阳泉市市场监督管理局

阳泉市市场监督管理局开发区分局2020年度部门决算
发布日期:2021-09-17 发布机构:阳泉市市场监督管理局

                                 阳泉市市场监督管理局开发区分局

2020年度部门决算

 

第一部分  概况

一、本部门职责

(一)主要职能

1、负责开发区市场综合监督管理,规范开发区市场监管行政执法行为,负责开发区市场秩序监督管理及食品安全监督管理、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理;负责统一管理、监督和协调开发区认证认可、检验检测工作;负责开发区知识产权工作。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的方针政策和法律法规规章,组织实施质量强战略、食品药品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。执行全市市场监督管理职能转变相关工作规定。加强与相关部门的职能衔接和配合。

)机构设置情况

阳泉市市场监督管理局开发区分局有内设科室10个,辖区设4个市场监督管理所,即大连街、保晋路、东区、北区市场监督管理所

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

阳泉市市场监督管理局开发区分局是机构改革后新成立的预算单位,2020年度收入总计837.06万元、支出总计837.06万元

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计798.97万元,其中:财政拨款收入712.74万元,占比89.21%;其他收入86.23万元,占比10.79%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计788.59万元,其中:基本支出693.72万元,占比87.97%;项目支出94.87万元,占比12.03%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

阳泉市市场监督管理局开发区分局是机构改革后新成立的预算单位,2020年度财政拨款收入总计712.74万元、支出总计712.74万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出712.74万元,占本年支出合计的100%。其中,人员经费618.19万元,占比86.73%,日常公用经费94.54万元,占比13.26%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出712.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出593.76万元,占83.31%;社会保障和就业(支出55.44万元,占7.78%;卫生健康(支出24.76万元,占3.47%;住房保障支出38.77万元,占5.44%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算626.85万元,支出决算712.74万元,完成年初预算的113.70%。其中:

一般公共服务支出年初预算507.68万元,支出决算593.76万元完成年初预算的116.96%,用于分局干部职工工资薪金发放及日常办公需要。社会保障和就业支出年初预算54.85万元,支出决算55.44万元完成年初预算的101.08%,用于缴纳离退休干部的职业年金及全局干部职工养老保险金的缴纳卫生健康支出年初预算25.55万元,支出决算24.76万元完成年初预算的96.91%,用于全干部职工日常医疗保险金的缴纳。住房保障支出年初预算38.77万元,支出决算38.77万元完成年初预算的100%,用于全干部职工日常公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出693.72万元,其中:人员经费618.19万元主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出公用经费75.53万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、租赁费、劳务费、咨询费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

阳泉市市场监督管理局开发区分局是机构改革后新成立的预算单位,2020年度“三公”经费财政拨款支出预算5.45万元,支出决算5.4万元,完成预算的99%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国(境)费年初预算为 0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,今年组团0个,累计0人次,开支内容无。

2、公务用车购置及运行费年初预算为5.4万元,支出决算为5.4万元,完成年初预算的100%

3、公务接待费年初预算为0.05万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的原因是:2020年接待0团次,0人次。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

阳泉市市场监督管理局开发区分局是机构改革后新成立的预算单位,2020年机关运行经费支出75.53万元

(二)政府采购情况说明

阳泉市市场监督管理局开发区分局是机构改革后新成立的预算单位,2020年度政府采购支出总额3.03万元,其中:政府采购货物支出0.88万元、、政府采购服务支出2.15万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3,全部是执法执勤用车单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对“执法办案及专项业务经费”“聘请法律顾问经费、“特种设备安全监管工作经费”5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出16.5万元,采用了自行组织评价的办法。从评价情况来看,2020 年我开展自评项目主要是年初预算安排的项目经费,绩效目标均按照市财政局统一要求,并结合我局工作实际进行了细化设定,突出了数量、质量、时效和满意度方面,基本完成了绩效目标任务,获得领导和机关同志们的一致认可。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

执法办案及专项业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为83分。全年预算数为11.5万元,执行数为11.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是分局监管各类市场主体11388户;二是全年共查办案件58起,结案56起。罚没款29.66万元;三是受理处理各类消费纠纷 1186件,为消费者挽回经济损失达29.4万余元;四是组织企业年报应报3670户,实报3578户,年报率97.5%。发现的主要问题及原因:一是对项目绩效评价的思想认识有待提高,预算编制不细;二是在工作过程中对项目管理要求不严格。下一步改进措施:一是加强学习,以利于各项业务工作扎实推进;二是财政应加强业务培训,对项目支出绩效评价进行指导;三是预算编制前应与相关科室做好沟通衔接工作,提高预算编制的科学性、合理性、准确性,力争先预算后开支,提高财政资金的使用效益。

    特种设备安全监管经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为83分。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:分局监管特种设备生产使用单位199家,各类设备总数1972台,其中锅炉23台,压力容器475台,电梯1211台,起重设备218台,厂内机动车45台,压力管道67044.7米。推进电梯责任保险,43家电梯使用单位投保电梯739台,电梯责任保险投保率达到61%。发现的主要问题及原因:预算编制和业务工作脱节原因是预算编制前未与相关科室做好沟通衔接工作下一步改进措施:一是加强学习,以利于各项业务工作扎实推进;二是财政应加强业务培训,对项目支出绩效评价进行指导;三是预算编制前应与相关科室做好沟通衔接工作,提高预算编制质量。

聘请法律顾问经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为82分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一聘请法律顾问2人在参与案件查办、处理投诉、处理行政复议、诉讼等法律事务的基础上,为重大行政决策和重大行政行为出具法律意见;二是为分局查办案件提供日常性的法律咨询和法律信息服务。分局全年查办一般程序案件22起(结案20起),其中无照经营案3起,价格案1起,特种设备案1起,不正当竞争案1起,商标侵权案件5起,吊销案件4起,广告违法案件2起,药品违法案件2起,食品违法案件1起,合同违法案件2起。简易程序案36起。发现的主要问题及原因:预算编制不细工作过程中对项目管理要求不严格。下一步改进措施:一是应加强业务学习培训,科学设置项目绩效评价指标是预算编制前充分了解项目背景,提高预算编制的合理性、准确性,提高财政资金的使用效益。

   

(3)部门评价项目绩效评价结果。

我单位非主管部门,无部门评价项目绩效评价结果。

五)其他需要说明的事项(无)

 

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 附件1:2020年阳泉市市场监督管理局开发区分局决算公开表.XLS

附件2:项目支出绩效自评表.xls