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阳泉市公安局拘留所2021年度部门决算: 发布日期：2022-10-14 发布机构：阳泉市公安局

附件1

阳泉市拘留所2021年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

拘留所是公安机关的重要组成部分，担负着依法惩戒和教育被拘留人员，保障国家行政执法和司法诉讼活动顺利进行的重要职责。

1，对下列人员的拘留应当在拘留所进行：

被公安机关、国家安全机关依法给予行政拘留处罚的人；

被人民法院依法决定拘留的人；

被公安机关依法给予现场行政强制措施性质拘留的人。

2，被公安机关依法决定拘留审查的人，以及被依法决定、判处驱逐出境或者被依法决定遣返出境但不能立即执行的人，可以在拘留所拘押。

二、机构设置情况

单位内设办公区、拘区。其中办公区内设办公室、会议室、内外值班室、监控室、会见室、干警食堂；拘区内设医务室、管教室。区内配置了全方位监控、巡视等管理系统，设计关押量为200人。单位经费主要用于所政设施日常维护和拘留人员日常生活及管理费用等。购置的固定资产主要用于拘留人员身体治疗和维护正常的管理工作。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳泉市拘留所					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,204,559.96	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,204,559.96
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,204,559.96	本年支出合计	58	1,204,559.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,204,559.96	总计	62	1,204,559.96
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：阳泉市拘留所								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,204,559.96	1,204,559.96
204	公共安全支出	1,204,559.96	1,204,559.96
20402	公安	1,204,559.96	1,204,559.96
2040201	行政运行	610,626.90	610,626.90
2040202	一般行政管理事务	593,933.06	593,933.06




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：阳泉市拘留所							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,204,559.96	610,626.90	593,933.06
204	公共安全支出	1,204,559.96	610,626.90	593,933.06
20402	公安	1,204,559.96	610,626.90	593,933.06
2040201	行政运行	610,626.90	610,626.90
2040202	一般行政管理事务	593,933.06		593,933.06




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：阳泉市拘留所								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,204,559.96	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,204,559.96	1,204,559.96
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,204,559.96	本年支出合计	59	1,204,559.96	1,204,559.96
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,204,559.96	总计	64	1,204,559.96	1,204,559.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳泉市拘留所				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,204,559.96	610,626.90	593,933.06
204	公共安全支出	1,204,559.96	610,626.90	593,933.06
20402	公安	1,204,559.96	610,626.90	593,933.06
2040201	行政运行	610,626.90	610,626.90
2040202	一般行政管理事务	593,933.06		593,933.06




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
															公开06表
部门：阳泉市拘留所															金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出	1,189,939.96	610,626.90	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资			30201	办公费	44,103.90		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	500.00		30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费	610,626.90	610,626.90	30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	72,086.92		30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助		────
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	14,620.00		31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费			30226	劳务费	220,900.00		31002	办公设备购置	10,120.00		399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	4,500.00		39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	241,722.24		31010	安置补助
人员经费合计				公用经费合计										1,204,559.96	610,626.90

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：阳泉市拘留所											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：阳泉市拘留所											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：阳泉市拘留所				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：阳泉市拘留所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：阳泉市拘留所	2022年10月	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	2,400.00
货物	2	2,400.00
工程	3
服务	4
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	610,626.90
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计120.46万元、支出总计120.46万元。与2020年相比，收入总计减少149.17万元，下降55%，支出总计减少149.17万元，下降55%。主要原因是2021年未列支智慧监管项目建设经费129.50万元，疫情防控专项资金2万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计120.46万元，其中：财政拨款收入120.46万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计120.46万元，其中：基本支出61.06万元，占比51%；项目支出59.40万元，占比49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计120.46万元、支出总计120.46万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少149.17万元，下降55%，财政拨款支出总计减少149.17万元，下降55%。主要原因是2021年未列支智慧监管项目建设经费129.50万元，疫情防控专项资金2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出120.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少149.17万元，下降55%。主要原因是2021年未列支智慧监管项目建设经费129.50万元，疫情防控专项资金2万元。其中，人员经费0万元，占比0%，日常公用经费120.46万元，占比100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出120.46万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出120.46万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算148.44万元，支出决算120.46万元，完成年初预算的81%。其中：一般公共服务支出年初预算148.44万元，支出决算120.46万元，完成年初预算的81%，用于公共安全（类）支出148.44万元。较2020年决算减少149.17万元，下降55%，主要原因2021年未列支智慧监管项目建设经费129.50万元，疫情防控专项资金2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出120.46万元，其中：人员经费0万元；公用经费120.46万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，阳泉市拘留所组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金 120.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织阳泉市拘留所开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 120.46 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为148.44万元，执行数为120.46万元，完成预算的81%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

日常运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为 7万元，执行数为 7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分保障拘留所日常工作正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为 9.28万元，执行数为 4.54万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：一、与阳泉市第五人民医院进行合作，聘用3名医生。二、为拘区医疗室购买药品及医疗耗材。发现的主要问题及原因：由于2021年6月份开始与进行阳泉市第五人民医院进行合作，导致该项目执行率较低，未能100%完成年初预算数。为下一步改进措施：应及时与阳泉市第五人民医院进行合作。

伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为 40.56万元，执行数为 16万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：一、为在拘人员食堂购买蔬菜、粮油及各种调味品。二、为在拘人员提供伙食保障。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2021年在拘人员关押量下降，导致项目执行率较低，未能100%完成年初预算数。下一步改进措施：将严格按照省厅相关伙食费标准，为在拘人员提供伙食保障。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《阳泉市拘留所日常运行维护费项目评价报告》（详见附件三）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件二：阳泉市拘留所2021年度决算公开报表.xls

财政预决算