阳泉市司法局
-
- 2019年阳泉市法律援助中心决算信息公开
- 发布日期：2020-09-18 发布机构：市司法局
第一部分 阳泉市法律援助中心概况
（一）主要职能
我中心根据阳编办字[2001]16号批复文件于2001年10月正式成立，中心为正科级参公全额预算事业单位，编制共6名，主要职责：贯彻执行有关法律、法规和规章，协调和实施全市法律援助工作；负责法律援助资金的管理和使用；负责受理、审查和批准法律援助申请；负责组织、指派法律服务机构和法律服务人员办理法律援助事务；负责全市法律援助工作的统计、上报，开展调查研究，收集信息资料，总结推广经验；负责法律援助档案、资料的管理。
（二）部门决算单位构成：
决算部门：阳泉市法律援助中心
序号
所属单位名称
1
阳泉市法律援助中心
2
3
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
注意：报表无数据也要公开空表 ，并注明本表本年无数据。
第三部分 阳泉市法律援助中心2019年度部门决算情况说明
一、关于阳泉市法律援助中心2019年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计86.73万元，支出总计88.42万元，与2018年度收入决算数103.11万元相比，收入减少16.38万元，减少15.88%，主要原因是：人员经费和公用经费收入减少。与2018年度支出决算数101.67万元相比，支出减少13.25万元，减少13.03%，主要原因是2019年在职人员减少，基本养老保险缴费和公用经费支出减少。
二、关于阳泉市法律援助中心2019年度收入决算情况说明
本年收入合计86.73万元，其中：财政拨款收入86.73万元，占100 %。
三、关于阳泉市法律援助中心2019年度支出决算情况说明
本年支出合计88.42万元，其中：基本支出 71.87万元，占81.28 %；项目支出16.55万元，占18.72 %。
四、关于阳泉市法律援助中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
与2018年度收入决算数103.11万元相比，收入减少16.38万元，减少15.88%，主要原因是：人员经费和公用经费收入减少。与2018年度支出决算数101.67万元相比，支出减少13.25万元，减少13.03%，主要原因是2019年在职人员减少，基本养老保险缴费和公用经费支出减少。
五、关于阳泉市法律援助中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出88.42万元，占本年支出合计的 100%，与2018年度决算数101.67万元相比，减少13.25万元，减少13 .03%。主要原因是2019年在职人员减少，基本养老保险缴费和公用经费支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出主要用于公共安全支出81.4万元，占92.06%，用于社会保障和就业支出5.24万元，占5.93 %，用于卫生健康支出1.78万元，占2.01%。
与2018年度公共安全支出决算数93.27万元相比，减少11.87万元，减少12.73 %。主要原因是：人员经费和公用经费支出减少。与2018年度社会保障和就业支出6.97万元相比，减少1.73万元，减少24.82%。主要原因是：基本养老保险缴费支出减少。与2018年度卫生健康支出1.43万元相比，增加0.35万元，增加24.47%。主要原因是2019年基本医疗保险缴费基数提高，基本医疗保险缴费支出增加。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为80.58万元，支出决算为88.42万元，完成年初预算的109.73%，其中：公共安全支出年初预算为70.36万元，支出决算为81.4万元，完成年初预算的115.69%，决算数大于预算数的主要原因是法律援助便民服务大厅租赁费上涨，项目经费支出增加。一般公共服务支出年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无其他组织事务支出；社会保障和就业支出年初预算为7.43万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的70.52%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少；卫生健康支出年初预算为2.59万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的68.73%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加减少医疗保险支出。
六、关于阳泉市法律援助中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出71.87万元，其中人员经费支出63.74万元，包括：工资福利支出63.40万元、对个人和家庭的补助0.34万元；商品和服务支出8.13万元。
与2018年财政拨款的基本支出决算数87.02万元相比，减少15.15万元，减少17.41%。包括：人员经费69.99万元，减少6.59万元，减少9.4%、其中：工资福利支出69.99万元，减少6.59万元，减少9.4%、对个人和家庭的补助3.89万元，减少3.55万元，减少91.25%；公用经费13.14万元，减少5.01万元，减少38.13%，其中商品和服务支出13.14万元，减少5.01万元，减少38.13%；无资本性支出。
七、关于阳泉市法律援助中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出为0.39万元，完成年初预算20.53%，决算数小于预算数的主要原因是：公车改革后只保留一辆公务用车，本年度无因公出国（境）费用支出，无公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算0.39万元，占 21.67%；公务接待费支出决算 0万元，占 0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%，今年组团 0 个，累计 0人次，无开支。
2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元，支出决算为0.39 万元，完成年初预算的 21.67%，主要原因是：公务用车运行费减少。
3、公务接待费预算为 0.1万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：2019年无接待团次，无接待人次。
八、预算绩效情况说明
我单位2019年进一步加强预算绩效管理制度建设，以绩效目标实现为导向，目标设定合理，预算配置较好、部门整体支出预算完成情况良好，能够将公用经费、“三公”经费控制得力，履职效果明显。为保证预算编制质量，能够结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出，加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，基本实现了预定的绩效目标，实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，取得了良好的社会效益。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年阳泉市法律援助中心机关运行经费支出 7.49万元，与年初预算数10.34万元相比，为预算数的72.44%，决算数小于预算数的原因是本年度公用经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2019 年度政府采购支出总额 0.39万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。