阳泉市能源局

2022年阳泉市能源局(本级)预算信息公开
发布日期:2022-03-18 发布机构:能源局

一、阳泉市能源局(本级)概况

一)主要职能

阳泉市能源局是市人民政府工作部门,为正县级。主要职责是:

1、贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订全市能源发展战略、政策和发展规划并组织实施。起草有关能源规范性文件,推进能源体制改革。

2、负责全市能源行业管理。

3、按市人民政府规定权限,负责审批、核准、备案能源行业固定资产投资项目,并负责组织竣工验收。

4、负责能源预测预警,调度监测全市能源发展状况,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。

5、牵头组织全市节能降耗工作,拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。

6、从行业管理上承担全市洗(选)煤厂、配煤及型煤加工企业相关安全监管职责,在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面落实安全监管责任。

7负责电力发展和改革中的重大问题。

8负责石油、天然气等管道建设和保护。

9指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。

10组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程、试点工程,积极推广应用新产品、新技术、新设备。

11组织推进能源对外合作,协调对外能源开发利用工作。

12参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。

13完成市委、市政府交办的其他任务。

14职能转变。市能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略,研究提出全市能源发展战略、政策和发展规划并组织实施,提出能源体制改革建议,转变能源管理和服务职能,减少微观管理,简化审批程序。加强事中事后监管,激发市场主体活力。

(二)2022年主要工作任务

一、加强党中央、国务院重大决策部署落实。始终将保障国家能源安全、深化能源革命综合改革试点、实施“碳达峰碳中和”行动作为能源工作的首要任务抓实抓细,紧紧围绕大局履职尽责,坚持稳中求进工作总基调,立足能源监管部门职责,依法依规指导地方能源监管部门和能源行业企业,着力防范和化解各种风险,为全市经济社会发展提供能源支撑。二、落实能源发展规划,抓好能源重点工程。坚决稳住能源投资基本盘,推进能源领域110亿元共30个项目有序建设。三、推进产业赋智赋绿,提高清洁利用水平。在完成去年66个智能化采掘工作面的基础上,再新增25个智能化工作面建设任务。提升煤炭先进产能占比,全市先进产能占比稳定在80%以上。四、推进电力体制改革,构筑新型电力体系。重点推进阳光电厂2×100万千瓦“上大压小”项目建设。稳妥推进我市电力系统向适应高比例新能源方向演进。不断深化电力体制改革,拓展电力市场交易化规模,按省进度开展现货交易。五、加快绿色能源开发,提升绿色装机占比。探索“新能源+储能”示范,提高清洁能源供给能力。坚持把抽水蓄能作为推进储能的主攻方向,服务盂县抽水蓄能和新能源配套项目建设,大力推进煤矿瓦斯综合利用,力争输出我市瓦斯利用经验。六、落实能耗双控目标,巩固清洁取暖成果。推进能源领域节能降碳,合理分解年度能耗“双控”目标,压实县区节能降耗主体责任,加强每季度预警调控,坚决完成省定考核目标。创新节能检查监测手段,对5000吨标准煤以上重点用能单位划分为“ABCD四种类型”,实施分类预警监管,严把项目准入关,严格能耗“双控”工作的源头管控。七、保障能源安全,加强依法依规行政。加强能源安全保障体系建设,不断提升能源应对风险能力,推动企业建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,八、全面从严治党,打造高素质能源队伍。

部门预算单位构成:

预算部门:阳泉市能源局(本级)

序号

所属单位名称

1

阳泉市能源局(本级)

2

 

3

 

 

 

二、2022阳泉市能源局(本级)预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年收入预算7014.81万元,比202110716.89万元减少3702.08万元,下降34.54%。其中,一般公共预算614.81万元,比去年预算716.89万元减少102.08万元,主要是项目和人员减少导致政府性基金6400万元,比去年预算10000万元减少3600万元主要是“北方地区清洁取暖2022-2023年采暖季运行补贴”项目资金减少

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年支出预算7014.81万元,比2021年减少3702.08万元,下降34.54%,主要原因是一般公共预算资金支出减少102.08万元,政府性基金减少3600万元其中,基本支出281.34万元,项目支出6733.47万元。按科目分:一般公共服务支出0.87万元,社会保障和就业支出21.2万元,卫生健康支出10.33万元,节能环保支出563.38万元,城乡社区支出6400万元,住房保障支出19.02万元。

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1.2022年基本支出281.34万元,比2021261.5万元增加19.84万元,主要原因是人员新增,且部分人员调资所致其中,工资福利等支出193.58万元,比去年增加21.8万元;商品和服务支出54.23万元,比去年减少2.56万元;工资福利支出增加0.83万元;对个人和家庭的补助32.69万元,比去年减少0.24万元。

2.2022年项目支出333.47万元,比2021年减少121.92万元,主要原因是北方地区清洁取暖咨询服务费减少72万元;“冬季洁净煤取暖补贴资金”减少27.24万元;“煤炭消费总量控制工作评估费用”减少8.2万元;“区域能评费用”减少15万元;“冬季清洁取暖工作经费”减少2万元;“精准扶贫干部驻村工作经费和生活补贴”增加2.5万元;“煤质抽检经费”增加0.02万元。

(四)政府性基金支出预算情况

阳泉市能源局2022年政府性基金支出预算6400万元,比去年减少3600万元,主要是“北方地区清洁取暖2022-2023年采暖季运行补贴”减少3600万元。

(五)国有资本经营预算情况

阳泉市能源局2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

三、其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1万元,2021预算持平。其中:因公出国(境)费用0万元,2021相同;公务接待费1万元,2021持平;公务用车运行维护费0万元,2021相同,公务用车购置费0万元,20210万元相同,主要原因是没有预算和购置计划

(二)机关运行经费安排使用情况

2022阳泉市能源局机关运行经费财政拨款预算54.23万元,与2021年预算56.79万元相比,减少2.56万元,减少原因主要是人员变动导致

(三)政府采购信息

2022阳泉市能源局(本级)政府采购预算总额13.4万元,比去年10.76万元增加2.64万元。其中:政府采购货物预算4.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元。

(四)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:由政府公务用车平台统一调配。

2.房屋情况:局机关位于泉中路248号,产权属于市机关事务管理局

(五)项目预算的绩效目标设立情况说明

1.绩效目标总体批复情况

2022年财政批复本单位绩效目标的项目有10个,涉及一般公共预算资金333.47万元、政府性基金预算资金6400万元。

2.阳泉市能源局(本级)项目支出绩效目标申报表在附表中以EXCEL表格形式公开。

(六)名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆 购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

5.政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

6.一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9.财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

10.单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

11.上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

 

*不涉及以上公开内容的部门单位要在标题下写明“本部门单位没有相关内容”。

 

四、2022______部门(单位)预算信息公开表

(1) 部门收支总表

 

 

 

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:[034001]阳泉市能源局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2022年

项目

2022年

一、一般公共预算

614.81

一般公共服务支出

0.87

二、政府性基金预算

6,400.00

外交支出

 

三、国有资本经营预算

 

国防支出

 

四、财政专户管理资金

 

公共安全支出

 

五、单位资金

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

21.20

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

10.33

 

 

节能环保支出

563.38

 

 

城乡社区支出

6,400.00

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

19.02

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

7,014.81

本年支出合计

7,014.81

 

(2) 部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

2022年预算数

功能科目编码

功能科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

 

7,014.81

614.81

6,400.00

 

 

 

201

[201]一般公共服务支出

0.87

0.87

 

 

 

 

 20132

 [20132]组织事务

0.87

0.87

 

 

 

 

  2013299

  [2013299]其他组织事务支出

0.87

0.87

 

 

 

 

208

[208]社会保障和就业支出

21.20

21.20

 

 

 

 

 20805

 [20805]行政事业单位养老支出

21.20

21.20

 

 

 

 

  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.20

21.20

 

 

 

 

210

[210]卫生健康支出

10.33

10.33

 

 

 

 

 21011

 [21011]行政事业单位医疗

10.33

10.33

 

 

 

 

  2101101

  [2101101]行政单位医疗

10.33

10.33

 

 

 

 

211

[211]节能环保支出

563.38

563.38

 

 

 

 

 21114

 [21114]能源管理事务

563.38

563.38

 

 

 

 

  2111401

  [2111401]行政运行

229.91

229.91

 

 

 

 

  2111499

  [2111499]其他能源管理事务支出

333.47

333.47

 

 

 

 

212

[212]城乡社区支出

6,400.00

 

6,400.00

 

 

 

 21208

 [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出

6,400.00

 

6,400.00

 

 

 

  2120899

  [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6,400.00

 

6,400.00

 

 

 

221

[221]住房保障支出

19.02

19.02

 

 

 

 

 22102

 [22102]住房改革支出

19.02

19.02

 

 

 

 

  2210201

  [2210201]住房公积金

19.02

19.02

 

 

 

 

 

(3) 部门支出总表

 

 

 

预算公开表3

2022年预算支出总表

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

7,014.81

281.34

6,733.47

 

[201]一般公共服务支出

0.87

0.87

 

 201

 [20132]组织事务

0.87

0.87

 

  2013299

  [2013299]其他组织事务支出

0.87

0.87

 

 

[208]社会保障和就业支出

21.20

21.20

 

 208

 [20805]行政事业单位养老支出

21.20

21.20

 

  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.20

21.20

 

 

[210]卫生健康支出

10.33

10.33

 

 210

 [21011]行政事业单位医疗

10.33

10.33

 

  2101101

  [2101101]行政单位医疗

10.33

10.33

 

 

[211]节能环保支出

563.38

229.91

333.47

 211

 [21114]能源管理事务

563.38

229.91

333.47

  2111401

  [2111401]行政运行

229.91

229.91

 

  2111499

  [2111499]其他能源管理事务支出

333.47

 

333.47

 

[212]城乡社区支出

6,400.00

 

6,400.00

 212

 [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出

6,400.00

 

6,400.00

  2120899

  [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6,400.00

 

6,400.00

 

[221]住房保障支出

19.02

19.02

 

 221

 [22102]住房改革支出

19.02

19.02

 

  2210201

  [2210201]住房公积金

19.02

19.02

 

 

(4) 财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

一、一般公共预算

614.81

一般公共服务支出

0.87

0.87

 

 

二、政府性基金预算

6,400.00

外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

21.20

21.20

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

10.33

10.33

 

 

 

 

节能环保支出

563.38

563.38

 

 

 

 

城乡社区支出

6,400.00

 

6,400.00

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

19.02

19.02

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

7,014.81

本年支出合计

7,014.81

614.81

6,400.00

 

 

(5) 一般公共预算支出表

 

 

 

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[034001]阳泉市能源局

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

614.81

281.34

333.47

[201]一般公共服务支出

 

0.87

0.87

 

 [20132]组织事务

 

0.87

0.87

 

  2013299

[2013299]其他组织事务支出

0.87

0.87

 

[208]社会保障和就业支出

 

21.20

21.20

 

 [20805]行政事业单位养老支出

 

21.20

21.20

 

  2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.20

21.20

 

[210]卫生健康支出

 

10.33

10.33

 

 [21011]行政事业单位医疗

 

10.33

10.33

 

  2101101

[2101101]行政单位医疗

10.33

10.33

 

[211]节能环保支出

 

563.38

229.91

333.47

 [21114]能源管理事务

 

563.38

229.91

333.47

  2111401

[2111401]行政运行

229.91

229.91

 

  2111499

[2111499]其他能源管理事务支出

333.47

 

333.47

[221]住房保障支出

 

19.02

19.02

 

 [22102]住房改革支出

 

19.02

19.02

 

  2210201

[2210201]住房公积金

19.02

19.02

 

 

(6) 一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

 

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 

 

单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

 

281.34

 

501

193.58

 

 [50101]工资奖金津补贴

137.79

 

 [50102]社会保障缴费

31.38

 

 [50103]住房公积金

19.02

 

 [50199]其他工资福利支出

5.40

 

502

54.23

 

 [50201]办公经费

47.25

 

 [50202]会议费

1.80

 

 [50203]培训费

1.53

 

 [50206]公务接待费

1.00

 

 [50299]其他商品和服务支出

2.65

 

505

0.83

 

 [50501]工资福利支出

0.83

 

509

32.69

 

 [50901]社会福利和救助

10.46

 

 [50905]离退休费

22.23

 

 

(7) 政府性基金预算收入

 

 

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称

 

合计

6,400.00

103

非税收入

6,400.00

 10301

 政府性基金收入

6,400.00

  1030148

  国有土地使用权出让收入

6,400.00

 

(8) 政府性基金预算支出表

 

 

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金支出预算

科目编码

科目名称

合计

 

6,400.00

212

[212]城乡社区支出

6,400.00

 21208

 [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出

6,400.00

  2120899

  [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6,400.00

 

(9) 国有资本经营预算收入预算表

 

 

 

 

 

 

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

项目

国有资本经营收入预算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 一般公共预算“三公”经费预算表

 

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

 

单位:万元

项目

2022年预算数

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

 

 ①公务用车购置费

 

 ②公务用车运行维护费

 

合计

1.00

 

(11) 机关运行经费

 

 

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

2022年预算数

合计

 

54.23

034001

[034001]阳泉市能源局

54.23

 

(12) 政府采购预算资金明细

政府采购预算明细表

 

 

部门名称:[034001]阳泉市能源局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

项目名称

部门支出经济分类

支出项目类别

资金来源

资金性质

政府采购品目

采购数量

单价

政府采购预算金额

是否面向中小企业

是否面向小微企业采购

预算总计

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

 

政府预算资金合计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

其中:上级或下级财政补助资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计

 

 

 

 

 

 

 

140,860.00

 

13.40

13.40

13.40

 

 

 

 

 

 

 

034

[034]阳泉市能源局

 

 

 

 

 

 

140,860.00

 

13.40

13.40

13.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 公用经费

 

 

 

 

 

 

40,550.00

0.03

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

  034001

  [034001]阳泉市能源局

14030022034Y200000005-公用经费项目

[30211]差旅费

在职人员一般公用经费

年初安排

财政拨款资金

印刷服务

20,000.00

0.00

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

1-是

1-是

  034001

  [034001]阳泉市能源局

14030022034Y200000005-公用经费项目

[30201]办公费

在职人员一般公用经费

年初安排

财政拨款资金

复印纸

500.00

0.00

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

1-是

1-是

  034001

  [034001]阳泉市能源局

14030022034Y200000005-公用经费项目

[30216]培训费

在职人员一般公用经费

年初安排

财政拨款资金

印刷服务

10,000.00

0.00

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

1-是

1-是

  034001

  [034001]阳泉市能源局

14030022034Y200000005-公用经费项目

[30202]印刷费

在职人员一般公用经费

年初安排

财政拨款资金

印刷服务

10,000.00

0.00

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

1-是

1-是

  034001

  [034001]阳泉市能源局

14030022034Y200000005-公用经费项目

[30215]会议费

行政单位公用支出

年初安排

财政拨款资金

存储设备

50.00

0.03

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

1-是

1-是

 

 其他运转类

 

 

 

 

 

 

100,310.00

0.03

3.40

3.40

3.40

 

 

 

 

 

 

 

  034001

  [034001]阳泉市能源局

14030022034Y200000016-冬季清洁取暖工作经费

[30201]办公费

其他特定专项工作经费

年初安排

财政拨款资金

复印纸

200.00

0.00

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

 

1-是

1-是

  034001

  [034001]阳泉市能源局

14030022034Y200000016-冬季清洁取暖工作经费

[30201]办公费

其他特定专项工作经费

年初安排

财政拨款资金

硒鼓、粉盒

10.00

0.02

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

1-是

1-是

  034001

  [034001]阳泉市能源局

14030022034Y200000016-冬季清洁取暖工作经费

[30202]印刷费

其他特定专项工作经费

年初安排

财政拨款资金

印刷服务

50,000.00

0.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

1-是

1-是

  034001

  [034001]阳泉市能源局

14030022034Y200000019-能源综合事务管理工作经费

[30202]印刷费

其他特定专项工作经费

年初安排

财政拨款资金

印刷服务

50,000.00

0.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

1-是

1-是

  034001

  [034001]阳泉市能源局

14030022034Y200000019-能源综合事务管理工作经费

[30201]办公费

其他特定专项工作经费

年初安排

财政拨款资金

复印纸

100.00

0.00

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

1-是

1-是

 

(13) 阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(1) 阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

阳泉市能源局市级预算部门项目支出绩效目标申报表

 

 

 

2022年度)

 

 

1

项目名称

北方地区清洁取暖咨询服务奖励金

主管部门及代码

034-阳泉市能源局

实施单位

阳泉市能源局

项目属性

一次性项目(1年结束)

项目期

1年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

 

年度资金总额:

2,400,000

其中:中央财政资金

 

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

 

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

 

      市县(区)财政资金

2,400,000

     单位自筹

 

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

用于奖励第三方机构开展清洁取暖工作评估和绩效评价

立项依据

阳清洁取暖字【2019】36号、晋清洁发【2019】1号、双方签订协议

项目设立必要性

调动第三方机构的积极性,有效推进清洁取暖实施技术及顾问工作。

保证项目实施的制度、措施

阳清洁取暖字【2019】36号、晋清洁发【2019】1号、双方签订协议

项目实施计划

根据合同,除国家每年向阳泉市拨付的4亿元清洁取暖试点城市专项财政资金外,阳泉市每额外获得1亿元专项财政资金,向乙方额外支付80万元,按照多申请3亿元计算,需支付240万元。

实施期目标

年度目标

总体目标

 

聘请第三方机构,及时对清洁取暖实施技术支持及顾问工作,有效编制四部委年度检查考核资料,对第三方机构考评验收值为100%,咨询回复率为100%,按照合同每额外获得1亿元专项财政资金,向乙方额外支付80万元,按照多申请3亿元计算,需支付240万元。健全考核第三方服务质量制度,采购单位满意度≥90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

聘请第三方机构

1个

质量指标

 

 

质量指标

通过四部委验收并获得额外专项资金

争取通过

 

 

对第三方考核验收值

100%

时效指标

 

 

时效指标

咨询问题及时性

及时

成本指标

 

 

成本指标

奖励标准

按照合同每额外获得1亿元专项财政资金,向乙方额外支付80万元

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

有效推进清洁取暖实施技术及顾问工作

有效

 

 

有效编制四部委年度检查考核资料获得额外专项资金

有效

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

服务对象满意度指标

采购单位满意度

≥90%

 

负责人:

闫文翔

经办人:

 

联系电话:

18703530878

填报日期:    

20220124104406

 

阳泉市能源局市级预算部门项目支出绩效目标申报表

 

 

 

2022年度)

 

2

项目名称

北方地区清洁取暖2022-2023年采暖季运行补贴

主管部门及代码

034-阳泉市能源局

实施单位

阳泉市能源局

项目属性

一次性项目(1年结束)

项目期

1年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

 

年度资金总额:

64,000,000

其中:中央财政资金

 

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

 

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

 

      市县(区)财政资金

64,000,000

     单位自筹

 

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

北方地区清洁取暖2022-2023年采暖季运行补贴

立项依据

阳清洁取暖字【2019】4号、16号,阳清洁取暖字【2021】14号。

项目设立必要性

用于保障2022-2023年度采暖季阳泉地区清洁取暖改造运行户正常运行。

保证项目实施的制度、措施

阳清洁取暖字【2019】4号、16号,阳清洁取暖字【2021】14号。

项目实施计划

 全市预计运行户241054户,预计市县两级财政总计44641.77万元,预计市级补贴22320.9万元。其中:煤改电预计运行79522户,市级最高补贴1250元/户,预计补贴7777.5万元;煤改天然气预计运行32619户,市级最高补贴1250元/户,预计补贴4077.39万元;煤改煤层气预计运行34516户,市级最高补贴700元/户,预计补贴2035.95万元;煤改甲醇预计运行46104户,市级最高补贴1200元/户,预计补贴5532.48万元;煤改生物质预计运行48293户,市级最高补贴600元/户,预计补贴2897.58万元。

 

实施期目标

年度目标

总体目标

 

保障全市241054户清洁取暖改造户正常运行,市级补贴22320.9万元补贴到位。采暖补贴覆盖面为阳泉全域99%以上。保障市民有效取暖,创造温暖清洁生活环境改善,节能环保,改善空气质量,保证采暖正常运行,受益对象满意度≥90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

 

 

 

数量指标

运行户数

232154户

 

 

 

质量指标

采暖补贴覆盖面

≥99%

 

 

完工率

99%

 

 

验收合格率

100%

 

 

 

时效指标

完工时间

2022年12月底

 

 

 

成本指标

煤改煤层气补贴标准

700元/户

 

 

煤改天然气补贴标准

1250元/户

 

 

煤改生物质补贴标准

400元/户

 

 

煤改醇补贴标准

1200元/户

 

 

煤改电补贴标准

1000元/户

效益指标

 

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

社会效益指标

创造温暖清洁生活环境改善

有效改善

 

 

有效取缔散煤用户

清零

 

 

保障市民有效取暖

保障

 

 

 

生态效益指标

节能环保,改善空气质量

有效改善

 

 

 

可持续影响指标

保证采暖正常运行

持续保障

满意度指标

 

 

 

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥90%

 

负责人:

闫文翔

经办人:

 

联系电话:

18703530878

填报日期:    

20220126200739

阳泉市能源局市级预算(部门)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

2022年度)

 

 

3

 

项目名称

冬季清洁取暖工作经费

 

主管部门及代码

034-阳泉市能源局

实施单位

阳泉市能源局

 

项目属性

一次性项目(1年结束)

项目期

1年

 

项目资金
(元)

实施期资金总额:

 

年度资金总额:

80,000

 

其中:中央财政资金

 

其中:中央财政资金

0

 

     省级财政资金

 

      省级财政资金

0

 

     市县(区)财政资金

 

      市县(区)财政资金

80,000

 

     单位自筹

 

      单位自筹

0

 

     其他资金

 

      其他资金

 

 

项目概况

支持全市清洁取暖正常运行,对此项工作所需经费予以一定补充。

 

立项依据

经局会议研究 对此项工作所需经费予以一定补充。

 

项目设立必要性

为支持全市清洁取暖工作顺利推进,强化保暖保供工作,保障改造居民正常取暖。经局会议研究 对此项工作所需经费予以一定补充。

 

保证项目实施的制度、措施

通过购置基本的办公用品,维护好办公设备正常运行以及开展有关清洁取暖工作的宣传调研培训等工作, 保证全市清洁取暖工作正常开展,圆满完成清洁取暖各项工作。

 

实施期目标

年度目标

 

总体目标

 

印刷数量5万张左右;资料整理装订数量200本;购置及耗材:电脑维修及耗材等;调研人数及外出差旅次数4人、10次左右;租车用车成本1000元/次;维修及耗材购置等合格率达100%。保障冬季清洁取暖项目正常进行,工作人员满意度≧95%。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

印刷数量

≥50000张

 

 

 

打印纸

≥20箱

 

 

 

调研人数及外出差旅次数

≥104人/次

 

质量指标

 

 

质量指标

维修及耗材等合格率

100%

 

时效指标

 

 

时效指标

完成时间

2022年12月底

 

成本指标

 

 

成本指标

购置办公用品成本

按照行政事业单位资产购置标准

 

 

 

耗材成本

按照行政事业单位资产购置标准及市场价格

 

 

 

印刷成本

0.2元/张

 

 

 

租车用车费用

1000元/次

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

保障冬季清洁取暖项目正常进行

保障

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

服务对象满意度指标

工作人员满意度

≥95%

 

 

 

负责人:

闫文翔

经办人:

 

联系电话:

18703530878

填报日期:    

20211230173230

 

阳泉市能源局市级预算部门项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

2022年度)

 

4

 

项目名称

煤质抽检经费

 

主管部门及代码

034-阳泉市能源局

实施单位

阳泉市能源局

 

项目属性

一次性项目(1年结束)

项目期

1年

 

项目资金
(元)

实施期资金总额:

 

年度资金总额:

46,200

 

其中:中央财政资金

 

其中:中央财政资金

0

 

     省级财政资金

 

      省级财政资金

0

 

     市县(区)财政资金

 

      市县(区)财政资金

46,200

 

     单位自筹

 

      单位自筹

0

 

     其他资金

 

      其他资金

 

 

项目概况

31个煤矿约40个煤层化验灰份、硫份和发热量,并抽检其中11个样本化验五项微量元素

 

立项依据

《山西省煤炭生产煤质管理暂行办法》晋煤行发〔2017〕376号

 

项目设立必要性

通过对生产煤质的抽检,促使企业完善煤质保障措施、提高煤炭入选入洗率,从源头上减少劣质煤炭燃烧对空气的污染,促进企业改革创新、转型发展。

 

保证项目实施的制度、措施

《山西省煤炭生产煤质管理暂行办法》晋煤行发〔2017〕376号及本局验收情况

 

项目实施计划

需对31个煤矿约40个煤层化验灰份、硫份和发热量,并抽检其中11个样本化验五项微量元素用于煤质检验,样品抽检51个左右,具体:40个样品*550元(灰分、硫份、发热量)+11个样品*2200元(微量元素)

 

实施期目标

年度目标

 

总体目标

 

委托有关资质单位对40个样品抽检煤炭灰分、硫份、发热量,对11个样品抽检煤炭其它微量元素。抽检质量合格率为100%,抽检覆盖率为100%,煤炭质量进一步提高,环保意识增强,提高煤炭入洗入选率,改善空气质量,杜绝煤炭燃烧污染,煤炭企业满意度≥90%,主管部门满意度≥90%。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

抽检样品数量(灰分、硫份、发热量)

40个

 

 

 

抽检样品数量(微量元素)

11个

 

质量指标

 

 

质量指标

抽检覆盖率

100%

 

 

 

抽检质量合格率

100%

 

时效指标

 

 

时效指标

样品抽检时间

2022年1-12月

 

成本指标

 

 

成本指标

微量元素样品抽检成本

2200元/个

 

 

 

灰分、硫份、发热量样品抽检成本

550元/个

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

煤炭质量进一步提高,环保意识增强

增强

 

 

 

提高煤炭入洗入选率

有效提高

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

煤质动态抽检执行情况

长期

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

服务对象满意度指标

煤炭企业满意度

≥90%

 

 

 

负责人:

王子豪

经办人:

 

联系电话:

18103530367

填报日期:    

20220119152057

 

阳泉市能源局市级预算(部门)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

2022年度)