阳泉市市场监督管理局

阳泉市特种设备监督检验所2020年度部门决算
发布日期:2021-09-17 发布机构:阳泉市市场监督管理局

 

阳泉市特种设备监督检验所

2020年度部门决算

 

第一部分  概况    

一、本部门职责

阳泉市特种设备监督检验所是经国家质量监督检验检疫总局核准、依法从事锅炉、压力容器、压力管道、电梯(自动扶梯、货梯、杂物梯)、起重机械、场(厂)内机动车辆等特种设备的监督检验和定期检验,负责特种设备作业人员培训等工作。

二、机构设置情况

阳泉市特种设备监督检验所隶属于阳泉市市场监督管理

局,为副处级全额拨款财政预算的公益性事业单位

决算部门:阳泉市特种设备监督检验所,为基层单位,无下级机构。

序号

所属单位名称

1

阳泉市特种设备监督检验所

2

 

3

 

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

(注:如果公开表中某张表是空表也要挂空表,并附说明,格式如下图所示:

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计829.36万元、支出总计776.84万元。与2019年相比,收入总计增加3.81万元,增加0.46%,支出总计增加38.61万元增加5.23%。主要原因是新招聘1人,在职人员调薪、调岗、公用经费、社保缴费比例变动增加支出

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计632.02万元,其中:财政拨款收入630.80万元,占比99.81%;上级补助收入0.00万元,占比0.00%;事业收入1.20万元,占比0.18%;经营收入0.00万元,占比0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占比0.00%;其他收入0.02万元,占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计776.84万元,其中:基本支出308.32万元,占比39.69%;项目支出468.52万元,占比60.31%;上缴上级支出0.00万元,占比0.00%,经营支出0.00万元,占比0.00%,对附属单位补助支出0.00万元,占比0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计740.82万元、支出总计740.82万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加2.75万元,下增加0.37%,财政拨款支出总计增加2.75万元,增加0.37%。主要原因是新招聘1人,人员经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出740.82万元,占本年支出合计的95.36%。与2019年相比,财政拨款支出增加2.75万元,增加0.37%。主要原因是新招聘1人,人员经费增加。其中,人员经费296.96万元,占比40.09%,日常公用经费443.86万元,占比59.91%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出740.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出687.32万元,占92.78%;社会保障和就业(支出24.22万元,占3.27%;卫生健康(支出11.11万元,占1.50%;住房保障支出18.17万元,占2.45%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算620.22万元,支出决算740.82万元,完成年初预算的119.44%。其中:一般公共服务(类)支出年初预算567.82万元,支出决算687.32万元,完成年初预算的121.04%,增加支出的主要原因是新招聘1人,在职人员调薪、调岗、公用经费、社保缴费比例变动增加支出,财政归集拨入检验仪器采购资金列入本年支出社会保障和就业(类)年初预算23.62万元,支出决算24.22万元,完成年初预算的102.54%,增加支出的主要原因新招聘1人。卫生健康(类)年初预算11.11万元,支出决算11.11万元,完成年初预算的100.00%住房保障(类)支出年初预算17.67万元,支出决算18.17万元,完成年初预算的102.83%,增加支出的主要原因新招聘1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出272.31万元,其中:人员经费235.22万元主要包括;

1、工资福利支出231.12万元。其中基本工资95.96万元,津贴补贴12.50万元,绩效工资62.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费24.62万元,职工基本医疗保险缴费14.90万元,其他社会保障缴费2.44万元,住房公积金18.67万元

2、对个人和家庭的补助支出4.07万元 。其中退休费4.01万元,奖励金0.06万元。

公用经费37.09万元其中办公费0.94万元,印刷费0.12万元,水费0.10万元,电费0.38万元,邮电费1.39万元,取暖费4.62万元,物业管理费5.60万元,差旅费1.35万元,租赁费7.07万元,专业材料费0.02万元,工会经费2.95万元,福利费5.80万元,公务用车运行维护费6.74万元,其他商品和服务支出0.01万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算16.70万元,支出决算13.56万元,完成预算的81.20%,比2019年增加2.17万元,增长19.05%,主要原因是:由于特种设备检验任务量比往年有所增加,故公务用车运行维护费也相应增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算13.56万元,其中公务用车运行费支出决算13.27万元,占97.86%;公务接待费支出决算0.29万元,占2.14%。具体情况如下:

1、公务用车运行费年初预算为16.20万元,支出决算为13.27万元,完成年初预算的81.91%,公务用车运行费主要用于市内因公出行、到各县区检验业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等开支。

3、公务接待费预算为0.50万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的58%,2020国内公务接待的共接待8批次,人数为74人次。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额119.35万元,其中:政府采购货物支出119.04万元、占政府采购支出总额的99.74%。政府采购服务支出0.31万元占政府采购支出总额的0.26%

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4  辆,其他用车主要是特种设备检验检测;单价50万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度组织对“特种设备检验操作考试工作运行经费”“检验安全责任风险金”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出92.00万元,政府性基金预算支出0.00万元。

从评价情况来看,根据前一年度的项目执行情况,合理安排2020年度项目支出的内容及依据,详细明确项目设立的可行性、必要性以及预期目标及效果。并对项目绩效目标情况分类指标进行自评。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

“特种设备检验操作考试工作运行经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为81分。全年预算数为27.00万元,执行数为27.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一、该项目经费立项目标合理,资金使用科学,严格按照财政批复预算执行,年终自评基本达到预期效果,为保证全市特种设备操作人员熟练掌握基本技能,安全运行特种设备打下良好基础。二、严格执行财政批复预算,科学合理地完成特种设备操作人员考核工作

   “检验安全责任风险金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为88分。全年预算数为65.00万元,执行数为65.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:该项目经费立项目标合理,资金使用科学合理,严格按照有关文件执行,年终自评基本达到预期效果,且为保障全市特种设备安全及检验检测水平的提高提供了有力的技术支持。下一步改进措施严格执行相关文件要求,增强内部管理机制

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阳泉市特种设备监督检验所

2020年度部门决算

 

第一部分  概况    

一、本部门职责

阳泉市特种设备监督检验所是经国家质量监督检验检疫总局核准、依法从事锅炉、压力容器、压力管道、电梯(自动扶梯、货梯、杂物梯)、起重机械、场(厂)内机动车辆等特种设备的监督检验和定期检验,负责特种设备作业人员培训等工作。

二、机构设置情况

阳泉市特种设备监督检验所隶属于阳泉市市场监督管理

局,为副处级全额拨款财政预算的公益性事业单位

决算部门:阳泉市特种设备监督检验所,为基层单位,无下级机构。

序号

所属单位名称

1

阳泉市特种设备监督检验所

2

 

3

 

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

(注:如果公开表中某张表是空表也要挂空表,并附说明,格式如下图所示:

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计829.36万元、支出总计776.84万元。与2019年相比,收入总计增加3.81万元,增加0.46%,支出总计增加38.61万元增加5.23%。主要原因是新招聘1人,在职人员调薪、调岗、公用经费、社保缴费比例变动增加支出

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计632.02万元,其中:财政拨款收入630.80万元,占比99.81%;上级补助收入0.00万元,占比0.00%;事业收入1.20万元,占比0.18%;经营收入0.00万元,占比0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占比0.00%;其他收入0.02万元,占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计776.84万元,其中:基本支出308.32万元,占比39.69%;项目支出468.52万元,占比60.31%;上缴上级支出0.00万元,占比0.00%,经营支出0.00万元,占比0.00%,对附属单位补助支出0.00万元,占比0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计740.82万元、支出总计740.82万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加2.75万元,下增加0.37%,财政拨款支出总计增加2.75万元,增加0.37%。主要原因是新招聘1人,人员经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出740.82万元,占本年支出合计的95.36%。与2019年相比,财政拨款支出增加2.75万元,增加0.37%。主要原因是新招聘1人,人员经费增加。其中,人员经费296.96万元,占比40.09%,日常公用经费443.86万元,占比59.91%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出740.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出687.32万元,占92.78%;社会保障和就业(支出24.22万元,占3.27%;卫生健康(支出11.11万元,占1.50%;住房保障支出18.17万元,占2.45%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算620.22万元,支出决算740.82万元,完成年初预算的119.44%。其中:一般公共服务(类)支出年初预算567.82万元,支出决算687.32万元,完成年初预算的121.04%,增加支出的主要原因是新招聘1人,在职人员调薪、调岗、公用经费、社保缴费比例变动增加支出,财政归集拨入检验仪器采购资金列入本年支出社会保障和就业(类)年初预算23.62万元,支出决算24.22万元,完成年初预算的102.54%,增加支出的主要原因新招聘1人。卫生健康(类)年初预算11.11万元,支出决算11.11万元,完成年初预算的100.00%住房保障(类)支出年初预算17.67万元,支出决算18.17万元,完成年初预算的102.83%,增加支出的主要原因新招聘1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出272.31万元,其中:人员经费235.22万元主要包括;

1、工资福利支出231.12万元。其中基本工资95.96万元,津贴补贴12.50万元,绩效工资62.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费24.62万元,职工基本医疗保险缴费14.90万元,其他社会保障缴费2.44万元,住房公积金18.67万元

2、对个人和家庭的补助支出4.07万元 。其中退休费4.01万元,奖励金0.06万元。

公用经费37.09万元其中办公费0.94万元,印刷费0.12万元,水费0.10万元,电费0.38万元,邮电费1.39万元,取暖费4.62万元,物业管理费5.60万元,差旅费1.35万元,租赁费7.07万元,专业材料费0.02万元,工会经费2.95万元,福利费5.80万元,公务用车运行维护费6.74万元,其他商品和服务支出0.01万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算16.70万元,支出决算13.56万元,完成预算的81.20%,比2019年增加2.17万元,增长19.05%,主要原因是:由于特种设备检验任务量比往年有所增加,故公务用车运行维护费也相应增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算13.56万元,其中公务用车运行费支出决算13.27万元,占97.86%;公务接待费支出决算0.29万元,占2.14%。具体情况如下:

1、公务用车运行费年初预算为16.20万元,支出决算为13.27万元,完成年初预算的81.91%,公务用车运行费主要用于市内因公出行、到各县区检验业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等开支。

3、公务接待费预算为0.50万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的58%,2020国内公务接待的共接待8批次,人数为74人次。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额119.35万元,其中:政府采购货物支出119.04万元、占政府采购支出总额的99.74%。政府采购服务支出0.31万元占政府采购支出总额的0.26%

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4  辆,其他用车主要是特种设备检验检测;单价50万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度组织对“特种设备检验操作考试工作运行经费”“检验安全责任风险金”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出92.00万元,政府性基金预算支出0.00万元。

从评价情况来看,根据前一年度的项目执行情况,合理安排2020年度项目支出的内容及依据,详细明确项目设立的可行性、必要性以及预期目标及效果。并对项目绩效目标情况分类指标进行自评。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

“特种设备检验操作考试工作运行经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为81分。全年预算数为27.00万元,执行数为27.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一、该项目经费立项目标合理,资金使用科学,严格按照财政批复预算执行,年终自评基本达到预期效果,为保证全市特种设备操作人员熟练掌握基本技能,安全运行特种设备打下良好基础。二、严格执行财政批复预算,科学合理地完成特种设备操作人员考核工作

   “检验安全责任风险金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为88分。全年预算数为65.00万元,执行数为65.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:该项目经费立项目标合理,资金使用科学合理,严格按照有关文件执行,年终自评基本达到预期效果,且为保障全市特种设备安全及检验检测水平的提高提供了有力的技术支持。下一步改进措施严格执行相关文件要求,增强内部管理机制

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

 附件1:2020年阳泉市特种设备监督检验所决算公开表.XLS

附件2:项目支出绩效自评表.xlsx