阳泉市科学技术局

阳泉市科学技术局2020年度部门决算说明
发布日期:2021-09-15 发布机构:阳泉市科学技术局
     第一部分  概况

  一、本部门职责

  1.拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的规划和政策并组织实施。

  2.统筹推进市科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大(重点)科技决策咨询制度建设。  

  3.牵头建立全市统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市科技计划并监督实施。

  4.拟订市基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调市重大(重点)基础研究和应用基础研究。拟订重大(重点)科技创新基地建设规划并监督实施,牵头组织市级以上(含市级)重点实验室等平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。 

  5.编制市重大(重点)科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大(重点)技术攻关和成果应用示范。组织协调我市国际科学计划和科学工程。

  6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大(重点)任务并监督实施。认定和管理高新技术企业。

  7.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和推进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。 

  8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动高新技术产业开发区等科技园区建设。

  9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导科技保密工作。 

  10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导我市相关部门和各县(区)对外科技合作与科技人才交流工作。 

  11.负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国高端专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

  12.会同有关部门拟订市科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。 

  13.负责省科学技术奖申报的组织工作。 

  14.负责省自然科学基金申报的组织工作。  

  15.完成市委、市政府交办的其他任务。 

  16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的全市科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹市内科技人才队伍建设和引进国外科技智力工作。

  二、机构设置情况

  2020年纳入阳泉市科学技术局部门决算范围的单位情况见下表:

  序号

  所属单位名称

  1

  阳泉市科学技术局(本级)

  2

  阳泉市科学技术情报研究所

  3

  阳泉市应用技术研究所

  第二部分  2020年度部门决算报表(见附件)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (本表无数据)

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)

  十、部门决算公开相关信息统计表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入总计2685.99万元、支出总计2688.84万元。与2019年相比,收入总计减少47.9万元,下降1.75%,支出总计减少137.92万元,下降4.88%。主要原因是较之上年预算有增加和减少情况,对抵后为收入支出减少。

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计2685.99万元,其中:财政拨款收入2685.99万元,占比100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计2688.84万元,其中:基本支出608.69万元,占比22.64%;项目支出2080.15万元,占比77.36%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计2685.99万元、支出总计2688.84万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少32万元,下降1.18%,财政拨款支出总计减少137.92万元,下降4.88%。主要原因是较之上年预算有增加和减少情况,对抵后为收入支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2020年度财政拨款支出2688.84万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出减少137.92万元,下降4.88%。主要原因是较之上年预算有增加和减少情况,对抵后为收入支出减少。其中,人员经费563.69万元,占比20.96%,日常公用经费2125.15万元,占比79.04%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2020年度财政拨款支出2688.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出1.56万元,占0.06%;科学技术支出2576.65万元,占95.83%;社会保障和就业(支出51.91万元,占1.93%;卫生健康(支出22.7万元,占0.84%;住房保障支出36.02万元,占1.34%

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2020年度财政拨款支出年初预算2624.19万元,支出决算2688.84万元,完成年初预算的102.46%。其中:一般公共服务支出年初预算1.79万元,支出决算1.56万元,完成年初预算的87.15%,用于党建活动。较2019年决算减少0.15万元,下降8.48%,主要原因是人员减少;科学技术支出2518.78万元,支出决算2576.65万元,完成年初预算的102.3%,用于人员经费、公用经费和科技专项费用。较2019年决算减少166.86万元,下降6.08%,主要原因是人员减少和科技专项费用预算减少;社会保障和就业支出46.86万元,支出决算51.91万元,完成年初预算的110.78%,用于缴纳在职职工养老保险单位部分和退休人员职业年金单位部分。较2019年决算减少8.81万元,下降14.51%,主要原因是人员减少;卫生健康支出22.32万元,支出决算22.7万元,完成年初预算的101.7%,用于缴纳在职职工医疗保险单位部分。较2019年决算增加1.88万元,增长9.05%,主要原因是2020年医疗保险单位部分比例提高及增加了生育保险;住房保障支出34.44万元,支出决算36.02万元,完成年初预算的104.59%,用于缴纳在职职工公积金单位部分。该科目为新增,2019年无数据。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度财政拨款基本支出608.69万元,其中:人员经费560.69万元工资福利支出495.78万元、对个人和家庭的补助64.91万元;公用经费48万元,主要包括:商品和服务支出48万元。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元,支出决算1.875万元,完成预算的93.75%,比2019年减少3.56万元,下降65.53%,主要原因是公务用车交回机关事务管理局。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元,支出决算1.875万元,完成预算的93.75%,其中:因公出国(境)费无预算无支出。2019年无预算无支出;公务用车购置及运行费年初预算数1.8万元,支出决算1.8万元,完成预算的100%,用于阳泉市应用技术研究所公车报废后发放车补。较2019年决算减少3.6万元,减少66.67%,主要原因是公务用车交回机关事务管理局。公务接待费年初预算数0.2万元,支出决算0.075万元,完成预算的37.5%,用于公务接待,共2批9人次。较2019年决算增加0.0358万元,增长91.33%,主要原因公务接待增加。

  八、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2020年机关运行经费支出36.79万元,比2019年减少34.62万元,降低48.49%。主要原因是主要原因机构改革人员减少及文明单位奖金计入工资福利支出。

  (二)政府采购情况说明

  2020年度政府采购支出总额7.81万元,其中:政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.32万元。政府采购授予中小企业合同金额7.81万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额7.81万元,占政府采购支出总额的100%.

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门没有车辆。单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度市级财政预算安排的专项资金类11个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金1930万元,占一般公共预算项目支出总额的96.68%。

  组织对阳泉市科学技术局、阳泉市科学技术情报研究所、阳泉市应用技术研究所3个单位开展整体绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2688.84万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,全面完成了2020年的各项预期目标和任务,2020年,在市委市政府的坚强领导下,市科技局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕省委“四为四高两同步”总要求和市委“重塑竞争新优势,倾力打造晋东区域中心城”发展目标,深入实施创新驱动发展战略,全力打造一流创新生态,全市科技创新实力稳步提升。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。

  选择3个项目向社会公开,《阳泉市财政项目支出绩效自评报告》见附件。

  重大创新平台建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为700万元,执行数为700万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据阳泉市人民政府与北京清研智造集团有限公司签订的战略合作协议,对引进的清研阳泉先进制造产业研究院给予扶持资金700万元。面对阳泉市产业转型升级的发展要求,聚焦新材料、新能源、智能制造、煤机装备等重点发展领域,依托国内重点高校科研院所,引进落地1个重大创新平台或新型研发机构,致力于推动阳泉市产业转型升级和创新发展。全职引进人才16名,包含外来全职清华硕博人员4名;聚焦“六新”率先突破,围绕新材料、新能源和智能装备方向,已建设研究所(研发中心)3个;新增专利7项;已参股孵化3家;积极推动产教融合,与山西工程技术学院、阳泉职业技术学院开展校企合作和学生联合培养,并与山工院共同申报山西省技术创新中心和省重点实验室,共同推动产学研协同创新。通过引进清研产业研究院,引进人才16名,包括高端人才4名,建设研发中心3个,参股孵化企业3家,对我市重点领域技术创新能力有一定的提升。发现的主要问题及原因是财政资金扶持力度不足。下一步改进措施是建议增加财政扶持力度。

  高新技术企业补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为340万元,执行数为340万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为我市的高新企业的培育起推动作用,引导和扶持我市具有自主知识产权的发明创造和高新技术产品的研发及实施转化,激发创新活力,提升企业自主创新能力和市场竞争力。通过奖补资金的鼓励和引导,企业申报高新企业的积极性不断提高,高新技术企业数量不断增长,在全省排名第五,为我市高质量发展起到牵引作用。发现的主要问题及原因:一是财政投入有限;二是原有政策不精准。下一步改进措施:一是加大财政投入;二是出台新的政策。

  重点研发项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为225万元,执行数为225万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:信息技术7项60万元、能源革命4项40万元、新材料4项40万元、节能环保2项30万元、特优农业4项29万元、社会发展26项26万元。重点研发工业项目引导工业企业加大科技投入,提高企业的技术创新能力,促进产业提档升级与转型发展。围绕我市乡村振兴重点工作,支持了“反季节蛋鹅育雏基地建设”等4个项目,推动蛋鹅、蛋鸡、肉驴养殖等畜禽领域以及设施果树栽培方面的农业先进适用技术在我市的应用示范推广,有力促进了相关领域的技术发展和成果推广,对加快我市现代农业产业化进程具有重要推动作用。按照科技计划管理办法,按程序评审、拨付资金,对项目企业起到一定扶持作用。发现的主要问题及原因:一是项目集中度高但实施规模较小,带动示范引领作用不够明显;二是项目承担单位管理过程中对科研人员在经费使用、成果转化方面还存在一定束缚;三是重视项目实施阶段的管理,忽视项目结题验收后的后续跟踪指导。下一步改进措施:一是建议建立储备项目信息库,并及时跟进项目进展情况,挖掘更多优秀项目;二是建议加强“赋予科研人员更大科研自主权”激励政策的宣传,引导项目单位和科研人员加大创新力度,进一步激发创新活力;三是对成长性好,可以转化实施的优秀项目给予后续在小试中试、创新平台建设等方面的指导服务。

  第四部分  名词解释

  一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

  算资金。

  二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

  取得的收入。

  三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

  之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

  入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

  本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

  税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

  后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

  务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    附件1:2020年度部门决算报表

    附件2:阳泉市财政项目支出绩效自评报告