阳泉市市场监督管理局

阳泉市药械不良反应监测中心(阳泉市药物警戒中心)2020年度部门决算
发布日期:2021-09-17 发布机构:阳泉市市场监督管理局

 

阳泉市药械不良反应监测中心(阳泉市药物警戒中心)

2020年度部门决算

 

第一部分  概况

一、本部门职责

阳泉市药械不良反应监测中心(阳泉市药物警戒中心)阳泉市市场监督管理局下属的正科级财政拨款事业单位。主要职能为承担承担全市药物警戒相关工作;全市医疗器械不良事件化妆品不良反应和药物滥用监测评价工作组织全市药品、化妆品不良反应,以及医疗器械不良事件报告和监测的宣传、教育、培训工作;负责全市不良反应监测信息网的建设维护工作指导县级药品不良反应监测机构工作开展全市严重药品不良反应的调查和评价工作协助开展药械群体不良事件调查和应急处置工作负责相关监测站的监检查业务技术导工作;承办市市场监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

(注:如果公开表中某张表是空表也要挂空表,并附说明,格式如下图所示:

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计55.41万元、支出总计64.56万元。与2019年相比,收入总计增加4.49万元,增加8.82%,支出总计增加14.55万元增加29.09%。主要原因是一般公共服务支出中其他市场监督管理事务增加

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计55.41万元,其中:财政拨款收入55.41万元,占比100%;上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计64.56万元,其中:基本支出38.62万元,占比59.82%;项目支出25.94万元,占比40.18%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计55.41万元、支出总计64.56万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加4.49万元,增加8.82%,财政拨款支出总计增加14.55万元,增加29.09%。主要原因是一般公共服务支出中其他市场监督管理事务增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出64.56万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,增加14.55万元增加29.09%。主要原因是一般公共服务支出中其他市场监督管理事务增加。其中,人员经费39.92万元,占比61.83%,日常公用经费24.64万元,占比38.17%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出64.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出56.46万元,占87.45%;社会保障和就业(支出3.71万元,占5.75%;卫生健康(支出1.73万元,占2.68%;住房保障支出2.67万元,占4.14%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算40.51万元,支出决算64.56万元,完成年初预算的159.37%。其中:

一般公共服务支出年初预算32.40万元,支出决算56.46万元完成年初预算的174.26%,用于市场监督管理事务。较2019年决算增加11.53万元,增长25.66%,主要原因财政拨付中央转移拨款用于其他市场监督管理事务支出增加社会保障和就业支出年初预算为3.71万元,支出决算为3.71万元,完成年初预算的100%;卫生健康支出年初预算为1.73万元,支出决算为1.73,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算为2.67,支出决算为2.67,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出XX万元,其中:人员经费37.24万元,主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费1.38万元,主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.05万元,支出决算0万元,完成预算的0%,2019年持平,主要原因是:我单位无“三公”经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算;公务接待费支出决算

无三公经费的部门,须说明本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位,为事业运行经费,无机关运行经费,无机关运行经费的部门,须说明本部门无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额4.37万元,其中:政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出4.37万元、政府采购服务支出4.37万元。政府采购授予中小企业合同金额4.37万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额4.37万元,占政府采购支出总额的100%.

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日本部门车辆;单价50万元以上通用设备,单价 100 万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金13.8万元,占一般公共预算项目支出总额的53.2%。

组织对“药品监管补助资金”“监测业务经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出16.8万元。从评价情况来看,我单位积极推进预算绩效管理工作,着力促进资金使用绩效,全年全面围绕年初确定的各项工作目标任务,开展药品、化妆品不良反应,以及医疗器械不良事件和药物滥用监测工作。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

    药品监管补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为13.8万元,执行数为13.79万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:一是举办两次“两品一械”四项安全监测培训,达500人次,通过对基层监测人员进行培训,提高监测人员的业务能力;二是举办5月25日爱肤日、全国化妆品安全科普宣传周、医疗器械宣传周、药品宣传月等宣传活动宣传,提高公众对药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件的认知度,增强社会公众不良反应安全意识;三是过组织落实全市药品、医疗器械生产经营单位、医疗机构监测单位20家次,组织落实监测单位工作覆盖率大于80%,及时发现解决监测单位中遇到的问题,进一步提高基层监测单位的能力水平。下一步改进措施我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,改进完善财务管理方法,根据年度绩效指标提高预算执行率,更好地开展监测工作。  

   监测业务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是举办两次“两品一械”四项安全监测培训,达500人次,通过对基层监测人员进行培训,提高监测人员的业务能力;二是举办5月25日爱肤日、全国化妆品安全科普宣传周、医疗器械宣传周、药品宣传月等宣传活动宣传,提高公众对药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件的认知度,增强社会公众不良反应安全意识;三是过组织落实全市药品、医疗器械生产经营单位、医疗机构监测单位20家次,组织落实监测单位工作覆盖率大于80%,及时发现解决监测单位中遇到的问题,进一步提高基层监测单位的能力水平。下一步改进措施我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,改进完善财务管理方法更好地开展监测工作。  

   (公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开,自评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载)

 

 

 

(3)部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架格式参照所附《2020年度会计管理项目绩效评价报告》。

(绩效评价报告以附件形式公开)

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

 附件1:阳泉市药械不良反应监测中心决算公开表.XLS

附件2:项目支出绩效自评表.xlsx