阳泉市司法局
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- 阳泉市强制隔离戒毒所2020年度部门决算
- 发布日期：2021-09-18 发布机构：市司法局
第一部分 概况
一、本部门职责
贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规，根据全省强制隔离戒毒和戒毒康复工作的有关规定和制度，执行省、市强制隔离戒毒人员的收治和调遣工作；负责戒毒场所所政管理，依法组织实施对戒毒人员的执行管理、教育矫治、警戒、习艺劳动、戒毒医疗、生活卫生防疫等工作，有针对性的进行生理、心理治疗、身体康复训练和职业技能培训，维护场所的秩序安全和稳定；负责民警队伍建设和思想政治工作；负责民警职工的教育培训、立功创模和精神文明建设及警务管理工作；负责制定全所近期及中长期规划和目标计划，并组织实施、考核、奖惩等目标管理工作；参与全市社会治安综合治理工作，积极探索建立强制隔离戒毒与戒毒康复、社区康复的衔接机制；完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
机构设置有：办公室、行政科、政治处、生产科、卫生所、财务科、生活卫生科、管理科、警戒科、教育科、一大队、二大队、三大队等十三个科室。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2298.87万元、支出总计2403.98万元。与2019年相比，收入总计增加596.31万元，增加35.02%，支出总计增加754.22万元，增加45.72%。主要原因是人员增加公用经费增加及2019年中央基本建设投资所政设施建设戒毒所二期扩建工程支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2298.87万元，其中：财政拨款收入2263.87万元，占比98.48%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入35万元，占比1.52%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2403.98万元，其中：基本支出1358.56万元，占比56.51%；项目支出1045.42万元，占比43.49%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2263.87万元、支出总计2263.87万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加761.75万元，增加50.71%，财政拨款支出总计增加761.75万元，增加50.71%。主要原因是公用经费增加及2019年中央基本建设投资所政设施建设戒毒所二期扩建工程支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2263.87万元，占本年支出合计的94.17%。与2019年决算数1502.12万元相比，财政拨款支出增加761.75万元，增加50.71%。主要原因是公用经费增加及2019年中央基本建设投资所政设施建设戒毒所二期扩建工程支出增加。其中，人员经费1147.36万元，占比50.68%，日常公用经费1116.51万元，占比49.32%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2263.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.28万元，占0.19%；公共安全（类）支出2059.41万元，占90.97%；社会保障和就业（类）支出95.41万元，占4.21%；卫生健康（类）支出43.84万元，占1.93%；住房保障（类）支出60.93万元，占2.7%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算1515.42万元，支出决算2263.87万元，完成年初预算的149%。其中：
一般公共服务支出年初预算4.28万元，支出决算4.28万元完成年初预算的100%，用于基层党建支出。较2019年决算数5.54万元减少1.26万元，减少22.74%，主要原因基层党建经费减少；公共安全支出1282.32 万元，支出决算为2059.41万元，完成年初预算的161 %，用于人员经费及公用经费。较2019年决算1307.95万元增加751.46万元，增加57.45%，主要原因是公用经费增加及2019年中央基本建设投资所政设施建设戒毒所二期扩建工程支出增加；社会保障和就业支出年初预算为115.25万元，支出决算为95.41万元，完成年初预算的82.79 %，用于职工养老保险等。较2019年决算99.18万元减少3.77万元，减少3.8%，主要原因主要原因是人员减少，支出减少；卫生健康支出年初预算为54.07万元，支出决算为43.84万元，完成年初预算的81.08 %，用于职工医疗保险较2019年决算32.94万元增加10.9万元，增加33.09%，主要原因是缴存基数增加，经费增加；住房保障支出年初预算为59.50万元，支出决算为60.93万元，完成年初预算的102 %，用于职工住房公积金缴存。较2019年决算56.51万元增加4.42万元，增加7.82%，主要原因是缴存基数增加，经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1358.56万元，其中人员经费支出1147.36万元，包括：工资福利支出882.60万元与2019年决算数809.75万元相比增加72.85 万元，增加9%；对个人和家庭的补助支出64.58万元与2019年决算数62.07万元相比增加2.51万元，增加4.04%；医疗保障支出43.84万元与2019年决算数32.94相比增加10.9万元，增加33.09%；机关事业单位基本养老保险缴费及社会保障缴费95.41万元与2019年决算数99.18万元相比减少 3.77万元，减少3.80 %。住房公积金60.93万元与2019年决算56.51相比增加4.42，增加7.82%。
公用经费211.2万元，包括：办公费14.20万元与2019年决算数7.63相比增加6.57万元，增加86.11%；印刷费3.28万元与2019年决算数1.76相比增加1.52万元，增加86.36%；水费1.26万元与2019年决算数2.55万元相比减少1.29万元，减少50.59%；电费4.2万元与2019年决算数2.7万元相比增加1.5万元，增加55.56%；邮电费6.36万元与2019年决算数7.98万元相比减少1.62万元，减少20.3%；取暖费35.52万元与2019年决算数35.52万元相比增加0万元，增加0%；物业管理费3.13万元与2019年决算数13.98万元相比减少10.85万元，减少77.61%；差旅费4.94万元与2019年决算数13.04万元相比减少8.1万元，减少62.12%；维修（护）费0.22万元与2019年决算数4.68万元相比减少4.46万元，减少95.3%；培训费2.2万元与2019年决算数7.36万元相比减少5.16万元，减少70.11%；公务接待费0.38万元与2019年决算数1.34万元相比减少0.96万元，减少71.64%；劳务费39.66万元与2019年决算数15.76万元相比增加23.9万元，增加152%；工会经费9.92万元与2019年决算数10.35万元相比减少0.43万元，减少4.15%；福利费17.35万元与2019年决算数17.9万元相比减少0.55万元，减少3.07%；公务用车运行维护费6.96万元与201年决算数7.07万元相比减少0.11万元，减少1.56%；其他交通费用58.45万元与2019年决算数56.22万元相比增加2.23万元，增加3.97%；其他商品和服务支出3.01万元与2019年决算数2.82万元相比增加0.19万元，增加6.74%；其他资本性支出办公设备购置0.16万元与2019年决算数1.28万元相比减少1.12万元，减少87.5%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算15.10万元，支出决算7.34万元，完成预算的48.61%，比2019年8.41万元减少1.07万元，下降12.72%，主要原因是坚持厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出7.34万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算6.96万元，占94.82%；公务接待费支出决算0.38万元，占5.18%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费年初预算为12.6万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的55.24%，主要原因是：厉行节约
3、公务接待费预算为2.5万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的15.2%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约。2020年共接待7团次，45人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出211.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年209.93万元增加1.27万元，增长0.60%。主要原因是公用经费增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额50.75万元，其中：政府采购货物支出49.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.27万元。政府采购授予中小企业合同金额50.75万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额50.75万元，占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、离退休干部用车1辆、单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
2020年度我部门没有省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
强制隔离戒毒所人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为54.95万元，执行数为54.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付、开支、保证立项规范性，资金到位率100%。一是财政专项资金专款专用；二拨付、开支、保证立项规范性，资金到位率100%。资金使用率100%。发现的主要问题及原因：一是继续进一步推进信息化建设；二是以人为本，开展劳动技能培训，培养戒毒人员责任感。下一步改进措施：一是严格执行资金的使用制度；二是加强心理矫治发生，为戒毒人员回归社会创造条件。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
（绩效评价报告以附件形式公开）
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件