阳泉市司法局
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- 阳泉市司法局2021年度部门决算公开
- 发布日期：2022-10-13 发布机构：市司法局
第一部分 概况一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
1、承担全面依法治市重大问题的政策研究。
2、承担统筹规划市人民政府立法工作的责任。
3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、市人民政府规章草案。
4、承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。
5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。
6、承担统筹规划法治社会建设的责任。推动人民参与和促进法治建设。
7、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
8、负责本市司法行政戒毒场所管理工作。
9、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导、监督全市律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务管理工作。指导、协调仲裁工作。
10、承担国家统一法律职业资格考试在本市的组织实施工作。
11、指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。
12、指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
13、指导本系统的对外交流与合作。
14、负责本系统党的建设。指导、监督本系统队伍建设。
15、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
预算部门：阳泉市司法局
序号
所属单位名称
1
阳泉市司法局
2
阳泉市强制隔离戒毒所
3
阳泉市法律援助中心
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5709.83万元、支出总计5709.83万元。与2020年相比，收入总计增加978.37万元，增长20.68%，支出总计增加816.47万元，增长16.69%。主要原因是阳泉市强制隔离戒毒所二期工程项目扩建经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3652.41万元，其中：财政拨款收入3652.41万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4170.28万元，其中：基本支出2148.94万元，占比51.53%；项目支出2021.34万元，占比48.47%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3786.76万元、支出总计3786.76万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少909.7万元，下降19.37%，财政拨款支出总计减少966.43万元，下降20.33%。主要原因是政策性经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3786.76万元，占本年支出合计的90.8%。与2020年相比，财政拨款支出减少966.43万元，下降20.33%。主要原因是政策性经费减少。其中，人员经费1910.65万元，占比50.46%，日常公用经费1876.1万元，占比49.54%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3786.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.08万元，占0.16%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出3407.46万元，占89.98%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出209.57万元，占5.53%；卫生健康（类）支出68.09万元，占1.8%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出95.56万元，占2.52%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。（没有的项可不列举）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算3124.11万元，支出决算3786.76万元，完成年初预算的121.21%。其中：
一般公共服务支出年初预算6.12万元，支出决算6.08万元，完成年初预算的99.35%，用于其他组织事务支出。较2020年决算增加0.17万元，增长2.88%，主要原因是司法局人员增加。公共安全支出年初预算2806.56万元，支出决算3407.46万元，完成年初预算的121.41%，用于行政运行、一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、国家统一法律职业资格考试支出。社会保障和就业支出年初预算146.12万元，支出决算209.57万元，完成年初预算的143.42%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。卫生健康支出年初预算68.28万元，支出决算68.08万元，完成年初预算的99.71%，用于行政单位医疗支出。住房保障支出年初预算97.03万元，支出决算95.56万元，完成年初预算的98.49%，用于住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2148.94万元，其中：人员经费1807.62万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费341.32万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算21.6万元，支出决算12.02万元，完成预算的55.65%，比2020年减少3.46万元，下降22.35%，主要原因是：加强内部管理，严格按规章制度执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，占0%，较2020年决算无变化。
2021年公务用车保有量12辆，公务用车购置及运行费支出年初预算21.6万元，支出决算11.75万元，完成年初预算54.4%，较2020年决算减少1.65万元，下降12.31%，主要原因是加强内部管理，严格按规章制度执行。
2021年公务接待共接待6批次，67人次；公务接待费年初预算0万元，支出决算0.27万元，较2020年减少1.81万元，下降87.02%，主要原因是加强内部管理，严格按规章制度执行。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出341.32万元，比2020年增加18.5万元，增长5.73%。主要原因是政策性经费增加。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额791.4万元，其中：政府采购货物支出210.94万元、政府采购工程支出7.38万元、政府采购服务支出573.08万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。2021年财政批复阳泉市司法局绩效目标的项目有23个，涉及资金1400.28万元，占一般公共预算项目支出总额的36.98%。无政府性基金预算资金，无国有资本运营预算资金。
组织对“强制隔离戒毒人员生活费”项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出103.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年强制隔离戒毒人员生活费项目预算资金全部及时到位，确保了阳泉市强制隔离戒毒工作的顺利开展。单位加强日常工作的针对性和有效性，坚持深入市场，增加物资采购的透明度和效益，着力改善医疗防疫条件，做到防治结合，保障为强制隔离戒毒人员提供科学规范的生活和健康医疗。
组织对“法治政府建设全面咨询专项法律服务”1个部门 (单位) 开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 296.4万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效为良好。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果：
法治政府建设全面咨询专项法律服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为394万元，执行数为294.6万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：2021年1月，我局依法委托第三方代理机构就法治政府建设全面咨询服务项目进行竞争性磋商采购，经磋商小组评定，山西华炬律师事务所被确定为成交供应商，成交价为390万元。随后，我局与该所签订了《阳泉市法治政府建设全面咨询服务合同》。根据合同约定，该所派党政法律事务律师团队进驻阳泉开展了法治政府建设全面咨询服务工作。经过调研和考察，该所完成了对阳泉市法治政府建设情况的评估，编写了《阳泉市法治政府建设评估报告》；根据《评估报告》，编制了《阳泉市法治政府建设实施方案》，对工作程序和时间安排、实施措施提出了具体建议。同时，按照法治政府示范创建标准，该所协助我局逐项收集、整理可以证明工作情况的文件、图片、新闻链接、情况简介等相关材料，按指标建立电子档案和纸质档案，协助我局完成了法治政府示范创建申报工作。2021年9月，我市被省委依法治省办命名为“全省法治政府建设示范市”。发现的主要问题及原因：部分工作由于新冠病毒肺炎疫情影响等客观原因，导致相关的培训工作没有在预期时间内完成。下一步改进措施：我们将抓紧制定适应疫情常态化防控的工作方案加快推进此项工作 。
阳泉市强制隔离戒毒所按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，对本所戒毒人员生活费使用情况良好。严格按照预算管理要求，加强资金使用监督，预算执行规范，财务管理严格，资金安排合理，达到了预期效果。
同时为了最大程度地发挥财政资金投入的效率性、效益性，本所一方面加强项目预算，另一方面加强内控建设，进一步明确规范业务流程，严格内控管理，提高资金使用效益，确保资金使用安全。
法律援助业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为15.5万元，执行数为11.79万元，完成预算的76.06%。项目绩效目标完成情况：一是法律援助案件数完成>100件；二是法律援助覆盖率较上年提升5%；三是法律援助案件办案及时，办案率提升，群众满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：一是加强公共法律服务队伍建设，统筹服务资源；二是推动“实施免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程”落到实处。下一步改进措施：一是抓好能力素质建设，推进队伍专业化水平；二是严格执行资金的使用申请与审批制度。
下一步改进措施：一是加强预算绩效监控力度，增强工作人员的预算绩效监控意识，对单位整体业务情况进行分析掌握，随着项目预算的变化，提前作出相对应的规划；二是进一步研究、细化、预算编制和执行，让财政资金使用效益能够充分发挥。
(3) 部门评价项目绩效评价结果。
阳泉市司法局绩效评价自评表向社会公开。
阳泉市强制隔离戒毒所强戒人员生活费项目支出绩效自评报告向社会公开。
2021年度法律援助业务经费项目绩效评价报告向社会公开。
（以附件形式公开）
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。