阳泉市市场监督管理局

阳泉市质量技术监督检验测试所2020年度部门决算目录
发布日期:2021-09-17 发布机构:阳泉市市场监督管理局

 

                                  阳泉市质量技术监督检验测试所

2020年度部门决算目录

第一部分 阳泉市质量技术监督检验测试所概况

主要职能

建立、维护计量工作基准、计量标准和社会公用计量标准;承担全市范围内计量标准及计量器具的量值传递;承担计量标准器具的强制检定;承担政府指令性产(商)品质量监督检验,为社会提供产(商)品质量委托检验和技术服务。

二、机构设置情况

阳泉市质量技术监督检验测试所是隶属于阳泉市市场监督管理局的全额事业单位,机构规格为副县级,经费来源为财政拨款,核定编制56名,内设机构11个,规格均为副科级,2020年末实际在编48名,离休人员1名,聘用人员29名。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

(注:如果公开表中某张表是空表也要挂空表,并附说明,格式如下图所示:

 

 

 

 

 

 

 

说明:没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1185.85万元、支出总计1115.10万元。与2019年相比,收入总计增加238.91万元,增加25.23%,支出总计增加63.15万元增加6.00%。主要原因是经营收入增加,支出也相应增加

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1185.85万元,其中:财政拨款收入763.74万元,占比64.40%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入422.11万元,占比35.60%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1115.10万元,其中:基本支出583.74万元,占比52.35%;项目支出180万元,占比16.14%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出351.36万元,占比31.51%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计763.74万元、支出总计763.74万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少13.17万元,下降1.70%,财政拨款支出总计减少288.21万元,下降27.40%。主要原因是项目支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出763.74万元,占本年支出合计的68.50%。与2019年相比,财政拨款支出减少153.41万元,下降20.01%。主要原因是项目支出减少。其中,人员经费539.34万元,占比70.62%,日常公用经费44.40万元,占比5.81%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出763.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出651.28万元,占85.28%;社会保障和就业(支出50.83万元,占6.66%;卫生健康(支出24万元,占3.14%;住房保障支出37.63万元,占4.92%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算749.02万元,支出决算763.74万元,完成年初预算的101.97%。其中:

部门应当根据决算表格数据,按支出功能分类科目说明所有支出完成情况,并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算636.13万元,支出决算651.28万元完成年初预算的102.38%,用于人员和公用经费。较2019年决算减少190万元,下降22.58%,主要原因项目支出中仪器设备购置减少社会保障和就业支出年初预算50.83万元,支出决算50.83万元,完成年初预算的100%,用于职工社保缴费。较2019年决算减少5.93万元,下降10.45%,主要原因社保缴费比例降低。卫生健康支出年初预算24.06万元,支出决算24万元,完成年初预算的99.75%,用于职工医疗保险缴费。较2019年决算增加4.89万元,增加25.59%,主要原因补交调入人员以前年度社保费。住房保障支出年初预算38万元,支出决算37.63万元,完成年初预算的98.16,用于缴纳职工住房公积金。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出583.74万元,其中:人员经费539.34万元主要包括包括:基本工资204.10万元,津贴补贴59.93万元,绩效工资130.87万元,机关事业单位基本养老保险费缴费50.83万元, 职工基本医疗保险缴费24万元,其他社会保障缴费2.66万元,住房公积金37.63万元,离休费11.16万元,退休费17.13万元,其他对个人和家庭的补助支出1.03万元 ;公用经费44.40万元,主要包括:办公费5.32万元,印刷费0.24万元,水费0.37万元、电费0.21万元、取暖费9.93万元、物业管理费0.24万元、差旅费0.1万元、培训费0.93万元、工会经费6.33万元、福利费11.08万元、公务用车运行维护费6.67万元、其他交通费用2.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算11.3万元,支出决算7.00万元,完成预算的61.95%,比2019年增加1.44万元,增长25.9%,主要原因是:检验检测业务量增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

       2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算6.79万元,占97.00%;公务接待费支出决算0.21万元,占3.00%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,今年组团 0个,累计0 人次,开支内容包括:

  2、公务用车购置及运行费年初预算为10.8万元,支出决算为6.79万元,完成年初预算的62.87%,主要原因是:检验检测业务量增加

  3、公务接待费预算为0.5万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的42.00%,决算数小于预算数的原因是:2020年共接待评审专家住宿费4人2.5天

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额1.62万元,其中:政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.62万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆7辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。2020年为推进我所预算绩效管理工作,强化支出责任,建立贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制,提高资金使用效益,结合我所实际,积极推进我所预算绩效管理工作,按照《阳泉市预算绩效管理工作考核办法》(阳财绩〔2015〕7号)文件要求,对我单位整体支出绩效进行了自评,形成了绩效自评报告。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2020年无项目绩效自评的项目

(3)部门评价项目绩效评价结果。

本单位2020年无项目绩效自评的项目

 

 

 附件1:2020年阳泉市质量技术监督检验测试所决算公开表.XLS