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2017年阳泉市粮食流通管理稽查队决算信息公开

阳泉市政府 www.yq.gov.cn 2018-09-28 00:00

2017年阳泉市粮食流通管理稽查队决算信息公开

 

第一部分  单位概况

(一)主要职能

根据国家有关粮食流通管理的法律法规,负责全市粮食流通市场的管理;与有关部门配合对市区内粮食流通市场进行监管,维护粮食流通秩序;收集、报送粮食质量与安全信息,提出有关工作建议和意见;负责粮食收获质量调查与品质测报;承担粮食质量与原粮卫生监测、抽查等任务;监测粮食安全体系,对储备粮、调控粮的轮换抛售等出入库质量进行监督检查;对库存粮食的品质进行监控;依法对县区粮食经营活动进行监督检查,保护粮食市场体系。  

(二)决算单位构成:

决算单位:阳泉市粮食流通管理稽查队(阳泉市粮油质量检测中心)

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本年无数据)

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分 单位2017年度决算情况说明

一、 单位2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)本年度收入总计267.54万元,与2016年度相比,增加212.1万元,增加了382.58%,主要原因是:增加粮油质量检验能力提升项目收入190.62万、质检中心运行经费增加6.55万元、执法检查项目增加0.09万元、养老保险增加5.91万元、医疗增加0.37万元、其他人员工资福利及公用经费增加8.95万元、年初结转结余减少0.39万元。

(二)支出总计267.54万元,与2016年度相比增加212.1 万元,增加382.58 %,主要原因是:

1〉基本支出增加13.97万元,原因是人员增加12.86万元(工资福利支出增加11.19万元,对个人和家庭的补助增加1.67万元);公用经费支出增加1.11万元(主要是商品和服务支出增加1万元,其他资本性支出增加0.11万元保险柜)。

2〉专项支出增加197.26万元,商品和服务支出增加6.64万元(含质检中心运行经费6.55万元) ,其他资本性支出增加190.62万元(粮食质检能力建设购买专用设备)。

3〉年末结转结余增加0.87万元

二、关于单位2017年度收入决算情况说明

本年收入合计267.14万元,其中:财政拨款收入267.14 万元,占100 %。

 

三、关于单位2017年度支出决算情况说明

本年支出合计266.28万元,其中:基本支出 67.11万元,占25.2 %;项目支出 199.17 万元,占74.8 %。

四、关于单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入决算267.14万元、支出决算266.28万元,与2016年相比,财政拨款收、支分别增加212.49万元、211.23万元,分别增加388.8 %、383.71%。主要原因是:2017年增加粮油质量检验能力建设项目、粮油质量检测中心工作运行经费增加及养老保险的的增加。

五、关于单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出266.28万元,占本年支出合计的100%,与2016年度相比增加了211.23万元,主要原因是:增加粮油质量检验能力建设项目、粮油质量检测中心工作运行经费增加及养老保险的的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出266.28万元,主要用于以下方面:机关事业单位基本养老保险缴费支出5.91万元,占2.22%;医疗卫生与计划生育支出1.8万元,占0.68%;农林水支出--农产品质量安全190.62万元,占71.59%;粮油物资储备支出67.95万元(事业运行59.4万元,其他粮油事务支出8.55万元),占25.51%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算数为79.79万元,支出决算为266.28万元,完成年初预算的333.73%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加粮油质量检验能力建设项目;二是粮油质量检测中心工作运行经费增加;三是养老保险的的增加;四是工资福利的增加。五是部分支出(主要为日常公用经费)。

1、社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为8.87万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的66.63%

2、医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--事业单位医疗

年初预算为1.81万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的99.45%。

3、粮油物资储备支出--粮油事务--事业运行

年初预算为60.26万元,支出决算为59.4万元,完成年初预算的98.57%。剩余福利费按规定财政收回结转下年。

4、粮油物资储备支出--粮油事务--其他粮油事务支出

年初预算为9万元,支出决算为8.55万元,完成预算的95%。主要原因是做到专款专用,厉行节约,剩余的0.45万元年终财政收回。

5、农林水支出—农业—农产品质量安全

    年中增加预算230万元,支出决算为190.62万元,完成预算的82.88%。做到专款专用,将剩余资金39.38万元资金年底财政收回结转下年。

六、关于单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度单位基本支出67.11万元。

人员经费60.22万元,其中:工资福利支出51.64万元,(基本工资25.08万元、津贴补贴1.01万元、其他社会保障缴费的单位医疗1.8万元、绩效工资17.84万元、机关事业单位基本养老5.91万元);对个人和家庭补助8.58万元(奖励金0.18万元、住房公积金5.07万元、提租补贴0.017万元、采暖补贴3.31万元)。

公用经费6.89万元,其中:商品和服务支出6.78万元(办公费0.39万元、邮电费0.06万元、差旅费0.22万元、培训费0.03万元、工会经费0.85万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费1.35万元、其他商品和服务支出3.26万元)。其他资本性支出0.11万元(购买办公设备0.11万元)。

七、关于单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)2017年“三公”经费预算数为2.2万元(公务接待0.4万元、公务用车运行维护费1.8万元),决算数1.35万元,完成预算的61.36%。主要原因是未发生公务接待,并厉行节约。

2017年比2016年 “三公”经费预算数减少0.3万元主要是财政本着不超上年的原则,并根据单位具体情况下达预算;2017年“三公”经费决算数比2016年减少0.22万元,主要是厉行节约、控制开支的原因。

(二)2017年“三公”经费决算数为1.35万元,全部为公务用车运行维护费,未发生公务接待。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

由于我单位为全额财政拨款事业单位,因此无机关运行经费此项

(二)政府采购支出情况

2017年单位政府采购支出总额211.91 万元,全部为政府货物支出(包括液相色谱仪、微波消解仪等15套粮食质量安全检验专用设备及保险柜)。采购计划金额为231.3万元与计划相比减19.39 万元,减少 8.38%,主要原因是:选取最优的厂家及货物,保证合适的价购买合适的货物。

(三)国有资产占用情况

截止2017年12月31日 ,共有车辆1辆,价值14.09万元,为一般执法执勤用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况 未开展要注明无此情况

单位涉及项目3个。

1、执法业务检查专项,预算资金为2万元。实际支出数为2万元。按照年初设定的目标,对全市粮食市场进行检查,维护粮食安全及粮食市场健康发展,完成了年度目标,资金得到有效利用,在社会效益上,使民众享受到稳定的市场秩序,保护了大众的食品安全。

2、质量检测中心运行经费,预算资金7万元。实际支出6.55万元。按照合同规定支付实验室房租6万元,保证质检中心工作的正常运行。

3、粮食质量安全检验检测能力建设“十二五”规划项目预算资金230万元,实际支出190.62万元(不含质保金21.18万元)。基本完成了项目要求的专用设备购置。

未开展项目预算绩效评价。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:阳泉市粮食流通管理稽查队2017决算公开表.xls