阳泉市审计局

阳泉市审计局及下属单位2021年预算信息公开
发布日期:2021-03-18 发布机构:
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阳泉市审计局及下属单位 

2021年预算信息公开 

  

一、阳泉市审计局概况 

(一)主要职能 

阳泉市审计局为行政单位,国家公务员编制。下属阳泉市电子数据审计服务中心一个全额事业单位。审计局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作。 

(二)2021年主要工作任务 

根据省委审计委员会办公室、省审计厅2021年度全省统一组织审计项目计划以及市委、市政府工作安排,我局制定了《2021年度全市统一组织审计项目计划》。审计项目共涉及九大类57个审计项目。 

部门预算单位构成: 

预算部门:阳泉市审计局 

          阳泉市电子数据审计服务中心 

二、2021年阳泉市审计局预算安排情况说明 

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

我局2021公共财政预算资金收入1131.59万元,与2020年公共财政预算1195.17万元相比,总体减少了63.58万元。减少原因是:基本支出增加29.92万元,项目支出减少了93.5 

万元。 

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

我局2021公共财政预算资金支出1131.59万元,与2020年公共财政预算1195.17万元相比,总体减少了63.58万元。减少原因是:基本支出增加29.92万元,项目支出减少了93.5万元。 

(三)一般公共预算资金支出安排情况与相与上年增减变化原因说明 

1、2021年我局机关基本支出安排了869.59万元,比2020年基本支出839.67万元,增加29.92万元,增加的主要原因:工资福利支出增加17.91万元,由于事业单位合并,人员增加。商品和服务支出减少2.6万元,由于办公大楼的水电费由阳泉市机关事务管理局接管,本年度不安排水电费预算。对个人和家庭的补助支出减少0.15万元,增加了资本性支出14.76万元。 

2、2021年项目支出262万元,其中,局本级162万元,下属事业单位100万元。比2020年项目支出355.5万元,减少93.5万元,主要原因是:由于事业单位机构改革,我局下属事业单位性质改变,人员经费由原来的项目预算改为财政拨款。 

(四)政府性基金支出预算情况 

阳泉市审计局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

三、其他重要事项 

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因 

2021年一般公共预算安排的“三公经费”预算安排5.6万元,与2020年一致。其中:公务接待费2万元,公务车辆运行维护费3.6万元。   

(二)机关运行经费安排使用情况 

2021年我局机关运行经费财政拨款预算145.86万元,与2020年预算148.46万元相比,减少2.6万元,主要原因是:本年度未安排水电费预算。 

(三)政府采购信息 

2021年我局政府采购预算总额14.76万元,全部为政府采购货物预算。 

(四)国有资产占有使用情况: 

1、车辆情况:车辆编制数3辆, 

2、房屋情况:办公地址开发区大连街168号,面积6300平方米。 

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

1、绩效情况说明 

2021年财政批复我部门项目支出绩效目标有4个103.5万元,全部为一般公共预算资金。 

2、绩效管理情况 

为了更好的推进预算绩效管理体系,进一步提升预算绩效管理工作水平,提高财政资源配置效率和资金使用效益,我局对4个项目预算进行了绩效目标制定,从项目概况、立项依据、项目设立的必要性以及项目实施计划都做了详细的说明。 

    (六)名词解释 

1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。 

  

  

 

阳泉审计局 

2021年3月18日

 

 

 

 

  

 

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      预算公开表1
2021年预算收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 2021年 项目 2021年
一、一般公共预算 1,131.59 一般公共服务支出 966.78
二、纳入预算管理的政府性基金   外交支出  
三、财政专户管理资金   国防支出  
四、单位资金   公共安全支出  
    教育支出  
    科学技术支出  
    文化旅游体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出 74.21
    社会保险基金支出  
    卫生健康支出 34.84
    节能环保支出  
    城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探工业信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    自然资源海洋气象等支出  
    住房保障支出 55.76
    粮油物资储备支出  
    灾害防治及应急管理支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
    抗疫特别国债安排的支出  
       
本年收入合计 1,131.59 本年支出合计 1,131.59

 

 

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            预算公开表2
2021年预算收入总表
            单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户管理资金 单位资金
  合计 1,131.59 1,131.59      
201 一般公共服务支出 966.78 966.78      
 08  审计事务 963.69 963.69      
  01   行政运行 576.72 576.72      
  02   一般行政管理事务 10.00 10.00      
  04   审计业务 250.00 250.00      
  05   审计管理 2.00 2.00      
  50   事业运行 124.97 124.97      
 32  组织事务 3.09 3.09      
  99   其他组织事务支出 3.09 3.09      
208 社会保障和就业支出 74.21 74.21      
 05  行政事业单位养老支出 74.21 74.21      
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.21 74.21      
210 卫生健康支出 34.84 34.84      
 11  行政事业单位医疗 34.84 34.84      
  01   行政单位医疗 27.38 27.38      
  02   事业单位医疗 7.46 7.46      
221 住房保障支出 55.76 55.76      
 02  住房改革支出 55.76 55.76      
  01   住房公积金 55.76 55.76      

 

 

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        预算公开表3
2021年预算支出总表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,131.59 869.59 262.00
201 一般公共服务支出 966.78    
 08  审计事务 963.69    
  01   行政运行 576.72 576.72  
  02   一般行政管理事务 10.00   10.00
  04   审计业务 250.00   250.00
  05   审计管理 2.00   2.00
  50   事业运行 124.97 124.97  
 32  组织事务 3.09    
  99   其他组织事务支出 3.09 3.09  
208 社会保障和就业支出 74.21    
 05  行政事业单位养老支出 74.21    
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.21 74.21  
210 卫生健康支出 34.84    
 11  行政事业单位医疗 34.84    
  01   行政单位医疗 27.38 27.38  
  02   事业单位医疗 7.46 7.46  
221 住房保障支出 55.76    
 02  住房改革支出 55.76    
  01   住房公积金 55.76 55.76  

 

 

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          预算公开表4
2021年财政拨款收支总表
          单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金
一、一般公共预算 1,131.59 一般公共服务支出 966.78 966.78  
二、纳入预算管理的政府性基金   外交支出      
    国防支出      
    公共安全支出      
    教育支出      
    科学技术支出      
    文化旅游体育与传媒支出      
    社会保障和就业支出 74.21 74.21  
    社会保险基金支出      
    卫生健康支出 34.84 34.84  
    节能环保支出      
    城乡社区支出      
    农林水支出      
    交通运输支出      
    资源勘探工业信息等支出      
    商业服务业等支出      
    金融支出      
    援助其他地区支出      
    自然资源海洋气象等支出      
    住房保障支出 55.76 55.76  
    粮油物资储备支出      
    国有资本经营预算支出      
    灾害防治及应急管理支出      
    预备费      
    其他支出      
    转移性支出      
    债务还本支出      
    债务付息支出      
    债务发行费用支出      
    抗疫特别国债安排的支出      
           
本年收入合计 1,131.59 本年支出合计 1,131.59 1,131.59  

 

 

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        预算公开表5
2021年一般预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,131.59 869.59 262.00
201 一般公共服务支出 966.78 704.78 262.00
 08  审计事务 963.69 701.69 262.00
  01   行政运行 576.72 576.72  
  02   一般行政管理事务 10.00   10.00
  04   审计业务 250.00   250.00
  05   审计管理 2.00   2.00
  50   事业运行 124.97 124.97  
 32  组织事务 3.09 3.09  
  99   其他组织事务支出 3.09 3.09  
208 社会保障和就业支出 74.21 74.21  
 05  行政事业单位养老支出 74.21 74.21  
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.21 74.21  
210 卫生健康支出 34.84 34.84  
 11  行政事业单位医疗 34.84 34.84  
  01   行政单位医疗 27.38 27.38  
  02   事业单位医疗 7.46 7.46  
221 住房保障支出 55.76 55.76  
 02  住房改革支出 55.76 55.76  
  01   住房公积金 55.76 55.76  

 

 

 

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    预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
    单位:万元
经济科目名称 预算数 备注
合计 869.59  
工资福利支出 690.74  
 基本工资 277.35  
 津贴补贴 166.45  
 奖金 18.34  
 绩效工资 41.85  
 机关事业单位基本养老保险缴费 74.21  
 职工基本医疗保险缴费 34.46  
 其他社会保障缴费 5.04  
 住房公积金 55.76  
 其他工资福利支出 17.28  
商品和服务支出 145.86  
 办公费 6.76  
 印刷费 5.47  
 邮电费 4.56  
 取暖费 22.05  
 物业管理费 10.24  
 差旅费 15.26  
 培训费 5.47  
 公务接待费 2.00  
 工会经费 9.20  
 福利费 16.31  
 公务用车运行维护费 3.60  
 其他交通费用 40.47  
 其他商品和服务支出 4.47  
对个人和家庭的补助 18.23  
 退休费 17.27  
 奖励金 0.96  
资本性支出 14.76  
 办公设备购置 14.76  
     

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    预算公开表7
2021年政府性基金预算收入表
    单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
     

 

 

 

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        预算公开表8
2021年政府性基金预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
         

  

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  预算公开表9
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
  单位:万元
项目 2021年预算数
因公出国(境)费  
公务接待费 2.00
公务用车购置及运行费 3.60
 ①公务用车购置费  
 ②公务用车运行维护费 3.60
合计 5.60
   
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  预算公开表10
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
  单位:万元
单位名称 2021年预算数
合计 144.53
阳泉市审计局 144.53

 

 

 

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政府采购预算资金明细表
                            单位:万元
单位编码 单位名称 项目名称 支出经济分类科目名称 采购品目 数量 计量单位 资金来源 备注
预算总计 政府预算资金 财政专户管理资金 单位资金
政府预算资金合计 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金
        合计 69   14.76 14.76 14.76          
  行政政法科       69   14.76 14.76 14.76          
 023  阳泉市审计局       69   14.76 14.76 14.76          
  023001   阳泉市审计局       69   14.76 14.76 14.76          
       基本支出     69   14.76 14.76 14.76          
    023001     阳泉市审计局     在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 A0603-椅凳类 5 0.65 0.65 0.65          
    023001     阳泉市审计局     在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 A0602-台、桌类 5 1.49 1.49 1.49          
    023001     阳泉市审计局     在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 A0699-其他家具用具 6 3.83 3.83 3.83          
    023001     阳泉市审计局     在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 A0605-柜类 50 8.25 8.25 8.25          
    023001     阳泉市审计局     在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 A0605-柜类 3 0.54 0.54 0.54          

 

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山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称 全市审计干部培训费
主管部门及代码 行政政法科 实施单位 阳泉市审计局
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期限 3年
项目预算资金(万元) 中期预算资金总额 6 年度预算资金总额 2
项目概况 项目内容是全市审计干部培训费\差旅费等工作经费。2021年我局实行全方位、多形式的培训,重点开展审计业务培训和计算机培训,结合我市干部队伍的实际和审计工作需要,计划安排初任培训、综合知识培训、审计业务培训、审计法规培训、计算机培训、专题研讨等培训项目。分别采取现场教学、面授、网络视频和网络课件等方式进行培训.在各类有关培训中结合相关需要,适当安排法律法规、廉政教育、保密教育方面的内容。    
立项依据 参照《阳泉市审计局2019年度干部教育培训计划》,审计署计算机中级培训标准为1.8万元/人;省厅计算机中级培训标准为1.5万元/人。培训费严格按照《阳泉市市直机关事业单位培训费管理办法》的标准执行。
项目设立必要性 根据我局年度工作计划,在审计新常态下,审计监督范围不断扩大,审计服务标准不断提升,大数据审计方式正在深刻改革审计工作现状,为加大培养复合性审计人员,每年要对审计干部进行培训。    
保证项目实施的制度、措施 计划安排初任培训、综合知识培训、审计业务培训、审计法规培训、计算机培训、专题研讨等培训项目。分别采取现场教学、面授、网络视频和网络课件等方式进行培训.在各类有关培训中结合相关需要,适当安排法律法规、廉政教育、保密教育方面的内容。
项目实施计划 测算依据:审计署计算机中级培训标准为1.8万元/人;省厅计算机中级培训标准为1.5万元/人。市县业务培训每人每天按380元测算。每计划安排初任培训、综合知识培训、审计业务培训、审计法规培训、计算机培训、专题研讨等培训项目。分别采取现场教学、面授、网络视频和网络课件等方式进行培训.在各类有关培训中结合相关需要,适当安排法律法规、廉政教育、保密教育方面的内容。
 
中期目标 年度目标
总体目标 预期目标:三年累计将对105人次进行各专业培训及计算机培训,培训覆盖将达100%.
预算效果:通过全方位立体化的培训,提升审计干部综合素质,进一步发挥好审计机关审计工作更好的进行。   
预期目标:预计将对35人进行各专业培训及计算机培训,培训覆盖将达100%.
预算效果:通过全方位立体化的培训,提升审计干部综合素质,进一步发挥好审计机关审计工作更好的进行。   
  一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
绩效目标 1.产出指标 数量指标 累计培训人次 ≥30人次 数量指标    
培训次数 每年≥3次    
    培训次数 ≥3次
    培训人次 ≥10人
质量指标     质量指标 培训合格率 100%
    培训覆盖率 100%
培训合格率 100%    
培训覆盖率 100%    
时效指标     时效指标 培训完成时间 2021年
培训时间 每年≥3天    
    每期培训时间 ≥3天
培训完成时间 2021年-2023年    
成本指标 人均培训费用 380元/天 成本指标    
    人均培训费用 380元/天
2.效益指标 社会效益指标 培养复合性人才,提升干部综合素质 提升 社会效益指标    
    提高审计干部队伍素质 提高
提高审计干部队伍素质 提高    
    培养复合性人才,提升干部综合素质 提升
3.满意度指标 服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 培训人员满意度 100%
培训人员满意度 100%    
其他满意度指标 服务对象满意度 100% 其他满意度指标    
    服务对象满意度 100%
负责人: 王彦峰 联系电话: 2135002 填报日期:  

 

 

 

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山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称 法律顾问及普法工作经费
主管部门及代码 行政政法科 实施单位 阳泉市审计局
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期限 3年
项目预算资金(万元) 中期预算资金总额 4.5 年度预算资金总额 1.5
项目概况 根据《阳泉市人民政府法制办公室关于印发2017年政府法制工作要点的通知》对市直各单位的要求,完善工作机制,需聘请一位法律顾问及协助我局处理日常法律事务。项目支出主要是聘用法津顾问工作经费2万元。    
立项依据 根据阳办发[2017]22号文件规定,我局2017年7月建立了法律顾问制度,开始聘用法律顾问。从2019年开始申请此项工作经费。    
项目设立必要性 通过培训,提升审计人员法治意识和法治思维;推进审计机关依法决策、依法行政。
保证项目实施的制度、措施 为审计人员进行相关法律知识培训;为审计机关提供若干次法律咨询服务。
项目实施计划 聘用法津顾问不少于2人,为审计人员进行相关法律知识培训;为审计机关提供若干次法律咨询服务。
 
中期目标 年度目标
总体目标 预期目标:每年为61名审计人员进行相关法律知识培训;为审计机关提供若干次法律咨询服务。预期效果:通过培训,提升审计人员法治意识和法治思维;推进审计机关依法决策、依法行政。 预期目标:为61名审计人员进行相关法律知识培训;为审计机关提供若干次法律咨询服务。预期效果:通过培训,提升审计人员法治意识和法治思维;推进审计机关依法决策、依法行政。
  一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
绩效目标 1.产出指标 数量指标 提供服务次数 每年≥3次 数量指标    
    提供服务次数 ≥5次
聘用人数 每年≥2人    
    聘用人数 ≥2人
质量指标 法律知识普及率 90% 质量指标    
    法律知识普及率 90%
提供服务率 100%    
    提供服务率 100%
时效指标 法律服务时间 每年12月以前 时效指标    
    法律服务时间 2021年
成本指标 法律顾问费用 ≦2万元/年 成本指标    
    法律顾问费用 ≦2万元/年
2.效益指标 社会效益指标     社会效益指标 发挥法律顾问职能作用,为审计机关提供法律保障和咨询服务。 发挥
    促进审计人员增强法治意识和法治思维。 增强
促进审计人员增强法治意识和法治思维。 增强    
发挥法律顾问职能作用,为审计机关提供法律保障和咨询服务。 发挥    
3.满意度指标 服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 服务对象满意度 100%
服务对象满意度 100%    
其他满意度指标     其他满意度指标 审计机关对聘用法律顾问的满意度 100%
审计机关对聘用法律顾问的满意度 100%    
负责人: 胡晋湘 联系电话: 2135011 填报日期:  
               

 

 

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山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称 专项审计工作经费
主管部门及代码 行政政法科 实施单位 阳泉市审计局
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期限 3年
项目预算资金(万元) 中期预算资金总额 150 年度预算资金总额 50
项目概况 为加强对政府投资项目的审计监督,促进政府投资项目的规范管理,提高投资效益,我单位依据《阳泉市政府投资项目审计监督办法》,对政府重点投资项目、涉及民生的投资项目、总投资在300万元以上的其他政府投资项目的工程建设,进行项目结算、竣工决算等审计。为促进全面深化改革和依法治国,充分发挥审计的重要保障作用,根据省厅年度工作计划制定我市的年度审计任务。具体组织实施的审计项目有:年度预算执行审计;财政决算审计;财务收支审计;经济责任审计;城镇保障性安居工程跟踪审计等审计项目经费50万元。    

立项依据 项目申请依据我局年度工作计划立项,根据《阳泉市投资审计中心审计业务规范(试行)》《投资中心工程项目审计计划管理办法》开展工作。 
项目设立必要性 加强对政府投资项目的审计监督。
保证项目实施的制度、措施 对政府投资项目的工程建设进行结算审计、竣工决算审计、项目跟踪审计。
项目实施计划 年度预算执行审计;财政决算审计;财务收支审计;经济责任审计;城镇保障性安居工程跟踪审计等审计项目经费50万元。    
对政府重点投资项目、涉及民生的投资项目、总投资在2000万元以上的其他政府投资项目的工程建设进行结算审计、竣工决算审计、项目跟踪审计。及时对人员工资、办公费等日常开支。
 
中期目标 年度目标
总体目标 预期目标:我单位通过聘用63名持专业技术证上岗的工作人员对单位进行审计工作,持专业证书100%,专款专用100%,项目完成数量≥180个,项目完成率95%。证预期效果:单位通过聘用人员对被审单位进行审计工作,大大提高了我单位工作效率,保证工作顺利完成。审计项目可长期持续发挥作用。  
   
 
预期目标:我单位通过聘用21名持专业技术证上岗的工作人员对单位进行审计工作,持专业证书100%,专款专用100%,项目完成数量≥60个,项目完成率95%。证预期效果:单位通过聘用人员对被审单位进行审计工作,大大提高了我单位工作效率,保证工作顺利完成。审计项目可长期持续发挥作用。  
  一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
绩效目标 1.产出指标 数量指标 聘用人数 ≥30人 数量指标    
审计项目数量 ≥168个    
    聘用人数 ≥10人
    审计项目数量 ≥56个
质量指标 持专业证书率 100% 质量指标    
审计项目完成率 95%    
    持专业证书率 100%
    专款专用率 100%
    审计项目完成率 95%
时效指标 聘用时间 2021-2013年 时效指标    
工作开展时间 2021-2013年    
    工作开展时间 2021年
    聘用时间 2021年
成本指标     成本指标 聘用人员工资 ≤4500元/月
聘用人员工资 ≤4500元/月    
2.效益指标 社会效益指标     社会效益指标 提高工作效率 提高
提高工作效率 提高    
可持续影响指标 项目持续发挥作用的期限 长期 可持续影响指标    
    项目持续发挥作用的期限 长期
3.满意度指标 服务对象满意度指标 聘用对象满意度 100% 服务对象满意度指标    
    聘用对象满意度 100%
其他满意度指标     其他满意度指标 被审单位满意度 100%
被审单位满意度 100%    
负责人: 毕攀田 联系电话: 2135660 填报日期:  
 
 
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山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称 购买社会中介服务费
主管部门及代码 行政政法科 实施单位 阳泉市审计局
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期限 3年
项目预算资金(万元) 中期预算资金总额 150 年度预算资金总额 50
项目概况 项目支出内容主要是聘用费和工作经费,测算依据行业收费标准和双方签定协议、合同。 1、根据2020年与保安公司签订合同测算6000元/月。2,根据2020所与社会中介审计机构签定协义,具体根据工作量测算。中级职称为260元/天,注册会计师职称为360元/天。    
立项依据 根据我局年度审计工作计划和市委、市政府交办的审计工作任务,当遇有审计力量不足、相关专业技术知识受限制等情形时,需向社会中介购买服务,聘请社会中介机构从业人员或其他专业人员参与审计,或者将部分审计事项委托社会中介机构完成。    
项目设立必要性 当遇有审计力量不足、相关专业技术知识受限制等情形时,需向社会中介购买服务,聘请社会中介机构从业人员或其他专业人员参与审计,或者将部分审计事项委托社会中介机构完成。
保证项目实施的制度、措施 行业收费标准和双方签定协议、合同。
项目实施计划 、根据2020年与保安公司签订合同测算6000元/月。2,根据2020所与社会中介审计机构签定协义,具体根据工作量测算。中级职称为260元/天,注册会计师职称为360元/天。    与保安公司签订合同。与社会中介审计机构根据工作量签定协义。
 
中期目标 年度目标
总体目标 预期目标:累计聘用人数≥63人,持专业证书率100%,合同任务完成率100%,中级职称聘用人员费用260元/天,注册会计师聘用人员费用360元/天
预期效果:提高工作效率,聘用对象和服务对象满意度达100%。大大提高了我单位工作效率,保证工作顺利完成。
预期目标:聘用人数≥21人,持专业证书率100%,合同任务完成率100%。中级职称聘用人员费用260元/天,注册会计师聘用人员费用360元/天
预期效果:提高工作效率,聘用对象和服务对象满意度达100%。大大提高了我单位工作效率,保证工作顺利完成。
  一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
绩效目标 1.产出指标 数量指标     数量指标 聘用人数 ≥21人
累计聘用人数 ≥63人    
质量指标 持专业证书率 100% 质量指标    
    持专业证书率 100%
    合同任务完成率 100%
时效指标     时效指标 执行合同完成时间 在合同时间内完成
执行合同完成时间 在合同时间内完成    
成本指标     成本指标 中级职称聘用人员费用 260元/天
    注册会计师聘用人员费用 360元/天
注册会计师聘用人员费用 360元/天    
中级职称聘用人员费用 260元/天    
2.效益指标 社会效益指标     社会效益指标 提高专业化水平和工作效率 提高
提高专业化水平和工作效率 提高    
3.满意度指标 服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 聘用对象满意度 100%
聘用对象满意度 100%    
其他满意度指标     其他满意度指标 服务对象满意度 100%
服务对象满意度 100%    
负责人: 胡晋湘 联系电话: 2135011 填报日期: