阳泉市农业农村局

2021年阳泉市农业机械化发展中心单位预算信息公开
发布日期:2021-03-29 发布机构:
 
 2021阳泉市农业机械化发展中心单位预算信息公开

 

一、阳泉市农业机械化发展中心概况

(一)主要职能

1、负责对农业机械化重点项目进行勘察设计,组织实施,技术指导;2、负责农业机械化的宣传、新技术推广和农业机械化发展的调查研究;3、负责组织农机产品质量监督及农机产品的适应性鉴定,并配合有关部门查禁伪劣农机商品;4、负责农机社会化服务体系建设,协调、指导农机组织的服务、生产、经营活动;5、负责农业机械化生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息发布;6、负责组织我市农业机械化科研课题的技术攻关,指导农机成人教育和农民农机技术培训;7、负责对农机维修人员的审核、发证;8、指导农机修造企业,建立和完善农机维修网站,负责农机维修和配件质量监督;9、负责协调重大农机维修质量引起的纠纷;10、加强农机安全监督管理,扶持农业机械经营服务组织,加强农业机械化基础设施建设。

(二)2021年主要工作任务

阳泉市农机中心充分认识到做好2021年“三农”工作的特殊重要性,认真贯彻落实中央和省市农业农村工作部署,按照省农机中心市委重点工作的有关要求,紧紧围绕市农机中心“一改善、两提高、三加快、四确保”的工作思路,农业增效、农民增收、农村增绿提供装备支撑,努力推进农机事业稳步发展。

部门预算单位构成:

预算部门:阳泉市农业机械化发展中心

序号

所属单位名称

1

阳泉市农业机械化发展中心

 

2

 

3

 

 

二、2021阳泉市农业机械化发展中心预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

收入预算说明:

2021年收入总预算 336.82万元,同比减少58.81万元,同比下降14.86%。其中:

1、一般公共预算财政拨款336.82万元,同比减少58.81万元,同比下降14.86%。

2、政府性基金拨款0万元,同比增加0万元。

 

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

支出预算说明:

2021年支出总预算336.82万元。其中基本支出331.32万元,占支出总预算98.37%,同比减少58.81万元,同比下降14.86%,项目支出5.5万元,占总支出预算的1.63%。

1.按支出功能划分,共分为4类,其中

1)、一般行政运行经费支出274.71万元、占支出总预算的81.56%,同比减少69.86万元,同比下降20.27%。

2)社会保障和就业支出28.04万元,占总支出的8.32%,同比减少6.67万元,下降19.22%。

3)医疗卫生与计划生育支出13.04万元,占总支出预算的3.87%,同比减少3.31万元,同比下降20.24%。

4住房保障支出21.03万元总支出的,6.24%,同比减少0万元,下降0%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出331.32万元,占总预算的98.37%,同比减少58.81万元,同比下降14.86%,其中

公用支出预算58.72万元,同比减少2.25万元,同比下降3.69%。

2)项目支出预算

项目支出5.5万元,同比无增减变化。其中:

商品服务支出(精准扶贫及包村下乡人员补助)预算5.50万元,占项目支出预算的1.63%。

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

2021单位预算中,一般公共预算拨款支出336.82万元。其中基本支出331.32万元,项目支出5.5万元。具体支出预算如下:

一般公共服务支出336.82万元,其中基本支出331.32万元,项目支出5.5万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。

医疗保障支出13.04万元,主要用于部门职工的医疗保险。机关事业离退休基本养老保险缴费支出28.04万元,主要用于离退休人员的工资和养老保险缴费支出住房保障支出21.03万元主要用于部门职工的住房保障.

(四)政府性基金支出预算情况

本年没有此项预算支出

三、其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

2021年三公经费预算为0.9万元,2020年年初预算为0.9万元,其中公务接待费0.9万元,公务用车运行费0万元,2021年公务用车运行费取消2020年年初预算基本一致。公务接待费2020没有增减变化这都是单位严格按照规定执行结果。

(二)机关运行经费安排使用情况

要求:行政单位和参照公务员法管理的事业单位要公开使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年单位机关运行经费财政拨款预算日常公用经费支出58.72万元,与2020年预算60.97万元相比,减少2.25万元,减少原因主要是人员减少

(三)政府采购信息

2021单位没有发生政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:无

2.房屋情况:本单位有房屋一栋共1562平米.

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

例:2021年财政批复本部门(单位)绩效目标的项目有XXX个,涉及一般公共预算资金XXX万元、政府性基金预算资金XXX万元。

2.绩效管理情况

(六)名词解释

1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

*不涉及以上公开内容的部门单位要在标题下写明“本部门单位没有相关内容”。

 

四、2021年单位预算信息公开表

(1)部门收支总表

2021年预算收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 2021年 项目 2021年
一、一般公共预算 336.82 一般公共服务支出 1.20
二、纳入预算管理的政府性基金   外交支出  
三、财政专户管理资金   国防支出  
四、单位资金   公共安全支出  
    教育支出  
    科学技术支出  
    文化旅游体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出 28.04
    社会保险基金支出  
    卫生健康支出 13.04
    节能环保支出  
    城乡社区支出  
    农林水支出 273.51
    交通运输支出  
    资源勘探工业信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    自然资源海洋气象等支出  
    住房保障支出 21.03
    粮油物资储备支出  
    灾害防治及应急管理支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
    抗疫特别国债安排的支出  
       
本年收入合计 336.82 本年支出合计 336.82

(2)部门收入总表

2021年预算收入总表
            单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户管理资金 单位资金
  合计 336.82 336.82      
201 一般公共服务支出 1.20 1.20      
 32  组织事务 1.20 1.20      
  99   其他组织事务支出 1.20 1.20      
208 社会保障和就业支出 28.04 28.04      
 05  行政事业单位养老支出 28.04 28.04      
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.04 28.04      
210 卫生健康支出 13.04 13.04      
 11  行政事业单位医疗 13.04 13.04      
  01   行政单位医疗 13.04 13.04      
213 农林水支出 273.51 273.51      
 01  农业农村 268.01 268.01      
  01   行政运行 268.01 268.01      
 05  扶贫 5.50 5.50      
  99   其他扶贫支出 5.50 5.50      
221 住房保障支出 21.03 21.03      
 02  住房改革支出 21.03 21.03      
  01   住房公积金 21.03 21.03      

(3)部门支出总表

2021年预算支出总表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 336.82 330.93 5.89
201 一般公共服务支出 1.20    
 32  组织事务 1.20    
  99   其他组织事务支出 1.20 1.20  
208 社会保障和就业支出 28.04    
 05  行政事业单位养老支出 28.04    
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.04 28.04  
210 卫生健康支出 13.04    
 11  行政事业单位医疗 13.04    
  01   行政单位医疗 13.04 13.04  
213 农林水支出 273.51    
 01  农业农村 268.01    
  01   行政运行 268.01 267.62 0.39
 05  扶贫 5.50    
  99   其他扶贫支出 5.50   5.50
221 住房保障支出 21.03    
 02  住房改革支出 21.03    
  01   住房公积金 21.03 21.03  

(4)财政拨款收支总表

2021年财政拨款收支总表
          单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金
一、一般公共预算 336.82 一般公共服务支出 1.20 1.20  
二、纳入预算管理的政府性基金   外交支出      
    国防支出      
    公共安全支出      
    教育支出      
    科学技术支出      
    文化旅游体育与传媒支出      
    社会保障和就业支出 28.04 28.04  
    社会保险基金支出      
    卫生健康支出 13.04 13.04  
    节能环保支出      
    城乡社区支出      
    农林水支出 273.51 273.51  
    交通运输支出      
    资源勘探工业信息等支出      
    商业服务业等支出      
    金融支出      
    援助其他地区支出      
    自然资源海洋气象等支出      
    住房保障支出 21.03 21.03  
    粮油物资储备支出      
    国有资本经营预算支出      
    灾害防治及应急管理支出      
    预备费      
    其他支出      
    转移性支出      
    债务还本支出      
    债务付息支出      
    债务发行费用支出      
    抗疫特别国债安排的支出      
           
本年收入合计 336.82 本年支出合计 336.82 336.82  

(5)一般公共预算支出表

2021年一般公共预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 336.82 330.93 5.89
201 一般公共服务支出 1.20 1.20  
 32  组织事务 1.20 1.20  
  99   其他组织事务支出 1.20 1.20  
208 社会保障和就业支出 28.04 28.04  
 05  行政事业单位养老支出 28.04 28.04  
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.04 28.04  
210 卫生健康支出 13.04 13.04  
 11  行政事业单位医疗 13.04 13.04  
  01   行政单位医疗 13.04 13.04  
213 农林水支出 273.51 267.62 5.89
 01  农业农村 268.01 267.62 0.39
  01   行政运行 268.01 267.62 0.39
 05  扶贫 5.50   5.50
  99   其他扶贫支出 5.50   5.50
221 住房保障支出 21.03 21.03  
 02  住房改革支出 21.03 21.03  
  01   住房公积金 21.03 21.03  

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表
    单位:万元
经济科目名称 预算数 备注
合计 336.82  
工资福利支出 258.75  
 基本工资 102.58  
 津贴补贴 74.22  
 奖金 8.94  
 机关事业单位基本养老保险缴费 28.04  
 职工基本医疗保险缴费 13.04  
 其他社会保障缴费 1.54  
 住房公积金 21.03  
 其他工资福利支出 9.36  
商品和服务支出 64.22  
 办公费 2.57  
 印刷费 2.11  
 水费 0.39  
 电费 1.30  
 邮电费 1.69  
 取暖费 5.59  
 物业管理费 4.16  
 差旅费 5.51  
 培训费 2.34  
 公务接待费 0.90  
 工会经费 3.51  
 福利费 6.13  
 其他交通费用 20.40  
 其他商品和服务支出 7.62  
对个人和家庭的补助 13.85  
 退休费 11.60  
 生活补助 1.71  
 奖励金 0.54  

(7)政府性基金预算支出表

2021年政府性基金预算收入表
    单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
     

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
  单位:万元
项目 2021年预算数
因公出国(境)费  
公务接待费 0.90
公务用车购置及运行费  
 ①公务用车购置费  
 ②公务用车运行维护费  
合计 0.90

(9)政府采购预算表

政府采购预算资金明细表
                            单位:万元
单位编码 单位名称 项目名称 支出经济分类科目名称 采购品目 数量 计量单位 资金来源 备注
预算总计 政府预算资金 财政专户管理资金 单位资金
政府预算资金合计 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金
                             

    (10)精准扶贫驻村工作队经费及生活补助表
其他运转类公用及特定目标类项目信息表(三级项目)
                                                                                          单位:万元
单位编码/三级项目编码 单位名称/三级项目名称 项目基本信息 绩效评价信息 资金情况
项目分类 一级项目名称 二级项目编码 二级项目名称 资金处室 资金部门 项目滚动管理分类 项目开始年份 项目结束年份 项目期限 项目负责人 联系电话 是否追踪 是否基建项目 是否科研项目 是否扶贫监控项目 是否重点项目监控 是否补助企业(非预算单位)项目 是否三保 三保项目 项目审核状态 三级项目概况 立项依据(法律、法规、政策依据) 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 部门事前绩效评估分数 部门事前绩效评估结论 重点项目事前绩效评估分数 重点项目事前绩效评估结论 上年部门绩效自评分数(1-100) 上年部门绩效自评结果 上年部门绩效自评结论 上年财政绩效评价分数(1-100) 上年财政绩效评价结果 上年财政绩效评价结论 年度绩效目标 中期绩效目标 年度资金总额 中期资金总额 当年预算金额总计 政府采购金额 政府购买服务金额 新增资产金额
                                                                              合计 5.50 5.50 5.50      
   14030021YZ30530000022    精准扶贫驻村工作队经费及生活补助 [03]其他运转类项目 扶贫、派驻纪检组等派出机构工作经费 14030021YZ29100900013 扶贫、派驻纪检组等派出机构工作经费 农业科 阳泉市农业农村局 一次性项目(1年结束) 2021 2021 1年 冯云贵 13935368045 终审 根据市委市政府的安排,尽快使盂县石家庄村脱贫致富,早日奔小康,实现中国梦。我单位派冯云贵为第一书记,王东红为驻村工作队员,长期驻村进行帮扶。共需工作经费和生活补贴5.5万元。 阳脱贫办发【2017】7号,阳脱贫组发【2016】5号,阳脱贫办发【2018】49号 阳脱贫办发【2017】7号,阳脱贫组发【2016】5号,阳脱贫办发【2018】49号 【关于做好贫困村帮扶单位调整及农村第一书记、驻村工作队员轮换的通知】(阳脱贫办发(2019)24号)通过财政直接发放到各帮扶单位。 根据阳脱贫办发【2017】7号,阳脱贫组发【2016】5号,阳脱贫办发【2018】49号,驻村工作队员一人,第一书记一人,每人每年2.5万元,共计5万元;第一书记工作经费0.5万元。   未评价   未评价   未评价 未评价   未评价 及时为1名第一书记和1名驻村队员发放工作经费和生活补贴。巩固提升和改善贫困村的基础设施,人居环境,公共服务,思想观念,价值取向等,增强贫困村自我发展能力,做到病有所医,居有所安,难有所帮。 及时为1名第一书记和1名驻村队员发放工作经费和生活补贴。巩固提升和改善贫困村的基础设施,人居环境,公共服务,思想观念,价值取向等,增强贫困村自我发展能力,做到病有所医,居有所安,难有所帮。 5.50 5.50 5.50