阳泉市人力资源和社会保障局

阳泉市养老保险管理服务中心2020年度部门决算
发布日期:2021-09-10 发布机构:

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

一、本部门职责

阳泉市养老保险管理服务中心隶属于阳泉市人力资源和社会保障局。负责全市各种企业、自谋职业和非工薪劳动者以及机关事业单位、城乡居民养老保险,养老保险基金征缴、管理、审核、拨付,离退休人员人、钱、事一体化管理服务工作。

二、机构设置情况

阳泉市养老保险管理服务中心内设一室十科,即:办公室、财务科、信息统计科、审计稽核科、机关事业养老保险科、机关事业管理发放科、机关事业个人账户管理科、企业养老保险科、城乡居民养老保险科、养老保险待遇审核科、个体养老保险科、个人账户管理科、社会化管理服务科、离退休人员待遇发放科。202012机构编制管理部门核定编制人数为47人,工作人员38人,其中:在职党员24人,大专以上学历38人。

 

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

见附件1

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计552.53万元、支出总计552.53万元。与2019年相比,收入总计减少57.27万元,下降9.39%,支出总计减少72.35万元,下降11.58%。主要原因是:项目经费支出减少,没有上年结余等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计552.53万元,其中:财政拨款收入552.53万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计552.53万元,其中:基本支出506.18万元,占比91.61%;项目支出46.35万元,占比8.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计552.53万元支出总计552.53万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少57.27万元,下降9.39%,财政拨款支出总计减少72.35万元,下降11.58%。主要原因是:项目经费支出减少,没有上年结余等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出552.53万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出减少72.35万元,下降11.58%。主要原因是:项目经费支出减少,没有上年结余等。其中,人员经费449.34万元,占比81.32%,日常公用经费103.19万元,占比18.68%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出552.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.6万元,占0.29%;社会保障和就业(类)支出506.64万元,占91.69%;卫生健康(类)支出17.38万元,占3.15%;住房保障(类)支出26.91万元,占4.87%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算494.42万元,支出决算552.53万元,完成年初预算的111.75%。其中:一般公共服务支年初预算1.6万元,支出决算1.6万元完成年初预算的100%,用于其他组织事务支出1.6万元社会保障和就业支出年初预算445.59万元,支出决算506.64万元完成年初预算的113.7%,用于社会保险经办机构462.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出37.43万元,机关事业单位职业年金缴费支出6.87万元卫生健康支出年初预算18.95万元,支出决算17.38万元完成年初预算的91.72%,用于行政单位医疗支出17.38万元住房保障支出年初预算28.28万元,支出决算26.91万元完成年初预算的95.16%,用于住房公积金支出26.91万元较2019年减少72.35万元,下降11.58%,主要原因:项目经费支出减少,没有上年结余等

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出506.18万元,其中:人员经费449.34万元主要包括工资福利支出439.47万元,对个人和家庭的补助9.87万元公用经费56.84万元,主要包括商品和服务支出56.84万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.2万元,支出决算0.31万元,完成预算的155%,比2019年减少2.02万元,下降86.7%,主要原因是:公务用车由阳泉市直属机关事务管理局集中管理,未产生公务用车费用

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位“三公”经费中公务接待年初预算0.2万元,决算支出0.31万元,与上年支出对比增加0.02万元,增加6.89%,变动原因:接待省级检查批次增加。按照实物量与价值量匹配原则,2020年共接待13次,84人次。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出56.84万元,比2019年减少16.97万元,降低22.99%。主要原因是:人员退休,各项经费支出减少。

(二)政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额9.86万元,其中:政府采购货物支出7.17万元、政府采购服务支出2.69万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我单位无车辆。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度财政预算安排的专项资金类8个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金19388.33万元。

组织对“企业养老保险市级财政补助资金城乡居民养老出入口补、“职业年金个人账户实账收益”8个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出19388.33万元。从评价情况来看,预算绩效评价情况和结果优。

 

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

     企业养老保险市级财政补助资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为2492万元,执行数为2492万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是补助人数65622人;二是基本养老金支出:每人每月平均3368元。保障离退休人员的养老金待遇足额发放,维护社会和平稳定。

“城乡居民养老保险出入口补助”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为1976.22万元,执行数为1803.93万元,完成预算的91.28%。项目绩效目标完成情况:一是入口补缴费人数及重残低保人员275728人;二是出口补基础养老金领取人数159529人确保2020年城乡居民养老保险出入口及时到位,保障参保居民基本生活。

职业年金个人账户实账收益”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为2169.81万元,执行数为2169.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是机关事业单位职业年金个人账户实账收益涉及人数14477人;二是补助标准:职业年金记账部分的记账利息和实账积累部分投资收益利息按5%计算。保障机关事业单位参保人员的职业年金收益,提高机关事业单位参保人员工作积极性。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

按照阳泉市财政局预算绩效管理科的安排,对这专项资金进行了绩效评价。我中心2020年度各项财政资金按时到账,及时落实到位,确保企业养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险各项待遇按时足额发放,保障离退休人员的基本生活,维护社会稳定,使各项资金受益人员的满意度达到100%

(五)其他需要说明的事项

我单位其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件:1、阳泉市养老保险管理服务中心决算公开表

      2、阳泉市养老保险管理服务中心绩效自评表