阳泉市科学技术局

阳泉市应用技术研究所2020年度部门决算
发布日期:2021-09-16 发布机构:阳泉市科学技术局
     第一部分 概况

  一、本部门职责

  (一)主要职能

  1、从事新产品、新材料的科研、开发及技术咨询。

  2、提供新技术的信息收集、技术推广、技术成果转让、技术培训和服务。

  3、提供科研、科技新产品的中试生产和销售。

  4、协助企业申报“高新技术成果转化项目”新产品计划。

  5、组建各类科技产业中介服务机构。

  二、机构设置情况

  决算部门: 

  序号

  所属单位名称

  1

  阳泉市应用技术研究所

  第二部分  2020年度部门决算报表(见附件)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (本表无数据)

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)

  十、部门决算公开相关信息统计表

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入总计157.03万元、支出总计157.03万元。与2019年相比,收入总计增加11.57万元,升7.95%,支出总计增加11.57万元,上升7.95%。主要原因是人员调入

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计157.03万元,其中:财政拨款收入157.03万元,占比100%上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计157.03万元,其中:基本支出153.25万元,占比97.59%;项目支出3.78万元,占比2.41%上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计157.03万元、支出总计157.03万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加11.57万元,上升7.95%,财政拨款支出总计增加11.57万元,上升7.95%。主要原因是较之上年预算有增加和减少情况,对抵后为收入支出增加

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2020年度财政拨款支出157.03万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加11.57万元,上升7.95%。主要原因是人员调入。其中,人员经费137.07万元,占比87.29%,日常公用经费19.96万元,占比12.71%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2020年度财政拨款支出157.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.44万元,占0.28%;科学技术(类)支出122.77万元,占78.18%;社会保障和就业(类)支出15.35万元,占9.78%;卫生健康(类)支出6.94万元,占4.42%;住房保障(类)支出11.53万元,占7.34%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2020年度财政拨款支出年初预算155.52万元,支出决算157.03万元,完成年初预算的100.97%。其中:

  一般公共服务支出年初预算0.44万元,支出决算0.44万元完成年初预算的100%,用于党建费用。较2019年决算增加0.2万元,增长45.46%,主要原因人员增加科学技术支出124.43万元,支出决算122.77万元,完成年初预算的98.67%,用于人员经费公用经费,较2019年决算减少1.7万元,减少1.37%,主要原因人员调动。社会保障和就业支出13.77万元,支出决算15.35万元,完成年初预算的111.47%,用于缴纳在职职工养老保险单位部分,较2019年决算增加0.37万元,增加2.47%,主要原因人员增加。卫生健康(类)年初预算6.56万元,支出决算6.94万元,完成年初预算的105.79%,用于缴纳在职职工医疗保险单位部分,较2019年决算增加1.14万元,增加19.66%,主要原因人员增加。住房保障(类)年初预算10.32万元,支出决算11.53万元完成年初预算的111.72%,用于缴纳在职职工公积金单位部分,该科目为新增,2019年无数据。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度财政拨款基本支出157.03万元,其中:人员经费137.07万元,主要包括基本工资64.99万元,津贴补贴2.79万元,奖金1.43万元,绩效工资33.22万元,养老保险15.38万元,医疗保险6.94万元,其他保障0.78万元,住房公积金11.53万元;公用经费19.96万元,主要包括对个人和家庭补助11.75万元,商品和服务支出8.21万元。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1.8万元,支出决算1.8万元,完成预算的100%,和2019年1.8万元相同。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1.8万元,支出决算1.8万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费无预算无支出。2019年无预算无支出;公务用车购置及运行费年初预算数1.8万元,支出决算1.8万元,完成预算的100%,用于公车报废后发放车补。公务接待费年初预算数0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。较2019年决算增加0万元,增长0%。

  八、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  本部门无机关运行经费。

  (二)政府采购情况说明

  2020年度政府采购支出总额0.23万元,其中:政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.23万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0.23万元,占政府采购支出总额的100%.

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。

  其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  四)预算绩效情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门无2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。

       我部门无2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目绩效自评结果。

  (3)部门评价项目绩效评价结果。

  我部门无2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目绩效评价结果。

  (五)其他需要说明的事项

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    附件:阳泉市应用技术研究所