阳泉市市场监督管理局

2019年特检所决算信息公开
发布日期:2020-09-18 发布机构:阳泉市市场监督管理局

2019年部门单位决算信息公开

 

第一部分   特检所部门(单位)概况

(一) 主要职能

阳泉市特种设备监督检验所是经国家质量监督检验检

疫总局核准、依法从事锅炉、压力容器、压力管道、电梯(自动扶梯、货梯、杂物梯)、起重机械、场(厂)内机动车辆等特种设备的监督检验和定期检验,负责特种设备作业人员培训等工作。隶属于阳泉市市场监督管理局,为副处级全额拨款财政预算的公益性事业单位。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市特种设备监督检验所

 

序号

所属单位名称

1

阳泉市特种设备监督检验所

2

 

3

 

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

注意:报表无数据也要公开空表 ,并注明本表本年无数据。

第三部分 特检所2019年度部门决算情况说明

一、关于特检所2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计825.55万元,支出总计738.23万元,与2018年度决算数相比,减少11.34万元,减少1.36 %,主要原因是:人员退休1人,调走1人,新招聘2人,社保缴费比例变动等。

二、关于特检所2019年度收入决算情况说明

本年收入合计612.29万元,其中:财政拨款收入609.39万元,占99.53%;事业收入2.90万元,占0.47%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。

三、关于特检所2019年度支出决算情况说明

本年支出合计738.23万元,其中:基本支出263.36万元,占 35.67%;项目支出474.87万元,占 64.33%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、关于特检所2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入738.07万元,与2018年度决算数相比,增加26.49万元,增加3.72%;财政拨款支出738.07万元,与2018年度决算数相比,增加28.43万元。主要原因是:特种设备检验工作、聘用人员及实验室运行经费比2018年支出增加了。

五、关于特检所2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出738.07万元,占本年支出合计

99.98 %,与2018年度决算数相比,增加28.43万元,增长4.01 %。主要原因是:特种设备检验工作、聘用人员及实验室运行经费比2018年增加了。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出738.07万元,其中:用于其他组织事务支出(党建经费支出)1.06 万元,占0.14%,与2018年度决算数相比,减少0.04万元,减 少3.64%。主要原因是:测算基数变化;用于事业运行226.97万元,占30.75%,与2018年度决算数相比,减少0.41万元,减 少0.18%。主要原因是:人员退休1人,调走1人,新招聘2人间工资变化;用于其他市场监督管理事务支出474.87万元,占64.34%,与2018年度决算数相比,增加26.40万元,增加5.89%。主要原因是:特种设备检验工作、聘用人员及实验室运行经费增加;用于机关事业单位基本养老保险缴费支出25.25万元,占3.42%,与2018年度决算数相比,减少1.49万元,减少5.57%。主要原因是调低养老保险缴费比例;用于事业单位医疗9.92万元,占1.34%,与2018年度决算数相比,增加4.00万元,增加67.56%。主要原因是:医疗保险金缴费基数测算有变化。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为615.94万元,支出决算为738.07万元,完成年初预算的119.83%。其中:用于其他组织事务支出(党建经费支出)年初预算1.06万元,支出决算1.06万元,完成年初预算的100%;用于事业运行年初预算223.45万元,支出决算226.97万元,完成年初预算的101.58%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员职务职称变动等;用于其他市场监督管理事务支出年初预算352.52万元,支出决算474.87万元,完成年初预算的134.71%,决算数大于预算数的主要原因是财政归集拨入检验仪器采购资金列入本年支出;用于机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算28.79万元,支出决算25.25万元,完成年初预算的87.70%,决算数小于预算数的主要原因是调低养老保险缴费比例用于事业单位医疗年初预算10.12万元,支出决算9.92万元,完成年初预算的98.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休1人,调走1人,新招聘2人间工资之间变化。

六、关于特检所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出263.20万元,其中人员经费支出247.38万元,商品和服务支出15.82万元。

(一)人员经费支出247.38万元。其中工资福利支出242.96万元,对个人和家庭的补助支出4.42万元。

1、工资福利支出242.96万元。其中

基本工资89.48万元,与2018年决算数相比工资福利支出增加3.00万元,增加3.47%;津贴补贴33.65万元,与2018年决算数相比工资福利支出增加21.92万元,增加86.87%;绩效工资60.52万元,与2018年决算数相比工资福利支出增加0.12万元,增加0.20%;事业单位基本养老保险缴费25.25万元,与2018年决算数相比工资福利支出减少1.49万元,减少5.57%;职工基本医疗保险缴费9.92万元,与2018年决算数相比工资福利支出增加1.10万元,增加,12.47%;其他社会保障缴费1.85万元,与2018年决算数相比工资福利支出增加1.27万元,增加,21.90%;住房公积金17.15万元,与2018年决算数相比工资福利支出增加1.34万元,增加,8.47%;其他工资福利支出5.14万元。与2018年决算数相比工资福利支出减少22.93万元,减少81.69%;

2、对个人和家庭的补助支出4.42万元 。其中

退休费4.31万元,与2018年决算数相比工资福利支出增加0.36万元,增加9.11%;抚恤金0.00万元,与2018年决算数相比工资福利支出减少4.67万元,减少100.00%;奖励金0.00万元,与2018年决算数相比工资福利支出减少0.12万元,减少100.00%;其他个人和家庭的补助支出0.11万元,与2018年决算数相比工资福利支出增加0.02万元,增加22.22%。

(二)商品和服务支出15.82万元。其中

办公费0.06万元,与2018年决算数相比商品服务支出减少0.77万元,减少92.77%;邮电费0万元,与2018年决算数相比商品服务支出减少0.08万元,减少100.00%;取暖费0.00万元,与2018年决算数相比商品服务支出减少2.99万元,减少100.00%;差旅费0.00万元,与2018年决算数相比商品服务支出减少0.24万元,减少100.00%;租赁费0.00万元,与2018年决算数相比商品服务支出减少0.54万元,减少100.00%;维修(护)费1.00万元,与2018年决算数相比商品服务支出增加1.00万元,增加100.00%;工会经费2.87万元,与2018年决算数相比商品服务支出增加0.61万元,增加26.99%;福利费6.11万元,与2018年决算数相比商品服务支出增加0.82万元,增加15.53%;公务用车运行维护费5.67万元,与2018年决算数相比商品服务支出增加4.34万元,减少326.31%;税金及附加费用0.11万元,与2018年决算数相比商品服务支出增加0.11万元,增加100.00%;其他商品和服务支出0.00万元,与2018年决算数相比商品服务支出减少0.10万元,减少100.00%。

七、关于特检所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.66万元,支出为11.39万元,完成年初预算97.68%。决算数小于预算数的主要原因是:公务接待费决算比预算减少 。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算11.16万元,占97.98%;公务接待费支出决算0.23万元,占2.02%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%,今年组团0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为11.16万元,支出决算为11.16万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是:用于市内因公出行、到各县区检验业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等开支。

3、公务接待费预算为0.50万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的46%,决算数小于预算数的原因是:2019年共接待5团次,51人次。

八、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年,根据预算绩效管理要求,特检所以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量。对2019年度2个项目预算支出全面开展绩效自评。

我所预算绩效管理工作的主要做法:认真编制年度预算,建立事前预算、执行控制、事后监督等财务预算管理运行机制,科学、合理、依法、依规地编制年度财务预算。二是强化预算执行的管理,严格执行财政批复预算,完善单位单位内部资金审批流程,定期召开民主理财会议,通报预算执行、大额支出、财务运行情况等。年度终了,组织各预算执行部门对预算执行情况进行客观评价,编写绩效自评报告,并按照时效性要求,定时、定点财政批复的预决算信息在规定时效内在门户网站上向社会公开。

 (二)  附相关评价及评价表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果为良好

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年特检所部门(单位)机关运行经费支出0.00万元,与年初预算数相比,为预算数的0.00%。

(二)政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额130.31万元,其中:政府采购货物支出129.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00 %。

(三)国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆4辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4  辆,其他用车主要是特种设备检验检测;单价50万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

 

2019年特检所决算公开数据.xls