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2017年阳泉市商务执法大队决算信息公开

阳泉市政府 www.yq.gov.cn 2018-09-28 00:00

2017年阳泉市商务执法大队决算信息公开

 

第一部分   阳泉市商务执法大队概况

(一)主要职能

负责辖区内商务流通环节的执法检查。单用途商业预付卡、酒类批发、拍卖、典当、洗染、美容美发、成品油市场、商业特许经营、直销管理、零售商促销、零供交易、汽车品牌销售、再生资源回收、报废汽车回收等流通领域的行政执法工作。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市商务执法大队

第二部分  2017年度部门决算报表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本年无数据)

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 阳泉市商务执法大队2017年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市商务执法大队2017年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计148.03万元,支出总计148.03万元,与2016年度相比,增加13.85万元,增加10.28 %,主要原因是:社会保障和就业支出增加。

二、关于阳泉市商务执法大队2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计143.29万元,其中:财政拨款收入143.29万元,占100%。

三、关于阳泉市商务执法大队2017年度支出决算情况说明

      本年支出合计142.02万元,其中:基本支出140.02万元,占98.59%;项目支出2万元,占1.41%;经营支出0万元,占0%。

四、关于阳泉市商务执法大队2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2016年相比,收入增加9.3万元,增加6.94%,支出增加8.09万元,增加6.04%。主要原因是:社会保障和就业支出增加。

五、关于阳泉市商务执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

       2017年度财政拨款支出142.02万元,占本年支出合计的 100%,与2016年度相比增加8.09万元,增加6.04%,主要原因是:社会保障和就业支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出142.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出126.40万元,占89.00%;社会保障和就业支出12.43万元,占8.75%;医疗卫生与计划生育支出3.20万元,占2.25%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

    2017年度财政拨款支出年初预算为143.76万元,支出决算为142.02万元。完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的具体原因为在职人员转退休相关工资福利支出和商品服务支出减少。其中:商贸事务(事业运行)年初预算数为122.60万元,支出决算数为124.40万元,完成年初预算的101.47%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加;其他商贸事务支出年初预算数为2.00万元,支出决算数为2.00万元,完成年初预算的100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为15.90万元,支出决算数为12.43万元,完成年初预算的78.18%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休相关养老保险缴费支出减少;医疗保障(事业单位医疗)年初预算数为3.26万元,支出决算数为3.20万元,完成年初预算数的98.16%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休相关医疗保障支出减少。

六、关于阳泉市商务执法大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出140.02万元,其中人员经费118.20万元,主要包括基本工资43.67万元、津贴补贴27.19万元、奖金11.12万元、其他社会保障缴费4.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.95万元、退休费5.48万元、住房公积金8.56万元、提租补贴0.04万元、采暖补贴8.88万元、其他对个人和家庭的补助支出1.69万元;公用经费21.82万元,主要包括办公费0.37万元、水费0.20万元、电费0.47万元、邮电费0.59万元、取暖费1.58万元、差旅费0.16万元、维修(护)费0.70万元、培训费0.03万元、公务接待费为0、劳务费2.11万元、工会经费0.76万元、福利费1.29万元、公务用车运行维护费2.39万元、其他交通费用8.92万元、其他商品和服务支出2.25万元。

七、关于阳泉市商务执法大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元,支出决算数为3.57万元,完成预算的99.17%,其中因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置支出决算为0元;公务用车运行费用支出决算数为3.57万元,完成预算的99.17%;公务接待费支出决算数为0万元。“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.29万元,增加8.84%,其中公务用车运行维护费支出决算增加0.35万元,增加10.87%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降100%。公务用车运行维护费增加的主要原因是公务用车均已老旧,运行费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约,从严控制公务接待开支。

(二)2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算3.57万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。其中公务用车购置0,公务用车运行支出3.57万元,主要用于商务执法检查车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年度,单位一般公务用车的保有量为2辆。本年无公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    2017年阳泉市商务执法大队运行经费支出21.82万元,与2016年相比,减少2.86万元,减少11.59%,主要原因是:本年度有一名在职人员转退休,运行经费减少。

(二)政府采购支出情况

    2017年阳泉市商务执法大队政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

   截止2017年12月31日 ,共有车辆2辆,价值28.91万元。其中一般公务用车2辆,价值28.91万元。其他固定资产40.70万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年度单位整体支出开展绩效绩效评价根据阳财预[2017]17号批复年初预算143.76万元,本年追加预算11.14万元,核减预算11.61万元,2017年决算收入(调整预算数)143.29万元。主要用于人员经费118.20万元,日常公用经费21.82万元,专项经费2.00万元。2017年全年财政预算资金收入143.29万元,支出142.02万元,预算完成数99.11%。2017年全队“三公经费”实际支出3.57万元,较2016年支出增加0.29万元,基本持平。我队圆满完成各项指标任务,取得了良好的经济效益和社会效益。在资金安排和使用中严格遵守制度化、规范化等原则,但是还需在资金安排和使用科学化上下功夫,出效益。

由于无100万元以上项目资金,故本年未开展项目支出绩效评价。

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

    附件:阳泉市商务执法大队2017年决算公开表.XLS