阳泉市能源局

阳泉市能源发展中心2021年度单位决算
发布日期:2022-10-19 发布机构:能源局

阳泉市能源发展中心

2021年度单位决算

 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

(二)财政拨款支出决算结构情况

(三)财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

第一部分  概况

一、本单位职责

1)贯彻执行国家能源发展的方针政策、法律法规和省委、省政府、市委市政府决策部署,为开展能源革命综合改革试点、打造全国能源革命排头兵、实现能源行业高质量转型发展提供技术支持、决策支持、服务支持。

2)围绕能源革命综合改革试点,开展能源生产和消费革命战略、供给体系、用能模式、科技创新、体制改革和能源领域全局性、战略性、前瞻性、长期性问题的研究,提出相关政策建议。

3开展国内外能源行业发展趋势研究和分析,跟踪、研究、培育能源新产业、新业态、新模式。

4)研究、引进、推广能源新技术、新工艺、新装备。

5)协助编制能源发展规划和行业专项发展规划。

6)开展能源行业规范、规程、标准研究,为能源行业管理提供技术和服务保障。

7)承担能源行业标准化建设的技术工作。

8承担市委、市政府及能源局交办的其他任务

二、机构设置情况

阳泉市能源发展中心是正科级财政拨款事业单位(2020年底由原来的阳泉市地方煤矿工程质量监督站、阳泉市信息监测中心、阳泉市垠堉林场和阳泉市劳动用工管理培训中心四家自收自支事业单位合并而来),属于公益一类,编制10人,2021年末职工实有人数25人。

第二部分  2021年度部门决算报表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计342.54万元、支出总计342.54万元。由于是新合并的单位,不存在比较的情况。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计342.54万元,其中:财政拨款收入342.54万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计342.54万元,其中:基本支出336.79万元,占比98.32%;项目支出5.75万元,占比1.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计342.54万元、支出总计342.54万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出342.54万元,占本年支出合计的100%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出342.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出1.19万元,占0.35%;社会保障和就业(支出28.99万元,占8.46%;卫生健康(支出13.67万元,占3.99%;节能环保(支出276.88万元,占80.83%;住房保障支出21.81万元,占6.37%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算377.18万元,支出决算342.54万元,完成年初预算的90.82%。其中:

工资福利支出年初预算为311.82万元,支出决算为307.91万元,完成年初预算的 98.75%,决算数于预算数的主要原因是有人员退休;对个人及家庭补助年初预算为 13.95万元,支出决算为8.97万元完成年初预算的64.3%,决算数小于预算数的主要原因是因人员退休;商品服务支出44.41万元,支出决算为19.9万元,完成年初预算的44.80%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情等因素影响,培训、差旅等费用减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出336.79万元,其中人员经费支出 316.88万元,包括工资福利支出307.91万元和对个人和家庭的补助8.97万元,

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2021年度“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021度我单位无机关运行经费支出

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.29万元,其中:政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.05万元。政府采购授予中小企业合同金额1.29万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,我单位共有车辆4,分别是:晋C124A8;晋C36988;C11696;CC3698;均属于其他用车。

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。积极参加市财政部门组织的相关培训学习及会议,按照相关规定严格项目支出积极配合市能源局的预算绩效评价工作,2021年我单位的整体支出绩效目标及实施计划完成情况进行了自评,有效地推进了我单位预算绩效管理工作

2)决算中项目绩效自评结果。

我单位有两个业务项目。

1、能源发展业务费。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标自评得分47分,完成指标94%;二是效益指标自评得分28分,完成指标的93.3%;三是满意度指标自评得分9分,完成指标的90%;四是预算得分10分,完成100%(项目自评表见附表)。

发现的主要问题及因:一是绩效评价管理制度尚不健全;二是绩效评价体系还不完善;三是对绩效评价工作的认识不够;四是业务素质有待进一步提高。

下一步改进措施:一是完善绩效评价工作制度;二是完善绩效评价指标体系;三是加大宣传力度,树立绩效管理理念;四是加强学习培训,提升业务素质。

2、森林防火材料购置及业务费。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为5万元,执行数为3.75万元,完成预算的75%。

项目绩效目标完成情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为5万元,执行数为3.05万元,完成预算的61%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标自评得分46分,完成指标92%;二是效益指标自评得分28分,完成指标的93.3%;三是满意度指标自评得分9分,完成指标的90%;四是预算得分7分,完成70%(项目自评表见附表)。

发现的主要问题及原因:一是绩效评价管理制度尚不健全;二是绩效评价体系还不完善;三是对绩效评价工作的认识不够;四是业务素质有待进一步提高。未完成指标的原因是因为机构改革,阳泉市垠堉林场职能划分给林业局,剩余资金交回财政。

下一步改进措施:一是完善绩效评价工作制度;二是完善绩效评价指标体系;三是加大宣传力度,树立绩效管理理念;四是加强学习培训,提升业务素质。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

第五部分  附件

1、阳泉市能源发展中心2021年决算公开表

2、阳泉市能源发展中心2021年项目支出绩效自评表