阳泉市市场监督管理局

阳泉市食品药品监管综合行政执法队2019年部门决算信息公开
发布日期:2020-09-18 发布机构:阳泉市市场监督管理局

阳泉市食品药品监管综合行政执法队

2019年部门决算信息公开

 

第一部分   阳泉市食品药品监管综合行政执法队部门概况

(一)主要职能

阳泉市食品药品监管综合行政执法队,原阳泉市食品药品稽查队(阳泉市食品药品投诉举报中心),是阳泉市市场监督管理局下属的副县级财政拨款事业单位。主要职能为负责食品(含餐饮服务食品、食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品的稽查工作,负责食品、药品、医疗器械、化妆品的投诉工作,负责食品、药品、医疗器械、化妆品的监督性抽检,参与和协同处置食品、药品、医疗器械、化妆品问题产品的召回工作。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市食品药品监管综合行政执法队

 

序号

所属单位名称

1

阳泉市食品药品监管综合行政执法队

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

九、部门决算公开相关信息统计表

 

第三部分 阳泉市食品药品监管综合行政执法队2019年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市食品药品监管综合行政执法队2019年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计551.32万元,与2018年度决算数相比,增加121.99万元,增加28.41%;支出总计567.75万元,与2018年度决算数相比,增加129.46万元,增加29.54%,主要原因是:2018年机构改革人员增加,相应经费均增加。

二、关于阳泉市食品药品监管综合行政执法队2019年度收入决算情况说明

    本年收入合计551.32万元,其中:财政拨款收入551.32万元,占100%;无事业收入、经营收入和其他收入。

三、关于阳泉市食品药品监管综合行政执法队2019年度支出决算情况说明

本年支出合计567.75万元,其中:基本支出549.01万元,占96.70%;项目支出18.74万元,占3.30%。

四、关于阳泉市食品药品监管综合行政执法队2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计551.32万元,与2018年度决算数相比,增加121.99万元,增加28.41%2019年财政拨款支出总计567.75万元,与2018年度决算数相比,增加129.46万元,增加29.54%,主要原因是:2018年机构改革人员增加,相应经费均增加。

五、关于阳泉市食品药品监管综合行政执法队2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

  2019年度财政拨款支出567.75万元,占本年支出合计的100%,与2018年度决算数相比,增加129.46万元,增加29.54%。主要原因是:2018年机构改革人员增加,相应经费均增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

 财政拨款支出主要用于一般公共服务支出496.91万元,占87.52%,与2018年度决算数相比,增加495.47万元,增加34407.64%。主要原因是:功能科目重新分类。

财政拨款支出主要用于社会保障和就业支出52.47万元,占9.24%,与2018年度决算数相比,增加6.34万元,增加13.74%。主要原因是:2018年机构改革人员增加,相应的社保经费增加。

财政拨款支出主要用于医疗卫生与计划生育支出18.37万元,占3.24%,与2018年度决算数相比,减少372.35万元,减少95.30%。主要原因是:功能科目重新分类。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为575.52万元,支出决算567.75万元,完成年初预算的98.65%。其中:

其他组织事务支出年初预算为2.39万元,支出决算3.09万元,完成年初预算的129.29%,决算数大于预算数的主要原因是:上年基层党建经费有结转。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为65.64万元,支出决算52.47万元,完成年初预算的79.94%,决算数小于预算数的主要原因是:养老保险缴费比例降低,单位有人员退休。

事业单位医疗支出年初预算为22.84万元,支出决算18.37万元,完成年初预算的80.43%,决算数小于预算数的主要原因是:单位有人员退休。

事业运行支出年初预算为474.65万元,支出决算475.08万元,完成年初预算的100.09%,决算数大于预算数的主要原因是: 上年基本经费有结转。

其他食品和药品监督管理事务支出年初预算为10万元,支出决算18.74万元,完成年初预算的187.40%,决算数大于预算数的主要原因是:上年专项经费有结转。

六、关于阳泉市食品药品监管综合行政执法队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出共计549.01万元,与2018年度决算数相比,增加137.48万元,增加33.41%。主要原因是:机构改革人员增加。

其中用于人员经费511.29万元,占93.13%,与2018年度决算数相比,增加152.61万元,增加42.55%;用于日常公用经费37.72万元,占6.87%,与2018年度决算数相比,减少13.81万元,减少26.80%。

七、关于阳泉市食品药品监管综合行政执法队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元,支出为4.45万元,完成年初预算82.41%,决算数或小于预算数的主要原因是: 车辆保险采取政府采购后费用降低,年底有未结算的修理费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算5.4万元,占100%;无因公出国(境)费、公务接待费。具体情况如下:

1、 无因公出国(境)费;

2、 公务用车购置及运行费年初预算为5.4万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的82.41%,主要原因是:车辆保险采取政府采购后费用降低,年底有未结算的修理费。

3、 本年度未发生公务接待费。

 八、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位积极推进预算绩效管理工作,着力促进资金使用绩效,全年全面围绕年初确定的各项工作目标任务,开展食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械的稽查工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果,附相关评价及评价表

 

 

 

绩效目标申报表

(2019年度)

单位(盖章):阳泉市食品药品监管综合行政执法队

项目名称

执法经费

项目负责人及联系电话

董万春 2298345

主管部门

阳泉市食品药品监督管理局

实施单位

阳泉市食品药品监管综合行政执法队

项目计划实施时间

2019年

项目性质分类

运转类

以前年度项目绩效情况

优秀

当年资金情况
(单位:万元)                

当年项目计划总投入:

10

其中:申请市级财政资金

10

项目支出内容及测算依据

    支出内容:用于我市食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品重大案件的稽查工作支出;对投诉举报平台及接听设施设备的维护,投诉举报应急处理支出;重大会议保障餐具检测、食品快速检测的费用支出;机构改革后执法一、二分队人员购置必要的办公设备支出;我单位用房的修缮及空调设备的采购支出。
    测算依据:查处物品的检测费用、查封扣押物品的搬运费、车辆租用费、不合格物品无害化处理费、办案差旅费;投诉举报平台的维护费、投诉举报设备的维修费、移动接听设备的购置费、移动接听设备产生的通讯费、应急处理投诉举报产生的差旅费、12331法定宣传资料印刷费、场地费、广告费;检测设备的维护费、专用试剂、专用试纸的购买;我单位有四层办公区,目前共有33个办公室,只有两台空调,急需为工作人员安装空调;2018年机构改革上划编制25名,实际上划人员24名,其中执法一分队(原城区)11名,执法二分队(原矿区)13名,现只有7套桌椅,需要购买17套办公桌椅,24台电脑,及相应的文件柜、更衣柜、打印机;我单位办公楼于1994年建成并投入使用,至今已使用24年,门窗老旧,房屋漏水,院内部分围墙已严重倾斜,道路损坏被上诉随手拍,外墙破损脱皮,亟需市财政支持维护,消除安全隐患。

项目申请原因(设立依据、可行性、必要性)

《中华人民共和国食品安全法》,《中华人民共和国药品管理法》,《中华人民共和国行政处罚法》,《食品药品投诉举报管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第21号),《总局办公厅关于印发食品快速检测方法评价技术规范的通知》(食药监办科〔2017〕43号),《总局关于规范食品快速检测方法使用管理的意见》(食药监科〔2017〕49号),《阳泉市机构编制委员会办公室关于整合组建阳泉市食品药品监管综合行政执法队的通知》(阳编办字〔2018〕27号)。

绩效目标情况

预期目标及效果

食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品重大案件结案率90%;投诉举报受理率100%,录入系统率100%,按时办结率100%;重大会议保障覆盖率100%;改善办公环境,消除安全隐患。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 指标1:案件数

≥30件

 指标2:出动执法人员人次

≥1500人次

 指标3:执法队伍培训人次

≥100人次

 指标4:投诉举报受理件数

≥300件

 指标5:餐具检测份数

≥500份

 指标6:食品检测份数

≥1000份

质量指标

 指标1:案件办结率

50%

 指标2:案件公示率

100%

 指标3:投诉举报电话回复率

100%

 指标4:投诉举报办结率

90%

 指标5:食品快检合格率

逐步提高

 指标6:餐具检测合格率

逐步提高

时效指标

 指标1:案件办结时限

11月15日前

 指标2:投诉举报受理

及时

 指标3:投诉举报办结时效

60天

 指标4:食品快速检测

及时

 指标5:餐具检测

及时

成本指标

 指标1:食品检测费用

均800元/批次

 指标2:餐具检测费用

均500元/批次

效益指标

社会效益
指标

 指标1:饮食用药安全水平

逐步提高

可持续影响
指标

 指标1:全市食品药品安全

长期

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:四品一械消费者满意度

80%

 指标2:投诉举报人满意度

80%

   填报人:                                            联系电话:

      

(三)部门评价项目绩效评价结果

优秀

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位为事业单位,为事业运行经费,无机关运行经费,故不涉及此报表。

(二)政府采购支出情况

2019年阳泉市食品药品监管综合行政执法队政府采购支出总额7.45万元,其中政府货物支出7.45万元,占政府采购支出的100%,无采购服务、采购工程。各项支出与2018年度决算数减少1.46万元,减少16.37%,主要原因是:部分采购于上年度已完成,本年度采购主要为上年度未来得及办理的。

(三)国有资产占用情况

截止2019年12月31日 ,共有车辆3辆,价值44.39万元,均为一般执法执勤用车,无特种用车和其他用车。

第四部分:名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

 

食品药品监管综合行政执法队公开表.xls