阳泉市司法局
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- 阳泉市强制隔离戒毒所2022年预算信息公开
- 发布日期：2022-03-23 发布机构：市司法局
一、阳泉市强制隔离戒毒所概况（一）主要职能
贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规，根据全省强制隔离戒毒和戒毒康复工作的有关规定和制度，执行省、市强制隔离戒毒人员的收治和调遣工作；负责戒毒场所所政管理，依法组织实施对戒毒人员的执行管理、教育矫治、警戒、习艺劳动、戒毒医疗、生活卫生防疫等工作，有针对性的进行生理、心理治疗、身体康复训练和职业技能培训，维护场所的秩序安全和稳定；负责戒毒工作事业经费、财政专项经费、基本建设投资等计划的编制、申报与管理使用；负责戒毒场所财务、装备和基建工作；负责所属戒毒企业的生产规划、生产立项、产品开发的申报及生产经营管理工作，确保国有资产的保值增值；负责民警队伍建设和思想政治工作；负责民警职工的教育培训、立功创模和精神文明建设及警务管理工作；负责制定全所近期及中长期规划和目标计划，并组织实施、考核、奖惩等目标管理工作；参与全市社会治安综合治理工作，积极探索建立强制隔离戒毒与戒毒康复、社区康复的衔接机制；完成上级交办的其他工作。
（二）2022年主要工作任务
2022年阳泉市强制隔离戒毒所各项工作将遵循“1631”工作思路，具体为：
围绕一条主线：即全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想，聚焦“讲政治、顾大局、守规矩、看作为”的总体要求，压实责任，细化任务，层层落实，补齐短板，努力推动全所各项工作提质升级。
努力推进六方面工作：一是强化理论学习，坚持全面从严治党；二是树立首位意识，维护场所持续安全稳定；三是突出规范化建设，推动场所戒治业务工作高质量发展；四是坚持稳重求进，扎实做好生产经营工作；五是增强服务意识，切实抓好行政后勤工作；六是从严从实抓作风，强化领导班子和民警职工队伍建设。
确保三项任务顺利完成：在保持和巩固整体工作不滑坡的基础上，确保三项任务顺利完成：一是深入推进我所医疗机构建设任务，确保在年底前完成人体毒品成分检测鉴定服务中心的建设和美沙酮门诊的筹备任务，完成戒毒医院相关资质的办理；二是强化基本工程建设任务，加快改扩建工程的后续建设，尽快完成搬迁，并对戒毒人员旧宿舍楼进行改造，新建所区大门；三是顺利完成场所的整体上划工作任务，积极协调省市相关部门，配合省局完成我所的整体上划工作，确保过渡平稳、衔接到位、融合快速。
达到一个目标：通过制度建设，加强班子队伍管理，努力推动全国统一戒毒工作实体化、规范化运行，深入调研、严格考核，层层抓好落实，使整体工作再上新台阶，实现第十八个“六无”目标。
部门预算单位构成：
预算部门：______
序号
所属单位名称
1
阳泉市强制隔离戒毒所
2
3
二、2022年预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年收入预算，其中：财政拨款1962.02万元。比2021年收入预算1642.41万元增加319.61万元，增加19.46%，主要原因是公务员人员增加，人员经费及所政设施建设等经费增加。
（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年支出预算1962.02万元，比2021年收支出预算1642.41万元增加319.61万元，增加19.46%，
1．按支出功能分类，包括一般公共安全支出1679.88万元、社会保障和就业支出109.49万元、卫生健康支出52.88万元、住房保障支出119.77万元。比2021年公共安全支出1428.55万元增加了251.33万元，增加17.59%，主要原因是公务员人员增加人员经费及所政设施建设等经费增加。比2021年社会保障和就业支出101.12万元增加了8.37万元，增加8.28%，主要原因是公务员人员社会保障缴费增加；比2021年卫生健康支出47.66万元增加5.22万元增加10.95%，主要原因是公务员人员医疗保障缴费增加。比2021年住房保障65.08万元增加54.69万元，增加84.04%，主要原因是公务员人员住房公积金标准提高。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出1207.86万元、商品和服务支出622.47万元、对个人和家庭的补助131.69万元。比2021年工资福利支出（调整2021年经济科目）1113.34万元增加了94.52万元增加8.49%，主要原因是公务员人员增加工资津补贴相应增加，保障缴费增加；比2021年商品和服务支出370.25万元增加252.22万元，增加68.12%，主要原因是公务员人员增加公用经费及所政设施建设等经费增加；比2021年对个人和家庭的补助（调整2021年经济科目）158.82万元减少27.13万元减少17.08%，主要原因是戒毒人员生活项目经费减少。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1962.02万元。
1. 2022年基本支出1489.84万元，比2021年基本支出1379.73增加110.11万元，主要原因是公务员人员增加，公用经费增加。
2.2022年项目支出472.18万元与2021年项目支出262.68万元增加209.5万元，主要原因是所政设施建设经费增加。
（四）政府性基金支出预算情况
2022年无政府性基金支出预算
三、其他重要事项
（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因
2022年“三公”经费预算12.6万元，与2021年度“三公”经费相同。其中2022年公务用车运行维护费12.6万元与2021年公务用车运行维护费12.6万元相同，无因公出国（境）和公务用车购置费预算。2022年与2021年无公务接待费财政预算。
（二）机关运行经费安排使用情况:
阳泉市强制隔离戒毒所2022年机关运行经费财政拨款预算数249.98万元，与2021年度机关运行经费财政拨款预算数234.32万元相比，增加15.66万元，增加原因主要是公用经费增加。
（三）政府采购信息
1、政府采购预算。
2022年市财政局阳财预便〔2022〕22号文件批复阳泉市强制隔离戒毒所采购项目预算总额26.40万元，其中政府采购货物预算22.28万元、政府采购服务预算4.12万元。见2022年阳泉市强制隔离戒毒所预算信息公开表—“表9”政府采购预算表。政府采购计划未开始实施。
（四）国有资产占有使用情况：
1、车辆情况
一般公务用车2辆，其中执法执勤车3辆，救护车1辆，机要通信车1辆。
2、房屋情况
房屋面积为11032平方米。二期扩建工程主体已基本完工，正在进行室内施工。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：
1、绩效目标情况
2022年财政批复绩效目标的项目有七个，涉及一般公共预算资金472.18万元。其中一般行政管理事务四项102.54万元；强制隔离戒毒人员生活经费99.69万元；强制隔离戒毒人员教育经费54.95万元；所政政设施建设215万元。
2、绩效管理情况
绩效管理情况说明
（六）名词解释
1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
四、2022年阳泉市强制隔离戒毒所预算信息公开表
(1)部门收支总表
(2)部门收入总表
(3)部门支出总表
(4)财政拨款收支总表
(5)一般公共预算支出表
(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
(7)政府性基金预算收入表
(8)政府性基金预算支出表
(9)国有资本经营预算收入预算表
(10)一般公共预算“三公”经费预算表
(11)机关运行经费
(12)政府采购预算资金明细表（需要导入）
(13)阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（需要导入）