您当前的位置: 首页 > 商务局 > 财政预决算

2017年阳泉市商务粮食局(本级)决算信息公开

阳泉市政府 www.yq.gov.cn 2018-09-28 00:00

阳泉市商务粮食局(本级)2017年度决算公开说明

 

第一部分   阳泉市商务粮食局概况

(一)主要职能

 阳泉市商务粮食局为阳泉市人民政府工作部门,主要职责是:(1) 商务运行与对外贸易方面:1、贯彻执行国家及省国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策;起草我市国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施方法;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。2、负责推进流通产业结构调整;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;提出促进商贸企业发展的意见、建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3、拟定全市贸易发展规划,促进城乡市场发展;研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议;拟定并实施大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推动商业体系建设;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。5、承担对重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行、商品供求状况;调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟定并实施促进全市外贸增长方式转变的政策措施;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设。7、贯彻执行国家对外技术贸易政策;拟定并实施促进服务出口和服务贸易发展规划,推动服务外包平台建设;负责对外经济贸易协调工作。8、承担组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制;依法实施对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作;依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。9、拟定外商投资政策;依法申报外商投资企业的设立及变更事项;依法申报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导全市外商投资审核管理工作;规范对外招商引资活动。10、指导经济开发区的有关工作。11、负责对外经济合作工作;拟定并实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等;拟定并实施市内人员出境就业管理措施;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法审核上报市内企业对外投资开办企业(地方金融类企业除外)。12、负责全市对外援助工作;贯彻执行国家和省对外援助政策和方案;管理具有政府对外援助性质资金的使用;管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。13、贯彻执行国别(地区)外经贸政策以及多边双边经济合作政策;负责我市在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作;负责对外经济贸易协调工作;负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作,组织实施对台直接通商工作,处理多双边经贸领域的涉台问题。14、负责全市驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理工作。15、负责非金属等再生资源的回收管理工作。(2) 粮食安全方面:16、研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用市级储备粮的建议;拟定粮食流通体制改革方案并组织实施;推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。17、承担全市粮食监测预警和应急管理责任;承担粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调粮食最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作;组织实施全市“放心粮油”工程建设。18、拟定全市粮食流通和市级储备粮管理的政策、制度并监督执行;承担对粮食收购、销售、储存环节的粮食质量和原粮卫生监测;开展粮食收获质量调查和品质测报;承担粮食运输活动和政策性运粮的购销活动,对粮食流通统计制度的执行情况进行监督检查。19、负责粮食流通的行业管理,制定行业发展规划;负责粮食收购市场准入标准的组织实施;指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;负责全市粮食质量监测体系建设;负责粮食储存、运输技术规范的监督执行。20、负责全市粮食仓储管理、技术推广和安全储存工作;指导粮食行业安全生产工作。21、拟定全市粮食市场体系、粮食现代物流体系建设与发展规划并组织实施;编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划;管理省、市有关粮食流通设施投资项目。22、承担市级储备粮管理;会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售计划;会同有关部门制定市储备粮轮换计划并监督实施;监督检查市储备粮的数量、质量和储存安全;制定市储备粮管理的技术规范并监督执行;承担全市军粮供应的相关工作。23、负责全社会粮食流通统计工作,建立健全全社会粮食流通统计制度。24、负责全市政策性粮油业务的财务管理和核算工作。(3)承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)决算单位构成:

阳泉市商务粮食局

第二部分  2017年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本年无数据)

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 阳泉市商务粮食局2017年度决算情况说明

一、关于阳泉市商务粮食局2017年度收入支出决算总体情况说明

    本年收入总计776.34万元,其中:年初结转和结余3.67万元,本年收入合计772.67万元;本年支出总计776.34万元,其中:本年支出合计767.95万元,年末结转和结余8.39万元。与2016年相比,收入、支出总计均减少439.36万元,减少36.14%,主要原因是:退休人员移交市养老保险管理服务中心,退休费支出减少。

二、关于阳泉市商务粮食局2017年度收入决算情况说明

    本年收入合计772.67万元,其中:财政拨款收入772.67万元,占100%。

三、关于阳泉市商务粮食局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计767.95万元,其中:基本支出685.07万元,占89.21%;项目支出82.88万元,占10.79%。

四、关于阳泉市商务粮食局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本年度财政拨款收入772.67万元,财政拨款支出767.95万元,与2016年相比,财政拨款收入减少435.5万元,减少36.05%,财政拨款支出减少447.38万元,减少36.81%,主要原因是:退休人员移交市养老保险管理服务中心,退休费支出减少。

五、关于阳泉市商务粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出决算767.95万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,减少447.38万元,减少36.81%,主要原因是:退休人员移交市养老保险管理服务中心,退休费支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出767.95万元,其中:一般公共服务支出563.73万元,占73.41%;社会保障和就业支出136.71万元,占17.8%;医疗卫生与计划生育支出9.93万元,占1.29%;商业服务业等支出49.59万元,占6.46%;粮油物资储备支出7.99万元,占1.04%。  

   (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年年初预算总数2860.03万元相比,我局支出决算767.95万元及由财政代列支出决算2125.39万元合计2893.34万元,完成预算的101.16%,决算数大于预算数的主要原因市财政追加上烟粮库库区路面改造资金以及西河滩器材库建设资金,其中:

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算552.24万元,支出决算538.06万元,决算数小于预算数的主要原因是年底市财政收回结余资金。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算190.51万元,我局支出决算25.67万元,决算数小于预算数的主要原因是财政代列电子商务发展经费支出决算125.66万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算52万元,支出决算136.71万元,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员养老金。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算11.63万元,支出决算9.93万元,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休,相应支出减少。

5、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算200.5万元,为应急方便食品和瓶装水储备补助资金、市级重要商品储备补贴(猪肉、糖、农资)及冬春蔬菜储备补贴,我局支出决算11.09万元为使用以前年度结转资金,决算数小于预算数的主要原因是财政代列以上三项补贴支出决算135万元

6、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算150万元,为内外贸发展专项资金,我局支出决算38.50万元,主要为参加各类展会的支出,决算数小于预算数的主要原因是财政代列该项经费中出口信用保险保费市级补助支出决算40.03万元。

7、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0.37万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年财政拨款结转资金

8、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项)。年初预算237万元,为2017年粮食政策性财务挂账利息市级负担部分,支出决算0万元,决算数小于预算数的主要原因是市财政代列该项目支出决算208.33万元。

9、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食风险基金(项)。年初预算1456万元,为市级储备粮油利息费用补贴(转粮食风险基金),支出决算0万元,决算数小于预算数的主要原因是市财政代列该项目支出决算1456万元。

10、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算10.15万元,支出决算7.62万元,决算数小于预算数的主要原因是年底市财政收回结余资金。

16、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)储备库建设(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,年中追加上烟粮库库区路面改造资金、西河滩器材库建设资金,市财政代列以上两项资金支出决算160.37万元。

六、关于阳泉市商务粮食局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年财政拨款支出基本支出685.07万元:

(一)人员经费593.46万元,其中:工资福利支出271.13万元,其中:基本工资141.57万元、津贴补贴82.48万元、奖金34.87万元、其他社会保障缴费12.21万元;对个人和家庭的补助322.33万元,其中:离休费86.07万元、退休费112万元、生活补助19万元、住房公积金27.51万元、提租补贴0.13万元、采暖补贴75.46万元、其他对个人和家庭的补助支出2.16万元。

(二)日常公用经费91.61万元,其中:商品和服务支出91.61万元,其中:办公费5.75万元、印刷费0.12万元、手续费0.02万元、水费0.69万元、邮电费2.11万元、取暖费23.4万元、差旅费9万元、维修(护)费0.25万元、会议费0.11万元、培训费0.63万元、公务接待费0.17万元、委托业务费0.65万元、工会经费4.95万元、福利费2.76万元、公务用车运行维护费6.01万元、其他交通费用28.78万元、其他商品和服务支出6.2万元。

七、关于阳泉市商务粮食局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.14万元,较年初预算10.37万元减少2.23万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置及运行费7.89万元,较预算9.17万元减少1.28万元;公务接待费0.25万元,较预算1.20万元减少0.95万元,2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策法规,厉行节约

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2016年度14.04万元减少5.9万元,下降42.05%,其中:因公出国(境)费用支出决算减少4.59万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.28万元,下降14.03%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降10.11%。2017年“三公”经费支出较2016年度减少的主要原因是2017年无因公出国(境)事项。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算8.14万元,其中:因公出国(境)费用0万元,占0.00%;公务用车购置及运行费7.89万元,占96.93%;公务接待费0.25万元,占3.07%。具体情况如下:

1、 因公出国(境)费用

    本年无此项支出。

2、公务用车购置及运行费

本年无公务车购置费用支出。

本年公务用车运行维护费支出7.89万元,用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

3、公务接待费

本年支出0.25元,用于各类公务接待支出。国内公务接待批次7个,接待人次67人。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出决算91.61万元,与2016年相比减少5.99万元,下降6.14%,主要原因是:加强经费管理,厉行节约,降低行政成本。

   (二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额11.86万元,较采购预算减少0.76万元,减少6.02%其中:政府采购货物支出2.55万元,用于购置复印纸、优盘、电脑等政府采购服务支出9.31万元,用于编制阳泉市成品油分销体系“十三五”发展规划。采购支出较预算减少的主要原因是政府采购中心通过多种采购方式有效降低了供应商的供货价格。

(三)国有资产占用情况

截止2017年12月31日,共有车辆4辆,价值56.93万元,其中一般公务用车3辆,价值53.47万元;其他用车1辆,价值3.46万元。

   (四)预算绩效管理工作开展情况

我局认真贯彻落实市政府及市财政关于预算绩效管理工作的有关要求,在市财政局绩效科的精心指导和局党组的正确领导下,预算绩效管理的各项工作有序推进、扎实开展,制度建设日臻完善,绩效评价以点带面,指标体系建设从无到有,各方面均取得了阶段性成效。

一、完善机制,夯实基础

预算绩效管理,是政府绩效管理的重要组成部分,是提升政府管理效能的重要抓手,加强预算绩效管理,是促进预算精细化、科学化管理的重要手段,为了使我局预算绩效管理工作取得实效,局领导高度重视,对本部门推进预算绩效管理相关工作作出批示,进一步调整充实我局预算管理领导机构,明确预算绩效管理职能并指定专人负责,为全面提升全局绩效管理工作提供机制保障。

二、加强学习,强化认识

采取多种形式开展预算绩效管理业务培训,不断提升开展预算绩效管理工作的水平和能力。一是积极参加市财政局组织的绩效管理培训,学习掌握最新制度和办法,提高自身的业务水平;二是利用文件、会议等多种形式,加大对预算绩效管理的学习、宣传力度,树立预算管理“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念,增强开展绩效评价工作的自觉性。

三、扎实开展绩效管理工作

通过不断扩大预算绩效评价的规模、范围,逐步推进预算绩效管理各环节工作的广度和深度,从而规范了本部门绩效管理工作,进一步强化预算支出责任和效率,以促进财政资金使用效益的提高。    

1、加强绩效目标管理,保质保量完成绩效目标编制、申报工作。一是结合预算编审“二上二下”程序及时调整申报的绩效目标,在2017年度预算确定后进一步完善有关项目的绩效目标;二是按照市财政编制2018年度预算有关要求,上报预算的同时对申请财政资金在100万元(含)以上的项目申报绩效目标。

2、加强对绩效目标运行情况的跟踪监控,确保绩效目标如期实现。对已纳入我单位2017年度绩效目标管理范畴的项目支出,按照设定的绩效目标对资金运行情况和绩效目标的预期实现程度开展自行监控,并向市财政报送绩效运行监控管理表。

3、进行整体支出绩效评价探索。本年财政预算绩效评价内容在项目支出、重点支出绩效评价的基础上对部门整体支出继续进行了综合绩效评价探索,以促进部门更地好地履行职责。根据市财政绩效评价工作相关要求,我单位及时对2017年度整体支出进行了详实、全面的绩效自评,自评结论为优秀,并形成自评报告报送市财政。同时对所属单位开展整体支出绩效评价试点。

4、推进绩效评价结果对外公开。在2017年度我局绩效评价公开工作有了实质性进展:局本级及所属预算单位于单位门户网站公开2016年度决算时,均对当年整体支出绩效自评情况进行了专项说明。

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附表:阳泉市商务粮食局(本级)2017年决算公开表.XLS