893.90

893.90

893.90



   027009

   [027009]阳泉市看守所

893.90

893.90

893.90



(3) 部门支出总表





预算公开表3


2022年预算支出总表






单位:万元


项目

2022年预算数


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出



合计

893.90


893.90


204

公共安全支出

893.90




 02

 公安

893.90




  02

  一般行政管理事务

893.90


893.90


(4) 财政拨款收支总表

预算收支总表

部门名称:[027009]阳泉市看守所

单位:万元

收入

支出

项目

2022年

项目

2022年

一、一般公共预算

893.90

一般公共服务支出


二、纳入预算管理的政府性基金


外交支出


三、国有资本经营


国防支出


四、社会保险基金


公共安全支出

893.90

五、财政专户管理资金


教育支出


六、单位资金


科学技术支出




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业支出




社会保险基金支出




卫生健康支出




节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出




粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出




抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

893.90

本年支出合计

893.90

(5) 一般公共预算支出表





预算公开表5

2022年一般预算支出预算表





单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

893.90


893.90

204

公共安全支出

893.90


893.90

 02

 公安

893.90


893.90

  02

  一般行政管理事务

893.90


893.90

(6) 一般公共预算安排的基本支出分经济科目表



预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表



单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

合计

893.90


商品和服务支出

893.90


委托业务费

55.10


其他商品和服务支出

838.80


(7) 政府性基金预算收入



预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表



单位:万元

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称




(8) 政府性基金预算支出表



预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表



单位:万元

项目

政府性基金支出预算

科目编码

科目名称







(9) 国有资本经营预算收入预算表







预算公开表9


2022年国有资本经营预算收支预算表







单位:万元


国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

项目

国有资本经营收入预算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


科目编码

科目名称











(10)一般公共预算“三公”经费预算表


预算公开表10


2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表


单位:万元


项目

2022年预算数


因公出国(境)费



公务接待费



公务用车购置及运行费



①公务用车购置费



②公务用车运行维护费



合计



(11)机关运行经费



预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表



单位:万元

单位编码

单位名称

2022年预算数










(12)政府采购预算资金明细(需要导入)

单位编码

单位名称

项目名称

部门支出经济分类

支出项目类别

资金来源

政府采购品目

采购数量

单价

政府采购预算金额

是否面向中小企业

预算总计

政府预算资金

政府预算资金合计

一般公共预算资金

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13


合计






62.00


6.00

6.00

6.00


027

[027]阳泉市公安局






62.00


6.00

6.00

6.00


  027009

  [027009]阳泉市看守所

看守所日常运行维护及专用材料购置

[30299]其他商品和服务支出

  [2203]场所、设备、设施运行成本支出

年初安排

椅凳类

50.00

0.0800

4.00

4.00

4.00

1-是

  027009

  [027009]阳泉市看守所

看守所日常运行维护及专用材料购置

[30299]其他商品和服务支出

  [2203]场所、设备、设施运行成本支出

年初安排

台、桌类

2.00

0.5000

1.00

1.00

1.00

1-是

  027009

  [027009]阳泉市看守所

看守所日常运行维护及专用材料购置

[30299]其他商品和服务支出

  [2203]场所、设备、设施运行成本支出

年初安排

厨卫用具

10.00

0.1000

1.00

1.00

1.00

1-是

(13)阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表(需要导入)

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表





2022年度)




项目名称

看守所日常运行维护及专用材料购置

主管部门及代码

027-阳泉市公安局

实施单位

阳泉市看守所

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

5,580,000

年度资金总额:

1,860,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

5,580,000

      市县(区)财政资金

1,860,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金


      其他资金


项目概况

保障看守所全年水费、电费,日常维修维护费及专用材料购置费

立项依据

《看守所条例》

项目设立必要性

保障刑事诉讼活动的顺利进行,确保看守所有序稳定运行

保证项目实施的制度、措施

《看守所条例》《看守所执法细则》

项目实施计划

按月支付看守所运行所需水费、电费,根据实际情况进行日常必须的维修维护及购置必须的专用材料


实施期目标

年度目标

总体目标

按月支付看守所运行所需水费、电费,根据实际情况进行日常必须的维修维护及购置必须的专用材料,保障刑事诉讼活动的顺利进行,确保看守所有序稳定运行。专用材料购置费200000*3年=600000元,水费=67000*12*3年=2412000元,电费=26000*12*3年=936000元,日常运行维护费345000*3年=1035000元。武警中队执勤设施更新维护费200000*3年=600000元

2022年按月支付看守所运行所需水费、电费,根据实际情况进行日常必须的维修维护及购置必须的专用材料,专用材料购置费200000元,水费=67000*12,电费=26000*12,日常运行维护费345000元。武警中队执勤设施更新维护费200000元。保障刑事诉讼活动的顺利进行,确保看守所有序稳定运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

用水量

≥67000吨/年

数量指标

用电量

≥26000度

用电量

≥26000度/年

购置专用材料

≥1种



用水量

≥67000吨

质量指标

竣工(修缮设备)验收合格率

≥100%

质量指标

维修维护及专用材料购置合格率

≥100%

保障单位正常运转率

100%

单位正常运转保障率

100%

时效指标



时效指标

水电支付时间

按月支付

保障时间

全年

维修维护及购置专用材料时间

按需及时进行维修维护及购置

水电支付时间

按月支付

保障时间

2022年全年

成本指标

用电成本

≤1元/度

成本指标

用水成本

≤7元/吨

用水成本

≤7元/吨

购置专用材料成本

按市场价格进行购置



用电成本

≤1元/度

效益指标

经济效益指标



经济效益指标



社会效益指标

单位正常运转保障度

保障保障

社会效益指标

保障单位正常运转

保障

生态效益指标



生态效益指标



可持续影响指标



可持续影响指标



满意度指标

服务对象满意度指标

单位人员满意度

≥100%

服务对象满意度指标

单位人员满意度

≥100%


负责人:


经办人:

付金娜

联系电话:

19103530811

填报日期:    

20211105180128

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表





2022年度)




项目名称

专业人员聘用费

主管部门及代码

027-阳泉市公安局

实施单位

阳泉市看守所

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

1,653,000

年度资金总额:

551,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

1,653,000

      市县(区)财政资金

551,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金


      其他资金


项目概况

看守所聘用在押人员食堂、民警食堂工作人员,电工、清洁工、等临时用工人员共23人,月均工资1990元。

立项依据

《关于禁止看守所使用留所服刑罪犯从事工勤工作的通知》公监管(2009)175号文件规定,看守所应当按照《中华人民共和国看守所条例》及其实施办法的有关规定,结合实际工作需要,配备工勤人员。

项目设立必要性

《中华人民共和国看守所条例》及其实施办法

保证项目实施的制度、措施

按月支付工勤人员工资

项目实施计划

按月支付工勤人员工资


实施期目标

年度目标

总体目标

聘用在押人员食堂、民警食堂工作人员,电工、清洁工、等临时用工人员共23人,月均工资1990元。保证完成指定工作,每月末及时足额发放工资 共聘用临时用工人员23人*1990.约需55.1万元。

聘用在押人员食堂、民警食堂工作人员,电工、清洁工、等临时用工人员共23人,月均工资1990元。保证完成指定工作,每月末及时足额发放工资。满足单位人员需求,保障单位正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障人数

≥23人/年

数量指标

聘用人数

≥23人

质量指标

聘用费等保障度

充分保障保障

质量指标

工资应发尽发率、对象准确率

100%

工资应发尽发率、对象准确率

100%

工作任务的合格率

100%

工作任务的合格率

100%



时效指标

保障时间

全年

时效指标

聘用人员工作开展时间

2022年全年

工资发放时间

按月发放

工资发放时间

按月发放

成本指标

月平均工资

1990元/人/月

成本指标

工资发放标准

1990元/人/月

效益指标

经济效益指标



经济效益指标



社会效益指标

单位正常运转保障度

充分保障保障

社会效益指标

保障单位正常运转

充分保障

生态效益指标



生态效益指标



可持续影响指标



可持续影响指标



满意度指标

服务对象满意度指标

单位人员满意度

≥100%

服务对象满意度指标

单位人员满意度

≥100%


负责人:


经办人:

付金娜

联系电话:

19103530811

填报日期:    

20211105103527

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表





2022年度)




项目名称

在押人员生活费

主管部门及代码

027-阳泉市公安局

实施单位

阳泉市看守所

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

5,400,000

年度资金总额:

1,800,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

5,400,000

      市县(区)财政资金

1,800,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金


      其他资金


项目概况

包含在押人员生活费、衣被费、医药费,为根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》有关规定,确定的看守所在押人员给养费标准

立项依据

《山西省财政厅 山西省公安厅关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》(晋财政法{2017}22号)

项目设立必要性

保障看守所在押人员基本生活条件,保障看守所有序稳定运行。

保证项目实施的制度、措施

《看守所执法细则》

项目实施计划

保证每月足额、及时拨付在押人员伙食费


实施期目标

年度目标

总体目标

每年保障不少于570名在押人员伙食费、医药费、衣被费。保障看守所在押人员基本生活条件,保证每月足额、及时拨付在押人员伙食费,在押人员有病及时治疗,确保看守所的安全稳定。

2022年保障不少于570名在押人员伙食费、医药费、衣被费。保障看守所在押人员基本生活条件,保证每月足额、及时拨付在押人员伙食费,在押人员有病及时治疗,确保看守所的安全稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障项目数量

3项

数量指标

保障项目数量

3项

服务人数

≥570人/年

服务人数

≥570人

质量指标

在押人员正常生活保障率

100%

质量指标

在押人员正常生活保障率

100%

时效指标

在押人员生活保障时间

全年

时效指标

在押人员生活保障时间

2022年全年

成本指标

在押人员衣被费

155元/人/年

成本指标

在押人员衣被费

155元/人/年

在押人员伙食费

260元/人/年

在押人员伙食费

260元/人/年

在押人员医药费

≥10元/人/月

在押人员医药费

≥10元/人/月

效益指标

经济效益指标



经济效益指标



社会效益指标

保障在押人员生活

充分保障保障

社会效益指标

保障在押人员生活

充分保障保障

生态效益指标



生态效益指标



可持续影响指标



可持续影响指标



满意度指标

服务对象满意度指标

单位人员及在押人员满意度

100%

服务对象满意度指标

单位人员及在押人员满意度

100%

外来人员满意度

≥100%

外来人员满意度

≥100%


负责人:


经办人:

付金娜

联系电话:

19103530811

填报日期:    

20211104171259

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表





2022年度)




项目名称

在押人员医疗协作经费

主管部门及代码

027-阳泉市公安局

实施单位

阳泉市看守所

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

900,000

年度资金总额:

300,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

900,000

      市县(区)财政资金

300,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金


      其他资金


项目概况

支付协作医院医疗协作费、在押人员全年医药费、出所就医治疗费、羁押半年以上在押人员体检费

立项依据

《中华人民共和国看守所条例》及其实施细则

项目设立必要性

保障看守所在押人员盒合法生命权益,维护看守所稳定,保证看守所无在押人员因病死亡事件发生。

保证项目实施的制度、措施

《看守所执法细则》

项目实施计划

根据实际情况,配备充足必备药品,保证在押人员生病能得到及时有效治疗。


实施期目标

年度目标

总体目标

保障看守所在押人员盒合法生命权益,维护看守所稳定,保证看守所无在押人员因病死亡事件发生。 医疗协作单位一年医疗协作费15万元,在押人员体检及突发疾病治疗费15万元

保障看守所在押人员盒合法生命权益,维护看守所稳定,保证看守所无在押人员因病死亡事件发生。 医疗协作单位一年医疗协作费15万元,在押人员体检及突发疾病治疗费15万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障人数

≥600人

数量指标

保障人数

≥600人

质量指标

医疗服务保障度

充分保障保障

质量指标

医疗服务保障度

充分保障保障

时效指标

保障时间

1月1日-12月31日XX月XX日-XX月XX日

时效指标

保障时间

1月1日-12月31日XX月XX日-XX月XX日

成本指标



成本指标



效益指标

经济效益指标



经济效益指标



社会效益指标

单位正常运转保障度

充分保障保障

社会效益指标

单位正常运转保障度

充分保障保障

生态效益指标



生态效益指标



可持续影响指标



可持续影响指标



满意度指标

服务对象满意度指标



服务对象满意度指标

外来人员满意度

≥100%

单位人员满意度

≥100%

单位人员满意度

≥100%


负责人:


经办人:

付金娜

联系电话:

19103530811

填报日期:    

20211105174823

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表





2022年度)




项目名称

在押人员裸收经费

主管部门及代码

027-阳泉市公安局

实施单位

阳泉市看守所

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

300,000

年度资金总额:

100,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

300,000

      市县(区)财政资金

100,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金


      其他资金


项目概况

根据省厅要求,在监所内实行“清监革命“,新收人员全部“裸收”,由看守所负责新收人员衣被、鞋袜及洗漱用品。

立项依据

《中华人民共和国看守所条例》

项目设立必要性

执行省厅“清监革命”的规定,保证看守所羁押安全,维护看守所稳定

保证项目实施的制度、措施

《看守所执法细则》

项目实施计划

及时合理支出,确保看守所在押人员“裸收”入所必备物品充足


实施期目标

年度目标

总体目标

根据省厅要求,在监所内实行“清监革命“,新收人员全部“裸收”,由看守所负责新收人员衣被、鞋袜及洗漱用品,及时合理支出,确保看守所在押人员“裸收”入所必备物品充足. 全年新收约900人次,每人约需120元,共计约需10万元

根据省厅要求,在监所内实行“清监革命“,新收人员全部“裸收”,由看守所负责新收人员衣被、鞋袜及洗漱用品,及时合理支出,确保看守所在押人员“裸收”入所必备物品充足. 全年新收约900人次,每人约需120元,共计约需10万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障人数

≥600人

数量指标

保障人数

≥600人

质量指标

裸收必需物品保障度

充分保障保障

质量指标

裸收必需物品保障度

充分保障保障

时效指标

保障时间

1月1日-12月31日XX月XX日-XX月XX日

时效指标

保障时间

1月1日-12月31日XX月XX日-XX月XX日

成本指标

裸收费用

120元/人

成本指标

裸收费用

120元/人

效益指标

经济效益指标



经济效益指标



社会效益指标

单位正常运转保障度

充分保障保障

社会效益指标

单位正常运转保障度

充分保障保障

生态效益指标



生态效益指标



可持续影响指标



可持续影响指标



满意度指标

服务对象满意度指标



服务对象满意度指标

单位人员满意度

≥100%

单位人员满意度

≥100%

单位人员满意度

≥100%


负责人:


经办人:

付金娜

联系电话:

19103530811

填报日期:    

20211105173954

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表





2022年度)




项目名称

公杂费

主管部门及代码

027-阳泉市公安局

实施单位

阳泉市看守所

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

864,000

年度资金总额:

288,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

864,000

      市县(区)财政资金

288,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金


      其他资金


项目概况

保障看守所在押人员基本生活条件。

立项依据

《山西省财政厅 山西省公安厅关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》(晋财政法{2017}22号)

项目设立必要性

保障看守所在押人员基本生活条件,保证燃料、炊事用具及杂支运输费等。

保证项目实施的制度、措施

看守所执法细则

项目实施计划

保障看守所在押人员基本生活条件,保证燃料、炊事用具及杂支运输费等。


实施期目标

年度目标

总体目标

保障看守所在押人员基本生活条件,保证燃料、炊事用具及杂支运输费等。 600人*40元/人/月*12月*3年=288000

保障看守所在押人员基本生活条件,保证燃料、炊事用具及杂支运输费等。 600人*40元/人/月*12月*3年=288000

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障人数

≥600人

数量指标

保障人数

≥600人

质量指标

需求满足度

充分保障保障

质量指标

需求满足度

充分保障保障

时效指标

保障时间

1月1日-12月31日XX月XX日-XX月XX日

时效指标

保障时间

1月1日-12月31日XX月XX日-XX月XX日

成本指标

人头经费

40元/人/月

成本指标

人头经费

40元/人/月

效益指标

经济效益指标



经济效益指标



社会效益指标

单位正常运转保障度

保障正常运转保障

社会效益指标

单位正常运转保障度

保障正常运转保障

生态效益指标



生态效益指标



可持续影响指标



可持续影响指标



满意度指标

服务对象满意度指标



服务对象满意度指标

单位人员满意度

≥100%

单位人员满意度

≥100%

单位人员满意度

≥100%


负责人:


经办人:

付金娜

联系电话:

19103530811

填报日期:    

20211105101311

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表





2022年度)




项目名称

武警部队押解补助

主管部门及代码

027-阳泉市公安局

实施单位

阳泉市看守所

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

120,000

年度资金总额:

40,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

120,000

      市县(区)财政资金

40,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金


      其他资金


项目概况

根据《财政部、中央军委后勤部关于武警部队调整改革期间地方保障性经费有关问题的通知》财防(2018)88号文件要求,看守所应为武警支队执行逮捕、追捕、押解、押解、押运等任务的执勤部队人员提供交通、生活等保障并按先关规定予以补助。

立项依据

《财政部、中央军委后勤部关于武警部队调整改革期间地方保障性经费有关问题的通知》财防(2018)88号

项目设立必要性

保证看守所罪犯投送监狱执行刑法途中以及住院治疗、检查在押人员的安全,防止出现在押人员脱逃

保证项目实施的制度、措施

《财政部、中央军委后勤部关于武警部队调整改革期间地方保障性经费有关问题的通知》财防(2018)88号

项目实施计划

根据武装部队等在市看守所投监、出所就医期间协助派兵情况,为武警部队提供交通、生活等保障并及时予以补助。


实施期目标

年度目标

总体目标

保证看守所罪犯投送监狱执行刑法途中以及住院治疗、检查在押人员的安全,防止出现在押人员脱逃 平均每月投监9次,执勤中队每次派4人,每次发放补助每人100元,约需经费4万元

保证看守所罪犯投送监狱执行刑法途中以及住院治疗、检查在押人员的安全,防止出现在押人员脱逃 平均每月投监9次,执勤中队每次派4人,每次发放补助每人100元,约需经费4万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障人数

≥36人/月

数量指标

保障人数

≥36人/月

质量指标

押解补助保障度

充分保障保障

质量指标

押解补助保障度

充分保障保障

时效指标

保障时间

1月1日-12月31日XX月XX日-XX月XX日

时效指标

保障时间

1月1日-12月31日XX月XX日-XX月XX日

成本指标



成本指标



效益指标

经济效益指标



经济效益指标



社会效益指标

单位正常运转保障度

充分保障保障

社会效益指标

单位正常运转保障度

充分保障保障

生态效益指标



生态效益指标



可持续影响指标



可持续影响指标



满意度指标

服务对象满意度指标



服务对象满意度指标

外来人员满意度

≥100%

单位人员满意度

≥100%

单位人员满意度

≥100%


负责人:


经办人:

付金娜

联系电话:

19103530811

填报日期:    

20211105175541

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表





2022年度)




项目名称

监区维修

主管部门及代码

027-阳泉市公安局

实施单位

阳泉市看守所

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

2,400,000

年度资金总额:

800,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

2,400,000

      市县(区)财政资金

800,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金


      其他资金


项目概况

阳泉市看守所2004年至今监区硬件设施、设备老化严重,日常监区需经常性维修。

立项依据

《看守所执法细则》

项目设立必要性

阳泉市看守所2004年至今监区硬件设施、设备老化严重,日常监区需经常性维修。 确保看守所日常运行,保障在押人员的合法权益,确保在押人员的羁押安全,确保刑事诉讼的正常进行

保证项目实施的制度、措施

适应新形势下的公安监管工作提出的新要求,确保看守所硬件设施的正常运行,保证看守所有序、稳定、安全运营

项目实施计划

适应新形势下的公安监管工作提出的新要求,确保看守所硬件设施的正常运行,保证看守所有序、稳定、安全运营


实施期目标

年度目标

总体目标

每年阳泉市看守所监区屋顶防水维修工程:包括人工拆除屋面卷材防水层、找平层,填充水泥砂浆,铺设SBS改性沥青防水卷材,材料运输、搬运,建筑污土运输,人工费(50万);阳泉市看守是监区风场涂刷地坪漆工程:包括环氧树脂自流平、水泥砂浆、人工拆除楼地面、人装建筑污土运输(17万)。阳泉市看守所办公楼及监区更换断桥铝窗户安装工程:包括人工拆除铝合金、塑钢封闭台,更换安装隔热断桥铝合金(13万)。适应新形势下的公安监管工作提出的新要求,确保看守所硬件设施的正常运行,保证看守所有序、稳定、安全运营。

2022年阳泉市看守所监区维修开展3项,监区屋顶防水维修工程:包括人工拆除屋面卷材防水层、找平层,填充水泥砂浆,铺设SBS改性沥青防水卷材,材料运输、搬运,建筑污土运输,人工费(50万);阳泉市看守是监区风场涂刷地坪漆工程:包括环氧树脂自流平、水泥砂浆、人工拆除楼地面、人装建筑污土运输(17万)。阳泉市看守所办公楼及监区更换断桥铝窗户安装工程:包括人工拆除铝合金、塑钢封闭台,更换安装隔热断桥铝合金(13万)。适应新形势下的公安监管工作提出的新要求,确保看守所硬件设施的正常运行,保证看守所有序、稳定、安全运营。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

维修保障监室数量

53间/年

数量指标

维修保障监室数量

53间

功能用房数量

30间/年

功能用房数量

30间

监区风场面积数量

900平方米/年

监区风场面积数量

900平方米

质量指标

竣工验收合格率

100%

质量指标

竣工验收合格率

100%

看守所正常运转保障率

100%

看守所正常运转保障率

100%

时效指标

修缮工程时间

每年12月底前完成

时效指标

修缮工程时间

2022年12月底前完成

成本指标

看守所监区屋顶防水维修工程成本

102元/平方米

成本指标

看守所监区屋顶防水维修工程成本

102元/平方米

监区风场涂刷地坪漆成本

220元/平方米

监区风场涂刷地坪漆成本

220元/平方米

更换断桥铝窗户安装成本

537元/套

更换断桥铝窗户安装成本

537元/套

效益指标

经济效益指标



经济效益指标



社会效益指标

保证看守所有序、稳定、安全运营

保证

社会效益指标

保证看守所有序、稳定、安全运营

保证

生态效益指标



生态效益指标



可持续影响指标



可持续影响指标



满意度指标

服务对象满意度指标

单位人员满意度

100%

服务对象满意度指标

单位人员满意度

100%



外来人员满意度

≥100%


负责人:


经办人:

付金娜

联系电话:

19103530811

填报日期:    

20211105200947

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表





2022年度)




项目名称

阳泉市看守所智慧监管及智慧磐石采购项目

主管部门及代码

027-阳泉市公安局

实施单位

阳泉市看守所

项目属性

一次性项目(1年结束)

项目期

1年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

3,200,000

年度资金总额:

3,200,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

3,200,000

      市县(区)财政资金

3,200,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金


      其他资金


项目概况

为贯彻习近平总书记关于推进政法工作智能化建设的指示精神,落实公安部党委实施大数据战略、建设智慧公安的部署要求,以科技信息技术推进公安监管工作的创新发展,促进公安监管场所更好地履行确保监管安全,服务诉讼和公安工作大局、保障在押人员合法权益的职能。

立项依据

公安部《关于推进智慧监管建设的指导意见》和《智慧监管建设技术指南》的通知(公监管{2018}209号,《关于进一步加强看守所安全工作的指导意见》(公监管{2019}78号)、《关于引发{公安监所安全“铁通工程”建设工作干干}的通知》(公监管{2019}80号。

项目设立必要性

该项目时深入贯彻总体国家安全观,落实《关于进一步加强看守所安全工作的指导意见》(公监管{2019}78号)要求建设,符合国家和省有关政策要求及市看守所安全工作需要。

保证项目实施的制度、措施

  《看守所执法细则》

项目实施计划

项目建设过程中,建立健全责任制,严格执行招标投标、政府采购、工程管理、合同管理等法规,选择有资质专业的信息工程施工、监理公司对项目实施、验收过程把关,确保项目保质保量按期建成。


实施期目标

年度目标

总体目标

切实贯彻习近平总书记关于推进政法工作智能化建设的指示精神,落实公安部党委实施大数据战略、建设智慧公安的部署要求,开展智慧监管及智慧磐石采购项目,引入1套系统,2022年支付320万元项目款。以科技信息技术推进公安监管工作的创新发展,促进公安监管场所更好地履行确保监管安全,服务诉讼和公安工作大局、保障在押人员合法权益的职能。

切实贯彻习近平总书记关于推进政法工作智能化建设的指示精神,落实公安部党委实施大数据战略、建设智慧公安的部署要求,开展智慧监管及智慧磐石采购项目,引入1套系统,2022年支付320万元项目款。以科技信息技术推进公安监管工作的创新发展,促进公安监管场所更好地履行确保监管安全,服务诉讼和公安工作大局、保障在押人员合法权益的职能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

支付金额

320万元

数量指标

支付金额

320万元

采购系统数量

1套

采购系统数量

1套

质量指标

系统正常使用率

100%

质量指标

系统正常使用率

100%

系统验收合格率

≥100%

系统验收合格率

≥100%

项目款支付率

100%

项目款支付率

100%

时效指标

系统建设、验收、投入使用时间

2021年

时效指标

系统建设、验收、投入使用时间

2021年

支付项目款时间

2022年底前

支付项目款时间

2022年底前

成本指标

智慧监管及智慧磐石采购项目

按合同价

成本指标



效益指标

经济效益指标



经济效益指标



社会效益指标

以科技信息技术推进公安监管工作的创新发展,促进公安监管场所更好地履行确保监管安全,服务诉讼和公安工作大局

有效保障

社会效益指标

以科技信息技术推进公安监管工作的创新发展,促进公安监管场所更好地履行确保监管安全,服务诉讼和公安工作大局

有效保障

生态效益指标



生态效益指标



可持续影响指标



可持续影响指标



满意度指标

服务对象满意度指标

单位人员满意度

100%

服务对象满意度指标

单位人员满意度

≥100%


负责人:


经办人:

付金娜

联系电话:

19103530811

填报日期:    

20211116115305

五、名词解释

(一)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、“三公”经费:指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(五)、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

(六)、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(七)、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

(八)、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(十)、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(十一)、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

(十二)、财政拨款:包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。