阳泉市市场监督管理局

2019年阳泉市药械不良反应监测中心决算信息公开
发布日期:2020-09-18 发布机构:阳泉市市场监督管理局

2019年阳泉市药械不良反应监测中心决算信息公开

 

第一部分   阳泉市药械不良反应监测中心单位概况

(一)主要职能

阳泉市药械不良反应监测中心是阳泉市市场监督管理局下属的正科级财政拨款事业单位。主要职能为承担市(县)级药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件、毒麻精药品药物滥用的监测、调查、分析、评价、上报、应急处置、警示信息发布、宣传、教育、培训及网络建设维护和有关技术工作。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市药械不良反应监测中心

序号

所属单位名称

1

阳泉市药械不良反应监测中心

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

注意:报表无数据也要公开空表 ,并注明本表本年无数据。

第三部分 阳泉市药械不良反应监测中心单位2019年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市药械不良反应监测中心单位2019年度收入支出决算总体情况说明

       本年度收入总计50.92万元,支出总计50.02万元,与2018年度决算数相比,收入减少4.55万元,减少8.20%,主要原因是中央转移拨款专项经费减少;支出增加1.83万元,增加3.80%,主要原因一般公共服务支出增加。

二、关于阳泉市药械不良反应监测中心单位2019年度收入决算情况说明

     本年收入合计50.92万元,其中:财政拨款收入50.92万元,占100%;无事业收入、经营收入和其他收入。

三、关于阳泉市药械不良反应监测中心单位2019年度支出决算情况说明

本年支出合计50.02万元,其中:基本支出38.06万元,占76.09%;项目支出11.96万元,占23.91%;经营支出0万元,占0 %。

四、关于阳泉市药械不良反应监测中心单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度决算数相比,收入减少4.55万元,减少8.20%,主要原因是:专项经费减少;支出增加1.83万元,增加3.80%,主要原因是一般公共服务支出增加。

五、关于阳泉市药械不良反应监测中心单位2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

      2019年度财政拨款支出50.02万元,占本年支出合计的100%,与2018年度决算数相比,增加1.83万元,增加3.80%,主要原因是:工资调整,人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

 财政拨款支出主要用于一般公共服务支出44.93万元,占89.82%,与2018年度决算数相比,增加44.77万元,增加280%。主要原因是:一般公共服务支出分类下新增市场监督管理事务。  

财政拨款支出主要用于社会保障和就业支出3.75万元,占7.5%,与2018年度决算数相比,减少0.53万元,减少12.38%,主要原因是调整养老保险基数。

财政拨款支出主要用于卫生与健康支出1.34万元,占2.68%,与2018年度决算数相比,减少42.42万元,减少96%,主要原因是:卫生与健康支出分类下取消食品药品监督管理事务。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为42.42万元,支出决算为50.02万元,完成年初预算的117.92%,其中: 一般公共服务支出年初预算为36.16万元,支出决算为44.93万元,完成年初预算的124%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付中央转移拨款用于其他市场监督管理事务支出增加;社会保障和就业支出年初预算为4.64万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的80.82%,决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险基数调整;卫生健康支出年初预算为1.62万元,支出决算为1.34,完成年初预算的82.72%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

六、关于阳泉市药械不良反应监测中心单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出38.06万元,其中人员经费支出36.50万元,包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费1.56万元,包括:差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出;与2018年决算数相比人员经费增加3.82万元,增加11.86%,公用经费减少2.82万元,减少64.38%。

七、关于阳泉市药械不良反应监测中心单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元,支出为0万元,完成年初预算0%,决算数小于预算数的主要原因是:我单位无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行费支出决算;无公务接待费支出决算。

预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位积极推进预算绩效管理工作,着力促进资金使用绩效,全年全面围绕年初确定的各项工作目标任务,开展药品、化妆品不良反应,以及医疗器械不良事件和药物滥用监测工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果,附相关评价及评价表格

项目名称

药品监管补助资金 “两品一械”四项安全性监测费

资金
情况
(万元)

  项目收入:

13.00万元

项目支出:

11.95万






1. 通过对基层监测人员进行培训,提高监测人员的业务能力。
2.通过“两品一械”四项安全监测宣传,提高社会对四项安全监测工作的认识。
3.对通过组织落实监测单位的工作,及时发现解决监测单位中遇到的问题。
4.第一时间开展群体性不良反应(事件)的现场调查评价应急处置工作。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

产出
指标

数量指标

指标1.举办“两品一械”四项安全监测培训

≥300人次

600人次

指标2.(二级以上医疗机构)监测单位数量

18家

15家

指标3.组织落实监测单位工作次数

≥5次

10次

质量指标

指标1.监测业务人员培训率

≥75%

≥75%

指标2.组织落实监测单位工作覆盖率

≥50%

≥80%

时效指标

指标1:“两品一械”四项安全监测培训

2019年12月31日前

2019年9月12-14日

指标2:开展“5.25”全国护肤日宣传活动

2019年5月25日

2019年5月25日

成本指标

指标1.“两品一械”四项安全监测培训费

均13000元/场

均13000元/场

指标2.“5.25”全国护肤日宣传费

均10000元/场

8000元/场

指标3.平均组织落实一家基层监测单位发生的费用

均700元/家/次

均700元/家/次

效益
指标

社会效益
指标

指标1.有利于提高公众对药品、医疗器械、
化妆品不良反应/事件的认知度

不断提高

不断提高

指标2.进一步提高基层监测人员能力水平

不断提高

不断提高

指标3.增强社会公众不良反应安全意识

不断提高

不断提高

指标4.进一步提高基层监测单位的能力水平

不断提高

不断提高

指标5.掌握重点监测品种的综合性能

不断提高

不断提高

 

(三)部门评价项目绩效评价结果

2019年,阳泉市药械不良反应监测中心举办至少举办五期“两品一械”四项安全监测培训,提高监测人员的业务能力。通过“5.25”全国护肤日和“安全用药月”宣传,提高了公众对药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件的认知度,增强社会公众不良反应安全意识。通过组织落实二级以上医疗机构监测单位的工作,及时发现解决监测单位中遇到的问题,进一步提高基层监测单位的能力水平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位为事业单位,为事业运行经费,无机关运行经费,2019年阳泉市药械不良反应监测中心无单位机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额2.26万元,其中:政府采购货物支出2.26万元、无政府采购工程支出和服务支出。授予中小企业合同金额2.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.26万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至 2019 年12月31日,本部门无车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备。

第四部分:名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

药械不良反应监测中心2019决算.xls