阳泉市市场监督管理局

阳泉市食品药品检验检测中心2020年度决算
发布日期:2021-09-17 发布机构:阳泉市市场监督管理局

 

阳泉市食品药品检验检测中心

2020年度决算

第一部分  概况

一、本部门职责

承担辖区内食品、药品、药包材、保健品、化妆品的监督检验、复验和委托检验等工作。

二、机构设置情况

决算部门:阳泉食品药品检验检测中心,为基层单位,无下级机构。

序号

所属单位名称

1

阳泉食品药品检验检测中心

2

 

3

 

 

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

阳泉市食品药品检验检测中心没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出,该表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

阳泉市食品药品检验检测中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计407.60万元、支出总计482.99万元。与2019年相比,收入总计增加16.01万元,增长4.09%,支出总计减少66.50万元,下降12.10%收入增加主要原因是2020年省级转移支付拨款增加,支出减少主要原因是2020年项目支出减少

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计407.60万元,其中:财政拨款收入407.60万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比XX%;经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计482.99万元,其中:基本支出250.29万元,占比51.82%;项目支出232.70万元,占比48.18%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计407.60万元、支出总计482.99万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加16.01万元,增加4.09%,财政拨款支出总计减少66.50万元,下降12.10%。主要原因是市财政追加的食品检验能力建设经费规模小于上一年度

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出482.99万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出减少66.50万元,下降12.10%。主要原因是市财政追加的食品检验能力建设经费规模小于上年。其中,人员经费233.87万元,占比48.42%,日常公用经费16.42万元,占比3.40%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出482.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出441.15万元,占91.34%;社会保障和就业(支出18.89万元,占3.91%;卫生健康(支出8.57万元,占1.77%;住房保障支出14.38万元,占2.98%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算254.37万元,支出决算482.99万元,完成年初预算的189.88%。其中:基本支出250.29万元,完成年初预算102.42%,主要原因是一名离休干部去世,追加的一次性抚恤金和丧葬费支出;项目支出232.70万元,完成年初预算2327.00%,主要原因是省级财政追加的药品检验相关经费和市财政追加的食品检验能力建设经费。

根据决算表格数据,按支出功能分类科目说明所有支出完成情况说明。一般公共服务支出年初预算210.43万元,支出决算441.15万元完成年初预算的,209.64%,用于组织事务、市场监督管理事务两项事务支出。较2019年决算减少79.15万元,下降15.21%,主要原因市财政追加的食品检验能力建设经费规模缩小社会保障和就业支出年初预算20.05万元,支出决算18.89万元完成年初预算的94.21%,用于行政事业单位养老支出。较2019年决算减少2.79万元,下降12.87%,主要原因养老保险单位缴费比例降低卫生健康支出年初预算9.51万元,支出决算8.57万元完成年初预算的90.11%,用于行政事业单位医疗支出。较2019年决算增加1.06万元,上升14.11%,主要原因医疗保险单位缴费比例提高住房改革支出年初预算14.38万元,支出决算14.38万元完成年初预算的100%,用于住房公积金支出。较2019年决算减少1.21万元,下降7.76%,主要原因2020年有一名职工在职转为退休

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出250.29万元,其中:人员经费233.87万元主要包括基本工资70.20万元;津贴补贴7.87万元;奖金13.42万元,绩效工资50.17万元;机关事业单位基本养老保险缴费18.89万元;职工基本医疗保险缴费8.57万元;其他社会保障缴费1.91万元;住房公积金14.38万元;其他工资福利支出13.72万元;离休费10.93元;抚恤金23.29奖励金0.06万元;其他对个人和家庭补助支出0.46万元;公用经费16.42万元,主要包括办公费1.44万元,取暖费5.74万元;差旅费0.11万元;工会经费2.59万元;福利费4.07万元;公务用车运行维护费1.02万元;其他交通费用0.1万元,其他商品和服务支出1.01万元;其他资本性支出0.34万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1.85万元,支出决算1.88万元,完成预算的101.62%,比2019年减少0.01万元,下降0.53%,主要原因是:厉行节约压缩公务用车运行维护费开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)本年无此项支出。

国内公务接待本年无此项支出。

公务用车购置本年无此项支出公务用车保有量1辆,2020年度公务用车运行维护费支出预算1.80万元,支出决算1.88万元,完成预算的101.62%,比2019年减少0.01万元,下降0.53%,主要原因是:厉行节约压缩公务用车运行维护费开支,但该车使用年限已14年,维护保养费用较高

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位,本单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额50.41万元,其中:政府采购货物支出50.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中,其他用车1辆,其他用车主要是业务技术用车;单价50万元(含)以上的通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。单位2020年度没有省级财政预算安排的专项资金类300万元以上的经费补助类政府性基金预算,不开展绩效自评

(2)部门决算中项目绩效自评结果。我单位不涉及部门决算中项目的绩效自评。

(3)部门评价项目绩效评价结果。我单位不涉及部门评价项目。

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

我单位没有其他说明的事项。

 

 附件1:2020年阳泉市食品药品检验检测中心决算公开表.XLS