阳泉市市场监督管理局

阳泉市市场监管综合行政执法队2020年部门决算信息公开
发布日期:2021-09-17 发布机构:阳泉市市场监督管理局

阳泉市市场监管综合行政执法队

2020年部门决算信息公开

 

第一部分   阳泉市市场监管综合行政执法队部门概况

(一)主要职能

阳泉市市场监管综合行政执法队是市场监督管理局下属的财政拨款事业单位。主要职责:负责市辖区内(城区、矿区、郊区、开发区)市场监管综合行政执法相关工作(郊区食品、药品、医疗器械、化妆品综合行政执法工作除外);履行对郊区食品、药品、医疗器械、化妆品综合行政执法工作和平定县、盂县市场监管综合行政执法的监督指导和统筹协调职能;负责宣传、贯彻执行国家和省、市有关市场监部管理的方针、政策和法律、法规、规章;依法查处违反市场监督管理相关法律、法规的案件,牵头实施联合综合执法行动,并对违法行为进行行政处罚;依法查处违反市场主体登记相关规定的违法行为;依法查处市场交易、网络商品交易及有关服务的违法行为;依法查处企业合同违法、虚假广告、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣产品行为等违法违规案件:依法查处侵犯消费者权益案件,保护消费者合法权益;根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争、不正当竞争、违法直销、传销方面的反垄断综合执法工作;负责食品、药品、医疗器械、化妆品案件的稽查、核查、协查工作;负责质量、计量、标准化、认证认可等方面的案件查处,承担各类质量安全监督抽查中判定为不合格产品的查处,开展质量安全专项综合执法检查;承担特种设备安全即高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准方面违法违规行为的查处;依据价格相关法律法规,对价格违法行为实施查处;负责所辖区域内盐务市场违法违规行为的查处工作;配合公安机关和相关职能部门开展联合打击市场监管领域犯罪相关工作;按分工负责重大突发安全事件的应急处置和重大活动食品安全保障。

 

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市市场监管综合行政执法队

 

序号

所属单位名称

030002

阳泉市市场监管综合行政执法队

 

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(我单位没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

 

第三部分 阳泉市市场监管综合行政执法队2020年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市市场监管综合行政执法队2020年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计1261.72万元,支出总计1261.72万元,由于我单位于去年整合成立,无上年数据

二、关于阳泉市市场监管综合行政执法队2020年度收入决算情况说明

    本年收入合计1261.72万元,其中:财政拨款收入1261.72万元,占100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入和其他收入。

三、关于阳泉市市场监管综合行政执法队2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1261.72万元,其中:基本支出1041.53万元,占82.55%;项目支出220.19万元,占17.45%。由于我单位于去年整合成立,无上年数据

四、关于阳泉市市场监管综合行政执法队2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1261.72万元,支出总计1261.72万元,由于我单位于去年整合成立,无上年数据

五、关于阳泉市市场监管综合行政执法队2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

  2020年度财政拨款支出1261.72万元,占本年支出合计的100%,由于我单位于去年整合成立,无上年数据

(二)财政拨款支出决算结构情况

 财政拨款支出主要用于一般公共服务(类)支出1046.74万元,占82.96%;社会保障和就业(类)支出98.49万元,占7.81%;卫生健康(类)支出46.02万元,占3.65%;住房保障(类)支出70.47万元,占5.58%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1305.29万元,支出决算1261.75万元,完成年初预算的96.66%。其中:

其他组织事务支出年初预算为4.6万元,支出决算4.6万元,完成年初预算的100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为98.89万元,支出决算98.49万元,完成年初预算的99.6%,决算数小于预算数的主要原因是:单位有人员退休。

事业单位医疗支出年初预算为46.21万元,支出决算46.02万元,完成年初预算的99.6%,决算数小于预算数的主要原因是:单位有人员退休。

住房公积金支出年初预算为70.77万元,支出决算70.47万元,完成年初预算的99.6%,决算数小于预算数的主要原因是:单位有人员退休。

事业运行支出年初预算为828.82万元,支出决算821.98万元,完成年初预算的99.17%,决算数小于预算数的主要原因是:单位有人员退休

市场秩序执法支出年初预算为256万元,支出决算220.19万元,完成年初预算的86.01%,决算数小于预算数的主要原因是:公务仓项目进展缓慢,未形成支出。

六、关于阳泉市市场监管综合行政执法队2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出共计1041.53万元,其中用于人员经费992.4万元,占95.28%;用于日常公用经费49.13万元,占4.72%。由于我单位于去年整合成立,无上年数据

七、关于阳泉市市场监管综合行政执法队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元,支出为1.08万元,完成年初预算11.37%,决算数小于预算数的主要原因是:由于我单位于去年整合成立,按照各单位车辆编制数合计预算,但合并后有2辆车参与车改未分配到我单位

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.08万元,占100%;无因公出国(境)费、公务接待费。具体情况如下:

1、 无因公出国(境)费;

2、公务用车购置及运行费年初预算为9.5万元,支出决算为1.08万元,完成年初预算的12%,主要原因是:由于我单位于去年整合成立,按照各单位车辆编制数合计预算,但合并后有2辆车参与车改未分配到我单位

3、公务接待费年初预算为0.5万元,未发生公务接待费,主要原因是:因疫情多采用线上或无接触交流。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位为事业单位,为事业运行经费,无机关运行经费,故不涉及此报表。

(二)政府采购支出情况

2020年阳泉市市场监管综合行政执法队政府采购支出总额9.37万元,其中政府货物支出9.37万元,占政府采购支出的100%,无采购服务、采购工程。由于我单位于去年整合成立,无上年数据,根据合并后情况添置办公用品。

(三)国有资产占用情况

截止2020年12月31日 ,共有车辆3辆,均为执法执勤用车,无特种用车和其他用车。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

我单位于2019年底由原市工商管理综合行政执法队、原市质量技术监督综合行政执法队、原市食品药品监管综合行政执法队、原市盐务管理分局、原市知识产权办公室整合成立,在改革的过渡时期,全队同志将提高思想站位,站在讲政治的高度,提高认识,凝聚力量,顾全大局,奋发有为,进一步加大行政执法力度,确保市场安全、规范、有序,做到和而不乱。单位整合期间认真清点资产,做好资产清查登记工作,确保机构整合期间的国有资产安全,同时积极推进预算绩效管理工作,着力促进资金使用绩效,全年全面围绕合并后确定的各项工作目标任务,开展市场稽查工作,顾全大局,做好机构改革过渡期的各项工作

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

    综合执法专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评分为91分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我队严格按照相关财务管理制度进行经费申请、审批、支付,确保资金支出合法合规、安全有序和市场监管工作的有序运转,从而提升了我队市场监管执法的水平,维护了公平竞争、规范有序的市场环境。发现的主要问题及原因:一是对项目绩效评价的思想认识有待提高,预算编制不细;二是分队执法人员在工作过程中对项目管理要进一步加强。下一步改进措施:一是加强学习,以利于各项业务工作扎实推进;二是财政应加强业务培训,对项目支出绩效评价进行指导;三是预算编制前应与相关科室及各分队做好沟通衔接工作,提高预算编制的科学性、合理性、准确性,做的先预算后开支,提高财政资金的使用效益。

罚没物资销毁仓储经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为84分。全年预算数为40万元,执行数为6万元,完成预算的15%。项目绩效目标完成情况:我队严格按照相关财务管理制度进行经费申请、审批、支付,确保资金支出合法合规、安全有序和市场监管工作的有序运转,从而提升了我队市场监管执法的水平,维护了公平竞争、规范有序的市场环境。发现的主要问题及原因:一是对项目绩效评价的思想认识有待提高,预算编制不细;二是分队执法人员在工作过程中对项目管理要进一步加强。下一步改进措施:一是加强学习,以利于各项业务工作扎实推进;二是财政应加强业务培训,对项目支出绩效评价进行指导;三是预算编制前应与相关科室及各分队做好沟通衔接工作,提高预算编制的科学性、合理性、准确性,做的先预算后开支,提高财政资金的使用效益。

    投诉举报中心经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为89分。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我队严格按照相关财务管理制度进行经费申请、审批、支付,确保资金支出合法合规、安全有序和市场监管工作的有序运转,从而提升了我队市场监管执法的水平,维护了公平竞争、规范有序的市场环境。发现的主要问题及原因:一是对项目绩效评价的思想认识有待提高,预算编制不细;二是分队执法人员在工作过程中对项目管理要进一步加强。下一步改进措施:一是加强学习,以利于各项业务工作扎实推进;二是财政应加强业务培训,对项目支出绩效评价进行指导;三是预算编制前应与相关科室及各分队做好沟通衔接工作,提高预算编制的科学性、合理性、准确性,做的先预算后开支,提高财政资金的使用效益。

    项目绩效自评价评分表见附件。

 

第四部分:名词解释

按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、 “三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第五部分:附件

 附件1:2020年阳泉市市场监管综合行政执法队决算公开表.XLS

附件2:项目支出绩效自评表.XLS