阳泉市司法局
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- 2019年阳泉市强制隔离戒毒所决算信息公开
- 发布日期：2020-09-18 发布机构：市司法局
第一部分 阳泉市强制隔离戒毒所概况
（一）主要职能
贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒所和戒毒康复工作的方针政策和法律法规，根据全省强制隔离戒毒和戒毒康复工作的有关规定和制度，执行省、市强制隔离戒毒人员的收治和调遣工作；负责戒毒场所所政管理，依法组织实施对戒毒人员的执行管理、教育矫治、警戒、习艺劳动、戒毒医疗、生活卫生防疫等工作，有针对性的进行生理、心理治疗、身体康复训练和职业技能培训，维护场所的秩序安全和稳定；负责戒毒工作事业经费、财政专项经费、基本建设投资等计划的编制、申报与管理使用；负责戒毒场所财务、装备和基建工作；负责所属戒毒企业的生产规划、生产立项、产品开发的申报及生产经营管理工作，确保国有资产的保值增值；负责民警队伍建设和思想政治工作；负责民警职工的教育培训、立功创模和精神文明建设及警务管理工作；负责制定全所近期及中长期规划和目标计划，并组织实施、考核、奖惩等目标管理工作；参与全市生活综合治理工作，积极探索建立强制隔离戒毒与戒毒康复、社区康复的衔接机制；完成上级交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成：
决算部门：阳泉市强制隔离戒毒所
序号
所属单位名称
1
阳泉市强制隔离戒毒所
2
3
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 阳泉市强制隔离戒毒所2019年度部门决算情况说明
一、关于阳泉市强制隔离戒毒所2019年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计1702.56万元，与2018年度收入决算数3098.82相比，减少1396.25万元，减少 45.06%，主要原因是：人员经费和公用经费减少。本年度支出总计1649.76 万元，与2018年度支出决算数1691.13相比，减少41.37万元，减少2.4 %，主要原因是：人员经费和公用经费支出减少。
二、关于阳泉市强制隔离戒毒所2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1702.56万元，其中：财政拨款收入1500.70万元，占 88.14%；
事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入201.86万元，占 11.86%。
三、关于阳泉市强制隔离戒毒所2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1649.76万元，其中：基本支出 1270.39万元，占77%；
项目支出379.37万元，占23%；经营支出0万元，占0 %。
四、关于阳泉市强制隔离戒毒所2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1500.70万元，与2018年度收入决算数1615.04万元相比，减少114.34万元，减少 7.08%。主要原因是：人员经费和公用经费支出减少。2019年度财政拨款支出1502.12万元与2018年度财政拨款支出决算数1613.62万元相比，减少111.5万元，减少6.91 %。主要原因是：人员经费和公用经费支出减少
五、关于阳泉市强制隔离戒毒所2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1502.12万元，占本年支出1649.76万元合计的 91.05%，与2018年度决算数1613.62万元相比，减少111.5万元，减少6.9%。主要原因是：人员经费和公用经费支出减少.
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出主要用于一般公共服务支出5.54万元，与2018年度决算数3.68万元相比，增加1.86，占50.5%，主要原因是党建经费支出增加；公共安全支出1364.46万元与2018年度决算数相比1474.8万元，减少110.34万元，减少 7.48%。主要原因是公用经费减少；用于医疗卫生与计划生育支出32.94万元与2018年度决算数22.75万元相比，增加10.19 万元，增加44.79 %。主要原因是：社会保障缴费基数提高；社会保障和就业支出99.18万元与2018年度决算数112.39万元相比，减少13.21万元，减少11.75 %。主要原因是：人员减少，经费减少。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1581.02 万元，支出决算为1502.12万元，完成年初预算的95.01 %。2019年度一般公共服务支出年初预算为4.44 万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的110 %，主要原因是18年度财政应返还党建经费额度到账，支出增加；公共安全支出年初预算为1374.95 万元，支出决算为1364.46万元，完成年初预算的99.24 %，主要原因是公用经费减少；医疗卫生与计划生育支出年初预算为52.28 万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的63.01 %，主要原因是人员减少，经费减少；社会保障和就业支出年初预算为149.35万元，支出决算为99.18万元，完成年初预算的66.41 %，主要原因是人员减少，经费减少。
六、关于阳泉市强制隔离戒毒所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1270.39万元，其中人员经费支出 1060.45万元，包括：工资福利支出866.26万元与2018年决算数1128.79万元相比减少262.53 万元，减少 23.26%；对个人和家庭的补助支出62.07万元与2018年决算数95.41万元相比减少33.34万元，减少34.94%；医疗保障支出32.94万元与2018年决算数22.75相比增加10.19万元，增加44.79%；机关事业单位基本养老保险缴费及社会保障缴费99.18万元与2018年决算数112.39万元相比减少 13.21万元，减少11.75 %；对个人和家庭的补助62.07万元与2018年决算数95.41万元相比减少33.34万元，减少 34.94%。
公用经费209.94万元，包括：办公费7.63万元与2018年决算数11.97相比减少4.34万元，减少36.26%；印刷费1.76万元与2018年决算数12.95相比减少11.19万元，减少86.41%；水费2.55万元与2018年决算数1.41万元相比增加1.14万元，增加80.85%；电费2.7万元与2018年决算数4.7万元相比减少2万元，减少42.55%；邮电费7.98万元与2018年决算数7.23万元相比增加0.75万元，增加10.37%；取暖费35.52万元与2018年决算数35.52万元相比增加0万元，增加0%；物业管理费13.98万元与2018年决算数20.41万元相比减少6.43万元，减少31.5%；差旅费13.04万元与2018年决算数3.2万元相比增加9.84万元，增加307%；维修（护）费4.68万元与2018年决算数15.91万元相比减少11.23万元，减少70.58%；培训费7.36万元与2018年决算数5.72万元相比增加1.64万元，增加28.67%；公务接待费1.34万元与2018年决算数1.14万元相比增加0.2万元，增加17.54%；劳务费15.76万元与2018年决算数28.1万元相比减少12.34万元，减少43.91%；工会经费10.35万元与2018年决算数10.66万元相比减少0.31万元，减少2.9%；福利费17.9万元与2018年决算数15.4万元相比增加2.5万元，增加16.23%；公务用车运行维护费7.07万元与2018年决算数6.22万元相比增加0.85万元，增加13.67%；其他交通费用56.22万元与2018年决算数60.41万元相比减少4.19万元，减少6.9%；其他商品和服务支出2.82万元与2018年决算数3.58万元相比减少0.76万元，减少21.23%；其他资本性支出办公设备购置1.28万元与2018年决算数4.37万元相比减少3.09万元，减少70.71%。
七、关于阳泉市强制隔离戒毒所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.9万元，支出为8.41万元，完成年初预算49.76%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出8.41万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算7.07万元，占84.07%；公务接待费支出决算1.34万元，占15.93%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费年初预算为14.4万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的49.1%，主要原因是：厉行节约
3、公务接待费预算为2.5万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的53.6%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约。2019年共接待25团次，145人次。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
(二) 部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格
（三）部门评价项目绩效评价结果
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年阳泉市强制隔离戒毒所机关运行经费支出209.93万元，与年初预算数220.7万元相比，为预算数的95.12%，决算数小于预算数的原因是公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2019 年度政府采购支出总额14.69万元，其中：政府采购货物支出10.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.41万元。授予中小企业合同金额14.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.69万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车辆6,其他用车主要是执法执勤车；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。