阳泉市商务局

　　2019年度部门决算公开说明

　　二〇二〇年九月

　　第一部分   阳泉市商务局部门概况

　　（一）主要职能

　　 （1）贯彻执行国家及省、国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。起草我市国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件和政策措施。研究经济全球化、区域经济合作，现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　（2）负责推进流通产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（3）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议。指导大宗农产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（4）推动商务领域信用建设。指导商业信用销售。建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　（5）监测市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　（6）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟订促进外贸增长方式转变的政策措施。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设。

　　（7）贯彻执行国家对外技术贸易政策。拟订并实施促进服务出口和服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设；负责对外经济贸易协调工作。

　　（8）承担组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

　　（9）拟订外商投资政策。依法申报外商投资企业的设立及变更事项。依法申报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导全市外商投资审核管理工作。规范对外招商引资活动。

　　（10）指导经济开发区的有关工作。

　　（11）负责对外经济合作工作。拟订并实施对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等。拟订并实施市内人员出境就业管理措施。负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。依法审核上报市内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）。

　　（12）负责全市对外援助工作。贯彻执行国家和省对外援助政策和方案。管理具有政府对外援助性质资金的使用。管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

　　（13）贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边双边经济合作政策。负责我市在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作。负责对外经济贸易协调工作。负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

　　（14）负责全市驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理工作。

　　（15）负责非金属等再生资源的回收管理工作。

　　（16）贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、政策和规定，拟订全市口岸发展规划。负责本市口岸开放或关闭的报批工作，检查、督促口岸配套设施建设及技术改造等工作。承担本市口岸检查检验、服务保障等综合管理协调工作。推动全市电子口岸建设。

　　（17）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）部门决算单位构成：

　　决算部门：阳泉市商务局

　　纳入我部门2019年度决算编报范围的预算单位：

　　第二部分  2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（本表本年无数据）

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分　阳泉市商务局部门2019年度部门决算情况说明

　　一、关于阳泉市商务局部门2019年度收入支出决算总体情况说明

　　    本年收入总计871.79万元，与2018年决算数相比减少334.54万元，下降27.73%，本年支出总计894.08万元，与2018年决算数相比减少300.07万元，下降25.13%，

　　收支减少的主要原因是：机构改革、单位职能及部分人员发生调整，相应收支减少。

　　二、关于阳泉市商务局部门2019年度收入决算情况说明

　　    本年收入合计871.79万元，其中：财政拨款收入871.79万元，占100%。

　　三、关于阳泉市商务局部门2019年度支出决算情况说明

　　本年支出合计894.08万元，全部为财政拨款支出，其中：基本支出855.3万元，占95.66%；项目支出38.77万元，占4.34%。

　　四、关于阳泉市商务局部门2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　    本年度财政拨款收入871.79万元，与2018年决算数相比减少334.54万元，下降27.73%；财政拨款支出894.08万元，与2018年决算数相比减少300.07万元，下降25.13%，主要原因是：机构改革、单位职能及部分人员发生调整，相应收支减少。

　　五、关于阳泉市商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出决算894.08万元，占本年支出合计的100%，与2018年决算数相比减少300.07万元，下降25.13%，主要原因是：机构改革、单位职能及部分人员发生调整，相应收支减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出894.08万元，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）792.37万元，占88.62%，主要用于保障单位正常运转的基本支出以及商贸事务方面项目支出。比 2018年决算数减少13.89万元，下降1.72%，主要原因是机构改革、单位职能及部分人员发生调整，相应支出减少。

　　2、社会保障和就业支出（类）57.45万元，占6.43%，主要用于为在职人员缴纳的养老保险费用。比 2018 年决算数减少 12.43万元，下降 17.79%，主要原因是机构改革部分人员调出相应支出减少。

　　3、卫生健康支出（类）20.08万元，占2.25%，主要用于为在职及退休人员缴纳的医疗保险费用。比 2018 年决算数增加3.27万元，增长 19.45%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

　　4、商业服务业等支出（类）23.28万元，占2.6%，主要用于内贸流通统计监测、组织企业参加各类展会、聘请法律顾问等。比 2018年决算数减少7.95万元，下降25.46%，主要原因是精准扶贫干部驻村工作经费和生活补贴、开发区建设领导小组办公经费、法律顾问聘请费用等项目支出减少。

　　5、粮油物资储备支出（类）0.9 万元，占0.1%，主要用于放心粮油示范工程建设。比 2018 年决算数减少259.76万元，下降99.65%，主要原因是机构改革后粮食方面职责划入市发展和改革委员会，无相应支出。    

　　   （三）财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款支出年初预算为2074.6万元（其中电子商务发展经费30万元、贸易流通统计奖励专项资金60万元、出口信保及市场开拓专项资金70万元、粮食风险基金686万元，合计846万元为待分配项目），支出决算为894.08万元，完成年初预算的43.1%。因机构改革，市商务局（本级）年初预算部分项目预算指标350.06万元调至市发展和改革委员会用于粮食方面工作经费（不包括粮食风险基金），故2019年我部门调整后预算数为1724.54万元（其中电子商务发展经费30万元、贸易流通统计奖励专项资金60万元、出口信保及市场开拓专项资金70万元、粮食风险基金686万元，合计846万元为待分配项目），支出决算为894.08万元，完成年初预算（调整后）的51.84%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为674.36万元，支出决算为717.16万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金增加，车辆维修费用增加。

　　2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）年初预算为50.54万元，支出决算为57.27万元，完成年初预算的113.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金增加。

　　3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出决算为0.84万元，为阳泉市商务执法大队上年结转福利费，没有年初预算。

　　4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为45.5万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的32.07%。决算数小于预算数的主要原因是电子商务发展经费由财政代列支出，不计入我部门决算支出中。

　　5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为2.4万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因是基层党建经费上年结转余额和本年预算全部用于今年的党建工作支出。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为69.72万元，支出决算为57.45万元，完成年初预算的82.4%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费支出上年结转余额全部用于今年的养老保险缴费支出。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为22.89万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的79.07%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革部分人员调出相应支出减少。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.37万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的83.54%。本年度按规定足额缴纳医疗保险。

　　9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为271.26万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的2.36%。决算数小于预算数的主要原因是贸易流通统计奖励专项资金由财政代列支出，机构改革后商品储备方面预算随职责划入市发展和改革委员会，我部门只列支内贸流通统计监测工作经费等。

　　10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算为100万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的16.88%。决算数小于预算数的主要原因是出口信保及市场开拓专项资金由财政代列支出，不计入我部门决算支出中。

　　11、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）年初预算为91.8万元，支出决算0万元。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后粮食方面预算随职责划入市发展和改革委员会，无相应支出。

　　12、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）年初预算为686万元，支出决算0万元。决算数小于预算数的主要原因是粮食风险基金由财政代列支出，不计入我单位决算支出中。

　　13、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事物支出（项）年初预算为57.76万元，支出决算为0.9万元，为上年结转的放心粮油示范工程建设资金。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后粮食方面预算随职责划入市发展和改革委员会，无相应支出。

　　六、关于阳泉市商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年财政拨款支出基本支出855.3万元，比 2018 年决算数减少79.78万元，下降8.53%，其中：

　　（一）人员经费752.57万元，比 2018 年决算数减少43.77万元，下降5.5%。

　　1、工资福利支出583.88万元，其中：基本工资206.42万元、津贴补贴144.44万元、奖金100.56万元、绩效工资13.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.42万元、职业年金缴费0.03万元、职工基本医疗保险缴费18.77万元、其他社会保障缴费4.6万元、住房公积金38.3万元。    

　　2、对个人和家庭的补助168.69万元，其中：离休费117.99万元、退休费42.69万元、生活补助7.21万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

　　（二）日常公用经费102.73万元，比2018年决算数减少36.01万元，下降25.96%。

　　1、商品和服务支出102.12万元，其中：办公费10.11万元、印刷费1.1万元、水费1.63万元、邮电费1.72万元、取暖费16.47万元、物业管理费0.2万元、差旅费2.55万元、维修（护）费0.51万元、培训费0.2万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.95万元、工会经费6.62万元、福利费13.64万元、公务用车运行维护费9.63万元、其他交通费用33.96万元、其他商品和服务支出2.7万元。

　　2、资本性支出0.61万元，其中：办公设备购置0.13万元，专用设备购置0.48万元。

　　七、关于阳泉市商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.94万元，支出为13.89万元，完成年初预算的77.42%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）事项、公务接待事项减少，严格控制公务接待标准，相应支出减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.99万元，占21.53%；公务用车购置及运行费支出决算10.77万元，占77.53%；公务接待费支出决算0.13万元，占0.94%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费年初预算为3.32万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的90.06%，今年组团1个，累计2人次，开支内容包括：新加坡自办展国际往返机票费1.17万元、住宿费1.2万元、伙食费0.38万元、公杂费0.24万元。

　　2、公务用车购置及运行费年初预算为13.17万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的81.78%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护事项减少。

　　3、公务接待费预算为1.45万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的8.97%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待事项减少，严格控制公务接待标准。2019年发生国内公务接待3批次，接待人次19人。

　　八、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据市财政绩效评价工作相关要求，我部门对2019年度批复绩效评价目标的5个项目支出进行了绩效自评，自评结果均为优秀。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格

　　1、贸易统计奖励专项基金

　　2、内贸流通统计监测工作经费

　　3、内外贸发展-展会及会议经费

　　4、出口信保保费市级补助资金

　　5、电子商务发展经费

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　2020年6月我部门对2019年度批复绩效评价目标的5个项目支出进行了绩效自评，分别是贸易统计奖励专项基金、内贸流通统计监测工作经费、内外贸发展-展会及会议经费、出口信保保费市级补助资金、电子商务发展经费，自评结果均为优秀。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年阳泉市商务局（部门）机关运行经费支出97.76万元，完成年初预算的81.87%，决算数小于预算数的原因是：应2019年决算编制要求进行科目调整，部分公用经费支出计入人员经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年阳泉市商务局（部门）政府采购支出总额15.02万元，其中：政府采购货物支出5.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.31万元。授予中小企业合同金额13.87万元，占政府采购支出总额的92.34%，其中：授予小微企业合同金额13.85万元，占政府采购支出总额的92.21%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至 2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是无法处置的以前年度车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分：名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。