阳泉市规划和自然资源局

阳泉市规划和自然资源局2022年部门单位预算信息公开
发布日期:2022-04-15 发布机构:阳泉市规划和自然资源局

 

阳泉市规划和自然资源局

2022年部门单位预算信息公开

 

        一、阳泉市规划和自然资源局(部门)概况

     (一)主要职能

        阳泉市规划和自然资源局于2019年1月30日,由原来市国土局、市规划局、市林业局合并组建,加挂阳泉市林业局牌子。全局现有干部职工298人,其中公务员43人、事业单位255人。局机关内设科室19个(办公室、自然资源调查监测确权登记科、自然资源所有者权益开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿产资源管理科、测绘地理信息管理科、国土绿化管理科[市绿化委员会办公室]、森林资源管理科、森林草原防火科、自然保护地管理科、行政审批管理科、法规督察科[市政府征地补偿安置争议协调裁决办公室]、财务科、人事科、党务办公室),下属事业单位13个,派出机构阳泉市规划和自然资源局高新区分局。下辖5个县区局,16个基层中心所。

     (二)工作职责

        履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责负责全市自然资源调查监测评价负责自然资源统一确权登记工作负责自然资源资产有偿使用工作负责自然资源的合理开发利用负责建立空间规划体系并监督实施负责统筹国土空间生态修复负责组织实施最严格的耕地保护制度负责管理地质勘查行业和全市地质工作负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市地质灾害防治规划、森林和草原火灾防控规划和防护标准并指导实施负责矿产资源管理工作负责测绘地理信息管理工作负责自然资源领域科技、外事工作配合国家自然资源督察机构在阳泉开展的督察工作负责自然资源执法监察工作组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作;负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理负责监督管理全市荒漠化防治工作负责全市陆生野生动植物资源监督管理负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地,在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下,负责全市各类自然保护地的设立、规划、建设和特许经营等工作,负责各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制负责推进林业和草原改革相关工作按照国家林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策,拟订相关配套政策措施并监督实施指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

     (三)2022年主要工作任务

        2022年,全市自然资源系统要锚定市委提出的‘14510’的总体思路部署和全省自然资源“十高”(资源保护高要求、空间规划高起点、用途管控高标准、土地利用高效率、矿产开发高水平、生态修复高品质、确权登记高速度、林草建设高颜值、勘探测绘高层次、为民服务高效能)目标要求,以“市场建设年”为主线,聚心聚力、奋发奋进,在守住底线、集约节约、多目标平衡中促进自然资源事业高质量发展,为我市全方位推动高质量发展提供宽领域、多层次、全覆盖的资源保障,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

        1、创造性地开展市场建设年活动。结合我市实际,要着力构建完善建设用地网上交易、土地二级市场网上交易、砂石矿资源交易、社会资本参与的生态修复市场、耕地占补平衡指标和增减挂钩指标交易六个市场。在开展市场建设年活动中,针对土地资源市场方面,重点是完善网上交易;针对矿产资源和生态修复市场方面,重点是加强政策创设;针对指标交易市场方面,重点是注重规范高效。

        2、加快构建高质量发展的国土空间支撑体系。强化国土空间规划战略引领地位,加快市、县、乡镇三级国土空间规划编制,加快编制有条件有需求的村庄规划。对282个全市重点项目用地情况做到摸清底数、建立台账,推进项目建设前期手续办理工作,全力保障项目用地需求;提升土地节约集约利用水平,严格落实“增存挂钩”,以“存”定“增”,深化“批而未用”土地专项清理。

        3、落实“长牙齿”耕地保护硬举措。严守耕地红线。坚持稳粮保粮,坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。着力破解耕地占补平衡难题。“十四五”期间,每年申请财政资金安排开发造地,力争五年补充耕地10000亩。认真做好卫片执法检查整改工作,加大违法用地查处整改力度,通过补办用地手续和拆除复耕等方式,及时消除违法状态,确保全市市县两级违法占用耕地比例不超15%,市级违法占用耕地面积不超500亩、县级不超50亩。

        4、加强矿山资源管理和开发利用。推进非煤矿山整合工作,促进自然资源集约开发利用和生态保护修复。加强对西上庄矿煤层气勘查进行跟踪管理,监督探矿权人认真履行责任和义务,严格按照勘查实施方案进行项目施工。全面加强矿产资源开发利用秩序监管,进一步引深严厉打击非法违法开采矿产资源专项行动,坚持问题导向,聚焦六类重点,开展滚动式、拉网式、地毯式大排查,决不漏掉一村一沟一矿,必须做到全覆盖、无真空。

        5、统筹推进“两河四山一泉域”生态修复治理。开展3000亩黄河流域废弃露天矿山修复、68处高铁高速沿线裸露山体生态修复治理;推进华阳二矿矸石山“温度控制法”试点治理项目,提高矸石山治理质量;积极争取国家历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(2023年-2025年),统筹推进历史遗留废弃矿山综合治理、系统治理、源头治理,推动我市生态系统质量和碳汇能力提升。

        6、高质量推进国土绿化。全面推行林长制,真正实现“山有人管、林有人造、树有人护、责有人担”。今年我市计划完成营造林6万亩。有序推进高速路口30公里通道、石太铁路13公里市区沿线、2000亩环城绿化魏家峪段绿化提档升级工程。筹划建设化石公园、紫金山森林公园、药林寺恢复植物多样性实验基地。

        7、不断创优自然资源领域营商环境。推进营商环境首位战略,积极开展营商环境优化提升行动,持续深化“放管服”改革,建立政务服务“全程网办”线上、线下“全代办”制度,让线上“进一网、能通办、一次不用跑”、线下“进一窗、全代办、最多跑一次”成为常态。加大“标准地”和“弹性出让”供应力度。大力推广“房证同交”“地证同交”改革。确保完成“清零行动”目标任务。

        8、持续抓好自然资源领域平安创建。建立完善科学有效的地质灾害防治机制,落实属地管理和部门分管责任,进一步压实防灾责任人、监测责任人和技术负责人的责任。把握冻融期、汛期特别是极端强降水期地质灾害防范应对重点时段,发挥地勘单位技术支撑优势,加强地质灾害风险调查、隐患排查和群测群防。坚决守住不发生大的森林火灾、不出现人员伤亡底线。严格落实责任,健全完善市、县、乡、村防灭火责任体系。加强专业防火队、基层防火队伍、守余火队伍建设,把防火专业队打造成为一支素质高、业务精、作风优、能打硬仗的骨干队伍。同时,慎终如始抓好常态化疫情防控。

        部门预算单位构成:

        预算部门:阳泉市规划和自然资源局

序号

所属单位名称

1

阳泉市国土绿化和生态修复中心

2

阳泉市自然资源综合行政执法队

3

阳泉市自然资源管理服务中心

4

阳泉市自然资源规划中心

5

阳泉市地质灾害防治中心

6

阳泉市林草防火中心

7

阳泉市土地储备中心

8

阳泉市不动产登记中心

9

阳泉市狮脑山国有林场

10

阳泉市公安局森林公安分局

11

阳泉市规划和自然资源局

 

        二、2022年市规划和自然资源局部门预算安排情况说明

    (一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年收入预算28399.62万元,比2021年34411.97万元减少6012.35万元,下降17.47%,主要原因是项目减少,征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)较上年减少8500万元。

    (二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年支出预算28399.62万元,比2021年34411.97万元减少6012.35万元,下降17.47%,主要原因是项目减少,征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)较上年减少8500万元。

    (三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。例

        1.2022年基本支出2789.55万元,比2021年减少70.91万元,主要原因是新增退休人员和人员调出。

        2.2022年项目支出4350.44万元,比2021年增加201.73万元,主要原因是上年采购的阳泉市生态新城 1:500地形图基础测绘项目、阳泉市1:2000基础测绘项目、阳泉市卫星遥感综合应用平台建设、阳泉市国土空间生态修复规划(2021-2035年)等项目按合同约定于今年付款。

    (四)政府性基金支出预算情况

        阳泉市规划和自然资源局部门2022年政府性基金预算拨款安排支出:

 

 

 

2022年政府性基金预算支出表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金支出预算

科目编码

科目名称

合计

 

21,259.64

212

[212]城乡社区支出

21,259.64

 21208

 [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出

21,259.64

  2120801

  [2120801]征地和拆迁补偿支出

10,000.00

  2120802

  [2120802]土地开发支出

5,000.00

  2120805

  [2120805]补助被征地农民支出

5,000.00

  2120899

  [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,259.64

        阳泉市规划和自然资源局部门2022年政府性基金预算拨款安排的支出21259.64万元,均为项目支出。其中:土地开发支出5000万元,被征地农民社保费缴费支出5000万元,征地和拆迁补偿支出10000万元,其他国有土地收益基金支出1259.64万元。

        三、其他重要事项

      (一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

        2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算54万元,比2021年38.05万元增加15.95万元,主要原因为:新增10辆防火专用车,公车运维经费增加。其中:因公出国(境)费用0万元,同2021年持平,主要原因是无因公出国(境)事项;公务接待费0万元,比2021年持平;公务用车运行维护费54万元,比2021年38.05万元增加15.95万元,主要原因是:新增10辆防火专用车,公车运维经费增加。

    (二)机关运行经费安排使用情况

        2022年阳泉市规划和自然资源局部门机关运行经费财政拨款预算94万元,与2021年预算103.39万元相比减少9.39万元,减少原因主要是:事业单位改革,原参公的单位取消,机关运行经费减少。

    (三)政府采购信息

        2022年阳泉市规划和自然资源局部门政府采购预算总1156.57万元,其中:政府采购货物预算92万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算964.57万元。

    (四)国有资产占有使用情况

        1.车辆情况

        2022年阳泉市规划和自然资源局部门账面车辆60辆,账面价值940.18万元。

        2. 房屋情况:

        为解决机构改革后市规划和自然资源局办公用房问题,我局于2021年7月将局机关及所属的国土绿化和生态修复中心、自然资源管理服务中心、地质灾害防治中心、林草防火中心、土地储备中心、卫星应用技术中心6家事业单位搬迁至阳泉市城区南外环路542号建设集团,办公楼建筑面积共计约5000平方米。

     (五)项目预算的绩效目标设立情况说明

        1.绩效目标总体批复情况

        2022年财政批复本部门绩效目标的项目有51个,涉及一般公共预算资金25610.08万元、政府性基金预算资金21259.64万元。

        2.阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表详见附表。

    (六)名词解释

        1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆 购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

        5.政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

        6.一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

        7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

        8.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

        9.财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

        10.单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

        11.上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

 

*不涉及以上公开内容的部门单位要在标题下写明“本部门单位没有相关内容”。

 

        四、2022年阳泉市规划和自然资源局预算信息公开表

     (1) 部门收支总表

 

 

 

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2022年

项目

2022年

一、一般公共预算

7,139.98

一般公共服务支出

47.67

二、政府性基金预算

21,259.64

外交支出

0.88

三、国有资本经营预算

 

国防支出

 

四、财政专户管理资金

 

公共安全支出

 

五、单位资金

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

248.87

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

116.81

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

22,156.36

 

 

农林水支出

1,670.10

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

2,775.49

 

 

住房保障支出

205.55

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

1,177.89

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

28,399.62

本年支出合计

28,399.62

(2)部门收入总表

2022年预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

功能科目编码

功能科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

 

28,399.62

7,139.98

21,259.64

 

 

 

201

[201]一般公共服务支出

47.67

47.67

 

 

 

 

 20101

 [20101]人大事务

26.82

26.82

 

 

 

 

  2010101

  [2010101]行政运行

26.82

26.82

 

 

 

 

 20132

 [20132]组织事务

20.84

20.84

 

 

 

 

  2013299

  [2013299]其他组织事务支出

20.84

20.84

 

 

 

 

202

[202]外交支出

0.88

0.88

 

 

 

 

 20201

 [20201]外交管理事务

0.88

0.88

 

 

 

 

  2020150

  [2020150]事业运行

0.88

0.88

 

 

 

 

208

[208]社会保障和就业支出

248.87

248.87

 

 

 

 

 20805

 [20805]行政事业单位养老支出

248.87

248.87

 

 

 

 

  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

248.87

248.87

 

 

 

 

210

[210]卫生健康支出

116.81

116.81

 

 

 

 

 21011

 [21011]行政事业单位医疗

116.81

116.81

 

 

 

 

  2101101

  [2101101]行政单位医疗

25.39

25.39

 

 

 

 

  2101102

  [2101102]事业单位医疗

91.42

91.42

 

 

 

 

212

[212]城乡社区支出

22,156.36

896.72

21,259.64

 

 

 

 21202

 [21202]城乡社区规划与管理

896.72

896.72

 

 

 

 

  2120201

  [2120201]城乡社区规划与管理

896.72

896.72

 

 

 

 

 21208

 [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出

21,259.64

 

21,259.64

 

 

 

  2120801

  [2120801]征地和拆迁补偿支出

10,000.00

 

10,000.00

 

 

 

  2120802

  [2120802]土地开发支出

5,000.00

 

5,000.00

 

 

 

  2120805

  [2120805]补助被征地农民支出

5,000.00

 

5,000.00

 

 

 

  2120899

  [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,259.64

 

1,259.64

 

 

 

213

[213]农林水支出

1,670.10

1,670.10

 

 

 

 

 21302

 [21302]林业和草原

1,670.10

1,670.10

 

 

 

 

  2130202

  [2130202]一般行政管理事务

15.00

15.00

 

 

 

 

  2130204

  [2130204]事业机构

789.10

789.10

 

 

 

 

  2130206

  [2130206]技术推广与转化

185.00

185.00

 

 

 

 

  2130207

  [2130207]森林资源管理

50.00

50.00

 

 

 

 

  2130211

  [2130211]动植物保护

25.00

25.00

 

 

 

 

  2130234

  [2130234]林业草原防灾减灾

275.00

275.00

 

 

 

 

  2130299

  [2130299]其他林业和草原支出

331.00

331.00

 

 

 

 

220

[220]自然资源海洋气象等支出

2,775.49

2,775.49

 

 

 

 

 22001

 [22001]自然资源事务

2,775.49

2,775.49

 

 

 

 

  2200101

  [2200101]行政运行

478.45

478.45

 

 

 

 

  2200106

  [2200106]自然资源利用与保护

247.30

247.30

 

 

 

 

  2200109

  [2200109]自然资源调查与确权登记

155.20

155.20

 

 

 

 

  2200113

  [2200113]地质矿产资源与环境调查

20.00

20.00

 

 

 

 

  2200114

  [2200114]地质勘查与矿产资源管理

2.00

2.00

 

 

 

 

  2200129

  [2200129]基础测绘与地理信息监管

358.09

358.09

 

 

 

 

  2200150

  [2200150]事业运行

424.98

424.98

 

 

 

 

  2200199

  [2200199]其他自然资源事务支出

1,089.46

1,089.46

 

 

 

 

221

[221]住房保障支出

205.55

205.55

 

 

 

 

 22102

 [22102]住房改革支出

205.55

205.55

 

 

 

 

  2210201

  [2210201]住房公积金

205.55

205.55

 

 

 

 

224

[224]灾害防治及应急管理支出

1,177.89

1,177.89

 

 

 

 

 22402

 [22402]消防救援事务

686.00

686.00

 

 

 

 

  2240299

  [2240299]其他消防救援事务支出

686.00

686.00

 

 

 

 

 22406

 [22406]自然灾害防治

491.89

491.89

 

 

 

 

  2240601

  [2240601]地质灾害防治

345.57

345.57

 

 

 

 

  2240602

  [2240602]森林草原防灾减灾

146.32

146.32

 

 

 

 

   (3)部门支出总表

2022年预算支出总表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

28,399.62

2,789.55

25,610.08

 

[201]一般公共服务支出

47.67

36.55

11.12

 201

 [20101]人大事务

26.82

26.82

 

  2010101

  [2010101]行政运行

26.82

26.82

 

 201

 [20132]组织事务

20.84

9.72

11.12

  2013299

  [2013299]其他组织事务支出

20.84

9.72

11.12

 

[202]外交支出

0.88

0.88

 

 202

 [20201]外交管理事务

0.88

0.88

 

  2020150

  [2020150]事业运行

0.88

0.88

 

 

[208]社会保障和就业支出

248.87

248.87

 

 208

 [20805]行政事业单位养老支出

248.87

248.87

 

  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

248.87

248.87

 

 

[210]卫生健康支出

116.81

116.81

 

 210

 [21011]行政事业单位医疗

116.81

116.81

 

  2101101

  [2101101]行政单位医疗

25.39

25.39

 

  2101102

  [2101102]事业单位医疗

91.42

91.42

 

 

[212]城乡社区支出

22,156.36

163.50

21,992.87

 212

 [21202]城乡社区规划与管理

896.72

163.50

733.23

  2120201

  [2120201]城乡社区规划与管理

896.72

163.50

733.23

 212

 [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出

21,259.64

 

21,259.64

  2120801

  [2120801]征地和拆迁补偿支出

10,000.00

 

10,000.00

  2120802

  [2120802]土地开发支出

5,000.00

 

5,000.00

  2120805

  [2120805]补助被征地农民支出

5,000.00

 

5,000.00

  2120899

  [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,259.64

 

1,259.64

 

[213]农林水支出

1,670.10

789.10

881.00

 213

 [21302]林业和草原

1,670.10

789.10

881.00

  2130202

  [2130202]一般行政管理事务

15.00

 

15.00

  2130204

  [2130204]事业机构

789.10

789.10

 

  2130206

  [2130206]技术推广与转化

185.00

 

185.00

  2130207

  [2130207]森林资源管理

50.00

 

50.00

  2130211

  [2130211]动植物保护

25.00

 

25.00

  2130234

  [2130234]林业草原防灾减灾

275.00

 

275.00

  2130299

  [2130299]其他林业和草原支出

331.00

 

331.00

 

[220]自然资源海洋气象等支出

2,775.49

1,228.29

1,547.20

 220

 [22001]自然资源事务

2,775.49

1,228.29

1,547.20

  2200101

  [2200101]行政运行

478.45

478.45

 

  2200106

  [2200106]自然资源利用与保护

247.30

 

247.30

  2200109

  [2200109]自然资源调查与确权登记

155.20

 

155.20

  2200113

  [2200113]地质矿产资源与环境调查

20.00

 

20.00

  2200114

  [2200114]地质勘查与矿产资源管理

2.00

 

2.00

  2200129

  [2200129]基础测绘与地理信息监管

358.09

 

358.09

  2200150

  [2200150]事业运行

424.98

424.98

 

  2200199

  [2200199]其他自然资源事务支出

1,089.46

324.85

764.61

 

[221]住房保障支出

205.55

205.55

 

 221

 [22102]住房改革支出

205.55

205.55

 

  2210201

  [2210201]住房公积金

205.55

205.55

 

 

[224]灾害防治及应急管理支出

1,177.89

 

1,177.89

 224

 [22402]消防救援事务

686.00

 

686.00

  2240299

  [2240299]其他消防救援事务支出

686.00

 

686.00

 224

 [22406]自然灾害防治

491.89

 

491.89

  2240601

  [2240601]地质灾害防治

345.57

 

345.57

  2240602

  [2240602]森林草原防灾减灾

146.32

 

146.32

 

 

 

 

 

 

        (4) 财政拨款收支总表

2022年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

一、一般公共预算

7,139.98

一般公共服务支出

47.67

47.67

 

 

二、政府性基金预算

21,259.64

外交支出

0.88

0.88

 

 

三、国有资本经营预算

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

248.87

248.87

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

116.81

116.81

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

22,156.36

896.72

21,259.64

 

 

 

农林水支出

1,670.10

1,670.10

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

2,775.49

2,775.49

 

 

 

 

住房保障支出

205.55

205.55

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

1,177.89

1,177.89

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

28,399.62

本年支出合计

28,399.62

7,139.98

21,259.64

 

预算公开表4

 

        (5)一般公共预算支出表

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:                                                                      单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

7,139.98

2,789.55

4,350.44

[201]一般公共服务支出

47.67

36.55

11.12

[20101]人大事务

 

26.82

26.82

 

2010101

[2010101]行政运行

26.82

26.82

 

[20132]组织事务

20.84

9.72

11.12

2013299

[2013299]其他组织事务支出

20.84

9.72

11.12

[202]外交支出

 

0.88

0.88

 

[20201]外交管理事务

0.88

0.88

 

2020150

[2020150]事业运行

0.88

0.88

 

[208]社会保障和就业支出

248.87

248.87

 

[20805]行政事业单位养老支出

248.87

248.87

 

2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

248.87

248.87

 

[210]卫生健康支出

116.81

116.81

 

[21011]行政事业单位医疗

116.81

116.81

 

2101101

[2101101]行政单位医疗

25.39

25.39

 

2101102

[2101102]事业单位医疗

91.42

91.42

 

[212]城乡社区支出

896.72

163.50

733.23

[21202]城乡社区规划与管理

896.72

163.50

733.23

2120201

[2120201]城乡社区规划与管理

896.72

163.50

733.23

[213]农林水支出

1,670.10

789.10

881.00

[21302]林业和草原

1,670.10

789.10

881.00

2130202

[2130202]一般行政管理事务

15.00

 

15.00

2130204

[2130204]事业机构

789.10

789.10

 

2130206

[2130206]技术推广与转化

185.00

 

185.00

2130207

[2130207]森林资源管理

50.00

 

50.00

2130211

[2130211]动植物保护

25.00

 

25.00

2130234

[2130234]林业草原防灾减灾

275.00

 

275.00

2130299

[2130299]其他林业和草原支出

331.00

 

331.00

[220]自然资源海洋气象等支出

2,775.49

1,228.29

1,547.20

[22001]自然资源事务

2,775.49

1,228.29

1,547.20

2200101

[2200101]行政运行

478.45

478.45

 

2200106

[2200106]自然资源利用与保护

247.30

 

247.30

2200109

[2200109]自然资源调查与确权登记

155.20

 

155.20

2200113

[2200113]地质矿产资源与环境调查

20.00

 

20.00

2200114

[2200114]地质勘查与矿产资源管理

2.00

 

2.00

2200129

[2200129]基础测绘与地理信息监管

358.09

 

358.09

2200150

[2200150]事业运行

424.98

424.98

 

2200199

[2200199]其他自然资源事务支出

1,089.46

324.85

764.61

[221]住房保障支出

205.55

205.55

 

[22102]住房改革支出

205.55

205.55

 

2210201

[2210201]住房公积金

205.55

205.55

 

[224]灾害防治及应急管理支出

1,177.89

 

1,177.89

[22402]消防救援事务

686.00

 

686.00

2240299

[2240299]其他消防救援事务支出

686.00

 

686.00

[22406]自然灾害防治

491.89

 

491.89

2240601

[2240601]地质灾害防治

345.57

 

345.57

2240602

[2240602]森林草原防灾减灾

146.32

 

146.32

        (6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

预算公开表6

 

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 

单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

 

2,789.55

 

501

495.56

 

 [50101]工资奖金津补贴

352.24

 

 [50102]社会保障缴费

79.10

 

 [50103]住房公积金

48.75

 

 [50199]其他工资福利支出

15.48

 

502

94.00

 

 [50201]办公经费

86.19

 

 [50202]会议费

1.80

 

 [50203]培训费

3.80

 

 [50299]其他商品和服务支出

2.22

 

505

1,846.78

 

 [50501]工资福利支出

1,846.78

 

50502

272.11

 

 [5050203]公务用车运行维护费

54.00

 

 [5050299]商品和服务支出

218.11

 

509

81.10

 

 [50901]社会福利和救助

7.40

 

 [50905]离退休费

73.69

 

        (7)政府性基金预算收入表

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称

 

合计

1,259.64

103

非税收入

1,259.64

 10301

 政府性基金收入

1,259.64

  1030148

  国有土地使用权出让收入

1,259.64

        (8)政府性基金预算支出表

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目

政府性基金支出预算

科目编码

科目名称

合计

 

21,259.64

212

[212]城乡社区支出

21,259.64

 21208

 [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出

21,259.64

  2120801

  [2120801]征地和拆迁补偿支出

10,000.00

  2120802

  [2120802]土地开发支出

5,000.00

  2120805

  [2120805]补助被征地农民支出

5,000.00

  2120899

  [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,259.64

 

        (9)国有资本经营预算收入预算表

        无

        (10)一般公共预算“三公”经费预算表

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目

2022年预算数

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

54.00

 ①公务用车购置费

 

 ②公务用车运行维护费

54.00

合计

54.00

        (11)机关运行经费

预算公开表11

 

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码

单位名称

2022年预算数

合计

 

94.00

036001

[036001]阳泉市规划和自然资源局

87.22

036003

[036003]阳泉市规划和自然资源局开发区分局

6.79

 

        (12)政府采购预算资金明细表(需要导入)

 

政府采购预算明细表

部门名称:[036]阳泉市规划和自然资源局                                                                                                             单位:万元

单位编码

项目名称

部门支出经济分类

支出项目类别

政府采购品目

采购数量

单价

政府采购预算金额

是否面向中小企业

是否面向小微企业采购

预算总计

政府预算资金

政府预算资金合计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

合计

 

 

 

 

137,234.00

 

1,156.57

1,156.57

926.57

230.00

 

 

036

 

 

 

 

137,234.00

 

1,156.57

1,156.57

926.57

230.00

 

 

 

 

 

 

 

137,233.00

875.65

1,056.57

1,056.57

826.57

230.00

 

 

  036001

14030022036Y200000095-阳泉市卫星遥感专题监测、基础测绘成果及基础数据管理维护

[30299]其他商品和服务支出

政府购买服务经费

卫星传输服务

1.00

230.00

230.00

230.00

 

230.00

1-是

2-否

  036001

14030022036Y200000135-实验基地管理及育苗技术服务

[30299]其他商品和服务支出

政府购买服务经费

林业服务

1.00

185.00

185.00

185.00

185.00

 

2-否

2-否

  036001

14030022036Y200000051-建设用地增减挂钩工作经费

[30299]其他商品和服务支出

其他特定专项工作经费

复印机

3.00

1.00

3.00

3.00

3.00

 

1-是

1-是

  036001

14030022036Y200000059-阳泉市2022年度卫星遥感影像统筹获取

[30299]其他商品和服务支出

其他特定专项工作经费

卫星传输服务

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

1-是

2-否

  036001

14030022036Y200000100-“清零”行动及追缴土地出让金、城市基础设施配套费工作经费

[30299]其他商品和服务支出

其他特定专项工作经费

复印纸

560.00

0.00

1.40

1.40

1.40

 

1-是

1-是

  036001

14030022036Y200000103-林草生态综合监测评价工作

[30299]其他商品和服务支出

其他特定专项工作经费

数据处理服务

1.00

50.00

50.00

50.00

50.00

 

2-否

2-否

  036001

14030022036Y200000121-阳泉市耕地核查

[30299]其他商品和服务支出

其他特定专项工作经费

其他信息技术服务

1.00

50.00

50.00

50.00

50.00

 

1-是

1-是

  036001

14030022036Y200000123-2021年耕地后备资源调查

[30299]其他商品和服务支出

其他特定专项工作经费

其他信息技术服务

1.00

55.60

55.60

55.60

55.60

 

1-是

1-是

  036001

14030022036Y200000129-阳泉市中心城区城镇低效用地再开发规划2021年度更新

[30299]其他商品和服务支出

其他特定专项工作经费

其他信息技术服务

1.00

45.00

45.00

45.00

45.00

 

1-是

1-是

  036001

14030022036Y200000131-2022年度行政区建设用地节约集约利用状况整体评价项目

[30299]其他商品和服务支出

其他特定专项工作经费

其他信息技术服务

1.00

49.00

49.00

49.00

49.00

 

1-是

1-是

  036001

14030022036Y200000137-建立市本级楼面地价评估体系

[30299]其他商品和服务支出

其他特定专项工作经费

其他专业技术服务

1.00

45.00

45.00

45.00

45.00

 

1-是

2-否

  036004

14030022036Y200000033-窗口业务交易运行费

[30201]办公费

场所、设备、设施运行成本支出

其他办公消耗用品及类似物品

2,440.00

0.00

3.66

3.66

3.66

 

1-是

1-是

  036004

14030022036Y200000033-窗口业务交易运行费

[30201]办公费

场所、设备、设施运行成本支出

文教用品

4,000.00

0.00

4.00

4.00

4.00

 

1-是

1-是

  036004

14030022036Y200000033-窗口业务交易运行费

[30201]办公费

场所、设备、设施运行成本支出

复印纸

1,200.00

0.00

2.34

2.34

2.34

 

1-是

1-是

  036004

14030022036Y200000067-“清零行动”电脑及打证机购置

[30299]其他商品和服务支出

办公设施更新

台式计算机

3.00

0.50

1.50

1.50

1.50

 

1-是

1-是

  036004

14030022036Y200000067-“清零行动”电脑及打证机购置

[30299]其他商品和服务支出

办公设施更新

激光打印机

3.00

0.36

1.08

1.08

1.08

 

1-是

1-是

  036004

14030022036Y200000065-不动产继承公证费

[30299]其他商品和服务支出

其他特定专项工作经费

其他服务

400.00

0.14

55.00

55.00

55.00

 

1-是

1-是

  036004

14030022036Y200000072-“清零行动”招聘人员劳务派遣费及办公经费

[30201]办公费

其他特定专项工作经费

其他办公消耗用品及类似物品

825.00

0.00

3.30

3.30

3.30

 

1-是

1-是

  036004

14030022036Y200000072-“清零行动”招聘人员劳务派遣费及办公经费

[30201]办公费

其他特定专项工作经费

硒鼓、粉盒

1,100.00

0.01

14.30

14.30

14.30

 

1-是

1-是

  036004

14030022036Y200000072-“清零行动”招聘人员劳务派遣费及办公经费

[30202]印刷费

其他特定专项工作经费

印刷服务

96,000.00

0.00

9.60

9.60

9.60

 

1-是

1-是

  036004

14030022036Y200000072-“清零行动”招聘人员劳务派遣费及办公经费

[30201]办公费

其他特定专项工作经费

复印纸

1,000.00

0.00

2.40

2.40

2.40

 

1-是

1-是

  036005

14030022036Y200000075-土地矿产卫片执法监督检查经费

[30299]其他商品和服务支出

其他特定专项工作经费

复印纸

160.00

0.00

0.39

0.39

0.39

 

1-是

1-是

  036007

14030022036Y200000082-阳泉市规划展览馆日常运行

[30299]其他商品和服务支出

场所、设备、设施运行成本支出

空调、电梯维修和保养服务

1.00

28.00

28.00

28.00

28.00

 

2-否

2-否

  036007

14030022036Y200000082-阳泉市规划展览馆日常运行

[30299]其他商品和服务支出

场所、设备、设施运行成本支出

园林绿化管理服务

1.00

35.00

35.00

35.00

35.00

 

2-否

2-否

  036007

14030022036Y200000082-阳泉市规划展览馆日常运行

[30299]其他商品和服务支出

场所、设备、设施运行成本支出

空调机

2.00

1.00

2.00

2.00

2.00

 

2-否

2-否

  036010

14030022036Y200000130-阳泉市2022年度义务植树项目

[30299]其他商品和服务支出

其他特定专项工作经费

林业服务

2,425.00

0.00

4.85

4.85

4.85

 

1-是

1-是

  036010

14030022036Y200000130-阳泉市2022年度义务植树项目

[30299]其他商品和服务支出

其他特定专项工作经费

林业服务

800.00

0.00

2.40

2.40

2.40

 

1-是

1-是

  036010

14030022036Y200000130-阳泉市2022年度义务植树项目

[30299]其他商品和服务支出

其他特定专项工作经费

林业服务

2,500.00

0.00

2.50

2.50

2.50

 

1-是

1-是

  036010

14030022036Y200000130-阳泉市2022年度义务植树项目

[30299]其他商品和服务支出

其他特定专项工作经费

林业产品

2,500.00

0.01

25.00

25.00

25.00

 

1-是

1-是

  036010

14030022036Y200000130-阳泉市2022年度义务植树项目

[30299]其他商品和服务支出

其他特定专项工作经费

林业产品

800.00

0.00

0.24

0.24

0.24

 

1-是

1-是

  036010

14030022036Y200000130-阳泉市2022年度义务植树项目

[30299]其他商品和服务支出

其他特定专项工作经费

林业产品

501.00