阳泉市能源局

阳泉市能源局2021年度部门决算公开
发布日期:2022-10-18 发布机构:能源局

 

阳泉市能源2021年度部门决算公开

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

(二)财政拨款支出决算结构情况

(三)财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

3)部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  阳泉市能源局部门概况

(一)主要职能

阳泉市能源局是市人民政府工作部门,为正县级。主要职责是:

1、贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订全市能源发展战略、政策和发展规划并组织实施。起草有关能源规范性文件,推进能源体制改革。

2、负责全市能源行业管理。

3、按市人民政府规定权限,负责审批、核准、备案能源行业固定资产投资项目,并负责组织竣工验收。

4、负责能源预测预警,调度监测全市能源发展状况,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。

5、牵头组织全市节能降耗工作,拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。

6、从行业管理上承担全市洗(选)煤厂、配煤及型煤加工企业相关安全监管职责,在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面落实安全监管责任。

7负责电力发展和改革中的重大问题。

8负责石油、天然气等管道建设和保护。

9指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。

10组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程、试点工程,积极推广应用新产品、新技术、新设备。

11组织推进能源对外合作,协调对外能源开发利用工作。

12参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。

13完成市委、市政府交办的其他任务。

14职能转变。市能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略,研究提出全市能源发展战略、政策和发展规划并组织实施,提出能源体制改革建议,转变能源管理和服务职能,减少微观管理,简化审批程序。加强事中事后监管,激发市场主体活力。

 15、有关职责分工。1.与市发展和改革委员会的职责分工。(1)市能源局负责拟订并组织实施能源发展战略、政策和规划,研究提出能源体制改革建议,负责能源监督管理等。(2)市能源局拟订的能源发展战略、重大规划、产业政策和提出的能源体制改革建议,由市发展和改革委员会牵头,与市能源局以联席会议制度进行协调协商(3)市能源局按规定权限核准、审核能源投资项目,其中重大项目报市发展和改革委员会牵头以联席会议制度进行协调协商后,按程序上报核准。(4)能源的中央、省、市财政性建设资金投资,由市能源局汇总提出安排建议,报市发展和改革委员会牵头以联席会议制度进行协调协商后,按程序上报。(5)市能源局拟定石油、天然气战略储备规划,提出石油、天然气战略储备收储、动用建议,经市发展和改革委员会审核后,报市人民政府审批,按程序组织实施。2.与市应急管理局的职责分工。(1)市能源局从行业规划、产业政策等方面加强煤炭行业安全生产工作,在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面预防煤矿超能力生产,防止引发安全事故。3.与有关部门节能降耗职责的分工。市能源局负责全市节能降耗工作。

(二)部门机构设置

我局共有行政事业单位4分别为市能源局(本级)、市能源运行监测中心、市能源发展中心阳泉市煤炭行业特有工种职业技能鉴定站(阳泉市能源局职工培训中心)

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1446.04万元、支出总计1179.22万元。与2020年相比,收入增加309万元,增加27.18%,支出总计增加41.85万元,增加3.67%收入增加原因幅度较大是我局的职业技能鉴定站的事业收入计入总收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1446.04万元,其中:财政拨款收入864.54万元,占比60%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入581.18万元,占比40%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0.32万元,占比约为0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1179.22万元,其中:基本支出970.15万元,占比82%;项目支出209.07万元,占比18%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计864.54万元、支出总计864.54万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少272.49万元,降低23.97%,财政拨款支出总计减少272.83万元,降低23.99%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出864.54万元,占本年支出合计73.31%。与2020年相比,财政拨款支出减少272.83万元,降低23.99%。其中,人员经费637.90万元,占比73.78%,公用经费226.64万元,占比26.22%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出864.54万元,主要用于以下方面:1.一般公共服务(类)支出2.29万元,占0.03%2.社会保障和就业(类)支出60.53万元,占7%3.卫生健康(类)支出24.99万元,占2.9%4.节能环保(类)支出736.6万元(行政运行),占85.20%5.住房保障(类)支出40.13万元,占4.63%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1151.89万元,支出决算864.54万元,完成年初预算的75.05%。其中:

1. 一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务支出年初预算为2.22万元,本年支出2.29万元,完成年初预算的100%,用于本单位党建工作支出。较2020年决算增加1.5万元,增加190%。主要原因是机构合并,预算单位增加,造成党建经费增加。

2.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出年初预算为58.57万元,本年支出60.53万元,完成年初预算的103%,用于缴纳本单位职工养老保险。较2020年决算减少7.68万元,减少11.26%,主要原因是人员变动所至。

3.卫生健康支出---行政事业单位医疗,年初预算为27.37万元,本年支出24.99万元,完成年初预算的91.30%,用于本局职工缴纳医疗保险和大病统筹。较2020年决算增加17.35万元,增加227%主要是主要原因是机构合并,预算单位增加,造成经费增加。

4.节能环保支出--能源管理事务年初预算为1014.81万元,本年支出736.6万元,完成年初预算的72.59%,用于全局的人员经费和公务运行。较2020年决算减少300.82万元,减少29% 。主要原因是项目预算减少。

 5. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金,年初预算为44.32万元,本年支出40.13万元,完成年初预算的90.55%,用于缴纳本单位职工住房公积金。较2020年决算增加24.08万元,增长150%。主要原因是机构合并,预算单位增加,造成经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出718.54万元,其中:人员经费637.90万元,主要包括工资福利支出574.56万元和对个人和家庭补助支出63.35万元;公用经费80.64万元,主要包括商品和服务支出79.63万元和资本性支出1.01万元。

(一)基本支出人员经费637.9万元,比去年增加272.83万元。

1、主要是工资福利支出574.56万元,比去年增加338.05万元,主要用于基本工资225.51万元、津贴补贴47.91万元、奖金64.45万元、绩效工资95.84万元、机关事业单位养老保险缴费53.59万元、职业年金缴费6.94万元、基本医疗保险25.0万元、其他社会保障4.6万元、住房公积金40.13万元、其他工资福利支出10.59万元。主要原因是机构合并,预算单位增加,造成经费增加。

2. 对个人和家庭补助支出63.35万元,比去年降低65.21万元。其中,离休费0万元、退休费28.55万元,抚恤金22.62万元、生活补助11.38万元、奖励金0.78万元、其他对个人和家庭补助0万元,主要是人员变动

(二)基本支出公用经费支出80.64万元,比去年增加33.72万元,增加71.87%主要原因是机构合并,预算单位增加,造成经费增加。

1、商品和服务支出79.63万元,比去年增加32.99万元。主要用于办公费4.66万元、印刷费0.13万元、手续费0.02万元、水费0.68万元、电费4.13万元、邮电费0.36万元、取暖费12.48万元、物业管理费1.24万元、差旅费1.9万元、维修费1.15万元、会议费0.15万元、培训费0.05万元、工会经费9.7万元、福利费16.09万元、公务用车运行维护费5.63万元、其他交通费用14.1万元、其他商品和服务支出7.16万元。

2、资本性支出1.01万元,比去年增加0.73万元。主要原因是机构合并,预算单位增加,造成经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算8.25万元,支出决算6.23万元,完成预算的75.52%,比2020增加8.25万元,增加100%主要原因是机构合并,预算事业单位增加,造成车辆经费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费预算8.25万元,支出6.23万元。财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算6.23万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,今年组团 0个,累计0人次,开支内容包括:无

2、公务用车购置及运行费年初预算为7.2万元,支出决算为6.23万元,完成年初预算的86.53%

3、公务接待费预算为1.05万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是:接待费用因疫情等原因无。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021机关运行经费支出57.89万元,比2020增加10.97万元,增加23.72%。主要原因是主要原因是办公费、差旅费等变动导致增加

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额7.62万元,其中:政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.49万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆5辆。

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对“煤质抽检经费”、“阳泉日报社设立《能源专刊》经费”等14个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出146万元从评价情况来看,2021年,绩效整体自评得分95分,自评等级“优”。

 

2部门决算中项目绩效自评结果。

1.“阳泉日报社设立《能源专刊》经费” 项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为9.8万元,执行数为9.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标自评得分50分,完成指标100%;二是效益指标自评得分25分,完成指标的83.33%;三是满意度指标自评得分5分,完成指标的50%;四是预算得分10分,完成100%(项目自评表见附表)

发现的主要问题及原因:跟踪报道不全面、不及时。原因是未能及时收集我局有关活动信息和深挖提炼我局能源工作的新意和好做法。

下一步改进措施:在跟踪报道方面需要进一步加强。

2. 聘请法律顾问费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标自评得分50分,完成指标100%;二是效益指标自评得分25分,完成指标的83.33%;三是满意度指标自评得分10分,完成指标的100%;四是预算得分10分,完成100%(项目自评表见附表)

发现问题:与单位职工沟通较少,在提高工作人员法律意识方面存在不足。

下一步改进措施:做好事前的法律宣传教育,提高我局整体人员的法律观念。

3.“能源综合事务管理工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标自评得分47分,完成指标94%;二是效益指标自评得分30分,完成指标的100%;三是满意度指标自评得分10分,完成指标的100%;四是预算执行得分10分,完成100%(项目自评表见附表)

发现的主要问题及原因:一是制度执行有待于进一步规范,制度执行不到位的情况二是项目设置科学性有待提升

下一步改进措施:今后要严格按制度办事不断加强绩效管理工作的业务学习,加强对项目跟踪督促,提高业务能力及财务管理水平

(3)部门评价项目绩效评价结果。

以部门开展的重点绩效评价项目 能源运行监测业务费项目绩效评价报告》(详见附件)

 

 

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

1、2021年市能源局部门决算公开报表

2、《 2021年能源运行监测业务费项目绩效评价报告》

3、2021年阳泉市能源局部门项目支出绩效自评表