阳泉市市场监督管理局

阳泉市市场监督管理局(部门)2020年部门决算说明
发布日期:2021-09-17 发布机构:阳泉市市场监督管理局

阳泉市市场监督管理局(部门)

2020年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、本部门职能

市市场监督管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:负责全市市场综合监督管理;建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动全市市场主体信用体系建设;组织和指导全市市场监管综合执法工作;负责全市反垄断统一执法工作;负责监督管理市场秩序;负责全市宏观质量管理;负责全市产品质量安全监督管理;负责全市特种设备安全监督管理;负责全市食品安全监督管理综合协调;负责全市食品安全监督管理;负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和规章;监督实施国家药典等药品、医疗器械和化妆品标准、分类管理制度;监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范;负责统一管理全市计量工作;负责统一管理全市标准化工作;负责统一管理、监督和协调全市认证认可、检验检测工作;负责全市知识产权工作;负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传;指导、协调全市市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作;完成市委、市政府交办的其他任务。  

二、机构设置情况:

阳泉市市场监督管理局成立于2019年1月30日,按照市机构改革方案要求,阳泉市工商行政管理局、阳泉市质量技术监督局、阳泉市食品药品监督管理局、阳泉市价格监督检查局职责划归阳泉市市场监督管理局。决算数据中包含以下单位信息:

序号

所属单位名称

1

阳泉市市场监督管理局(本级)

2

阳泉市市场监督管理局开发区分局

3

阳泉市市场监管综合行政执法队

4

阳泉市质量技术监督检验测试所

5

阳泉市特种设备监督检验所

6

阳泉市食品药品检验检测中心

7

阳泉市硅铝质耐火材料质量监督检验中心

8

阳泉市药械不良反应监测中心

 

第二部分  2020年度部门决算报表

、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 阳泉市市场监督管理局(部门)2020年度单位决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入合计其中本年收入7499.38万元,支出合计7695.91万元。2019年收入、支出总计11996.07万元相比,减少4496.69万元,下降37.48%,主要原因一是根据市机构改革方案,工商、质监局城区、郊区、矿区分局下放属地管理,2020年决算情况由当地财政统一汇总,我部门不再汇总核算;二是市局机关部分人员转隶至其他部门,在职人员减少,单位负担的人员经费及公用经费相应降低。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计7499.38万元,其中:财政拨款收入6923.35万元,占收入的92.32%;事业收入1.2万元,占收入的0.02%;经营收入473.52万元,占收入的6.32%;其他收入101.31万元,占收入的1.34%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计7695.91万元,其中:基本支出5156.73万元,占支出的67.00%;项目支出2136.41万元,占支出的27.76%;经营支出402.77万元,占支出的5.24%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计6923.35万元,财政拨款支出总计7152.82万元(全部为本年支出)。2019年财政拨款收入、支出总计11290.73万元相比,减少4367.38万元,下降38.68%,主要原因一是根据市机构改革方案,工商、质监局城区、郊区、矿区分局下放属地管理,2020年决算情况由当地财政统一汇总,我部门不再汇总核算;二是市局机关部分人员转隶至其他部门,在职人员减少,单位负担的人员经费及公用经费相应降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7152.82万元,占本年支出合计7695.91万元的92.94%。与2019年财政拨款支出11290.73万元相比,减少4137.91万元,下降36.65%,主要原因一是根据市机构改革方案,工商、质监局城区、郊区、矿区分局下放属地管理,2020年决算情况由当地财政统一汇总,我部门不再汇总核算;二是市局机关部分人员转隶至其他部门,在职人员减少,单位负担的人员经费及公用经费相应降低。其中基本支出中的人员经费4634.94万元,占比64.80%;基本支出中的日常公用经费473.56万元,占比6.62%;项目经费2044.32万元,占比28.58%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7152.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出6219.03万元,占财政拨款支出的86.95%;社会保障和就业支出430.57万元,占财政拨款支出的6.01%;卫生健康支出196.71万元,占财政拨款支出的2.75%;住房保障支出306.51万元,占财政拨款支出的4.29%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为6437.56万元,支出决算为7152.82万元,完成年初预算的111.25%。其中:

一般公共服务支出年初预算为5509.68万元,支出决算为6219.03万元,完成年初预算的112.88%,用于支付单位职工的工资福利支出(除养老、职业年金、医疗保险缴费和住房公积金支出外)、日常公用经费支出、项目支出等。较2019年该功能科目支出决算10199.37万元减少4689.69万元,下降45.98%,主要原因一是根据市机构改革方案,工商、质监局城区、郊区、矿区分局下放属地管理,2020年决算情况由当地财政统一汇总,我部门不再汇总核算;二是市局机关部分人员转隶至其他部门,在职人员减少,单位负担的人员经费及公用经费相应降低。

社会保障和就业支出年初预算为424.35万元,支出决算为430.57万元,完成年初预算的101.47%,用于支付在职人员养老保险和退休人员职业年金等社会保险缴费。较2019年该功能科目支出决算794.04万元减少369.69万元,下降46.56%,主要原因一是根据市机构改革方案,工商、质监局城区、郊区、矿区分局下放属地管理,2020年决算情况由当地财政统一汇总,我部门不再汇总核算;二是局机关部分人员转隶至其他部门,在职人员减少,为在职人员缴纳的养老保险和职业年金减少。

卫生健康支出年初预算为198.65万元,支出决算为196.71万元,完成年初预算的99.03%,用于支付在职人员医疗保险。较2019年该功能科目支出决算253.26万元减少54.61万元,减少21.57%,主要原因为根据市机构改革方案,工商、质监局城区、郊区、矿区分局下放属地管理,2020年决算情况由当地财政统一汇总,我部门不再汇总核算。

住房保障支出年初预算为304.88万元,支出决算为306.51万元,完成年初预算的100.54%,用于支付在职人员住房公积金。2019年该功能科目支出决算数为零,主要原因为2019年核算职工公积金使用的功能科目为单位行政运行和事业运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5108.50万元,其中人员经费支出4634.94万元,包括:基本工资1604.16万元,津贴补贴725.08万元、奖金427.01万元、绩效工资573.55万元、机关事业单位基本养老保险费420.73万元、职业年金缴费11.78万元、职工基本医疗保险缴费196.30万元、其他社会保障缴费29.05万元、住房公积金307.01万元、其他工资福利支出159.67万元、离休费54.13万元、退休费58.20万元、抚恤金47.35万元、生活补助2.65万元、奖励金3.70万元、其他个人和家庭的补助支出14.57万元。

公用经费473.56万元,包括:办公费19.39万元、印刷费1.21万元、水费1.09万元、电费2.49万元、邮电费3.74万元、取暖费103.54万元、物业管理费5.84万元、差旅费3.59万元、维修费0.27万元、租赁费7.25万元、培训费1.13万元,专用材料费0.02万元,工会经费52.96万元、福利费93.24万元、公务用车运行维护费22.71万元、其他交通费用140.83万元、其他商品和服务支出8.24万元、办公设备购置5.68万元、其他资本性支出0.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.5万元,支出为31.31万元,完成年初预算58.52%,比2019年“三公”经费支出决算80.25万元减少48.94万元,下降60.98%。主要原因一是根据市机构改革方案,工商、质监局城区、郊区、矿区分局下放属地管理,2020年决算情况由当地财政统一汇总,我部门不再汇总核算;二是单位公务车辆按照要求调拨至机关事务管理局公务用车使用平台。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算30.67万元,占三公经费总支出97.95%;公务接待费支出决算0.64万元,占三公经费总支出2.05%。具体情况如下:

1、“三公”经费分项支出数据对比:

2020年因公出国(境)费0万元,年初预算为0年,2019年亦无因公出国(境)费预算和支出。

公务用车购置及运行费年初预算为48.60万元,支出决算为30.67万元,完成年初预算的63.1%,较2019年该项支出79.47万元减少48.8万元,降低61.4%。主要原因一是根据市机构改革方案,工商、质监局城区、郊区、矿区分局下放属地管理,2020年决算情况由当地财政统一汇总,我部门不再汇总核算,二是单位公务车辆按照要求调拨至机关事务管理局公务用车使用平台。

公务接待费预算为4.9万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的13.06%,较2019年该项支出0.77万元减少0.13万,减少16.88%,主要原因是厉行节约,制定完善的公务接待制度,并严格按制度执行。

2、“三公”经费实物量、价值量匹配情况:

2020年因公出国(境)人次和组团个数均为0,因公出国(境)费用0万元。截至2020年底,部门公务用车保有量20辆:其中机要通信用车1辆,执法执勤用车7辆,特种专用技术用车3辆,其他用车9辆。全年未购置公务用车。全年接待公务14个批次,接待121个批次。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年市场监督系统机关运行经费支出292.49万元,比2019年机关运行经费支出779.98万元相比减少487.49万元,降低62.5%。主要原因是根据市机构改革方案,工商、质监局城区、郊区、矿区分局下放属地管理,2020年决算情况由当地财政统一汇总,我部门不再汇总核算。

(二)政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额384.19万元,其中:政府采购货物支出195.53万元、政府采购服务支出188.66万元。我局政府采购支出全部授予小微企业,合同金额384.19万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门保留20辆公务用车,为执法执勤用车。我拥有单价50万元以上的通用设备2台,单价100万元以上的专用设备1台。

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度市级财政预算安排的非运转类专项资金安排的20个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金779.7万元,占一般公共预算项目支出总额1657.07万元的47.03%,不涉及政府性基金预算支出。

组织对“市场监督工作经费”“检验工作经费”等20个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出779.7万元,不涉及政府性基金预算支出。从评价等级来看,等级为“优”的项目为7个,等级为“良好”的项目为13个;从评价情况来看,我局的项目均按照年初计划有序实施,项目执行率为89.02%,项目绩效目标基本实现,保障了市场监管各项工作的顺利开展。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

   “市场监管工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为150.5万元,执行数为150.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是组织开展食品安全风险隐患排查整治280次,举办“全国食品安全周”宣传活动1次,举办食品安全监管人员培训班5次;二是开展特种设备安全摸底检查,全年万台特种设备事故死亡率为零;三是制定7项市级地方标准;四是监督检查计量器具使用单位62家次;五是全年“双随机、一公开”企业公示信息抽查达到27户。发现的主要问题是项目评价指标体系不够健全完善,有些评价指标还不够准确、恰当,绩效评价机制不尽完善,专项资金不足,影响了部分绩效目标的完成。下一步我单位将加强整体预算绩效管理工作,选用科学、实用、高效的评价指标,提高绩效评价的效率性和准确性,强化评审监督职能,加强项目绩效目标责任的考核,建立起准确的评价指标、适当的评价方法的部门预算绩效评价体系。

    “检验工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为142万元,执行数为133.79万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况:一是对农产品和食品、汽柴油、车用尿素进行了监督抽查,农产品和食品抽检量达到1676个批次,车辆用油抽检145个批次,车用尿素抽检100个批次;二是主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上,食品抽检合格率稳定在98%以上,产品质量抽检合格率稳定在96%以上。发现的主要问题是项目评价指标体系不够健全完善,有些评价指标还不够准确、恰当,绩效评价机制不尽完善,专项资金不足,影响了部分绩效目标的完成。下一步我单位将加强整体预算绩效管理工作,选用科学、实用、高效的评价指标,提高绩效评价的效率性和准确性,强化评审监督职能,加强项目绩效目标责任的考核,建立起准确的评价指标、适当的评价方法的部门预算绩效评价体系。

“农产品市场监督奖励、专利资助资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为91分。全年预算数为126.57万元,执行数为103.71万元,完成预算的82%。项目绩效目标完成情况:一完成9个食用农产品检测点的检验工作,营业天数每天1次对食用农产品检验结果公示,食用农产品检验率达25%以上;二是授权发明专利18件,公开发明专利114件。发现的主要问题是项目评价指标体系不够健全完善,有些评价指标还不够准确、恰当,绩效评价机制不尽完善,专项资金不足,影响了部分绩效目标的完成。下一步我单位将加强整体预算绩效管理工作,选用科学、实用、高效的评价指标,提高绩效评价的效率性和准确性,强化评审监督职能,加强项目绩效目标责任的考核,建立起准确的评价指标、适当的评价方法的部门预算绩效评价体系。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

     我部门“检验工作经费”项目绩效评价报告见附件。

第四部分:名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

 附件1:2020年阳泉市市场监督管理局(部门)决算公开表.XLS

附件2:项目支出绩效自评表.xlsx

附件3:2020年度检验工作经费绩效报告.docx