阳泉市商务局离退休人员管理服务中心2019年度部门决算公开说明
二○二○年九月
第一部分 阳泉市商务局离退休人员管理服务中心概况
（一）主要职能
阳泉市商务局离退休人员管理服务中心是正科级全额预算事业单位，主管部门为阳泉市商务局。主要职责是：
1、负责局机关的后勤服务工作；
2、负责局机关办公楼及职工宿舍的物业管理；
3、负责全局车辆的使用、维修、安全等工作；
4、负责办公用品、低值易耗品的登记、保管、发放工作。
（二）决算单位构成：
纳入2019年度决算编报范围的预算单位：阳泉市商务局离退休人员管理服务中心。
第二部分 2019年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（本表本年无数据）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本表本年无数据）
九、部门决算公开相关信息统计表
（本表本年无数据）
第三部分 阳泉市商务局离退休人员管理服务中心2019年度单位决算情况说明
一、关于阳泉市商务局离退休人员管理服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明
本年收入总计64.15万元，与2018年决算数相比增加3.61万元，增长5.96%。本年支出总计65.25万元，与2018年决算数相比增加5.44万元，增长9.1%。收支增长的主要原因是：工资提标相应支出增加。
二、关于阳泉市商务局离退休人员管理服务中心2019年度收入决算情况说明
本年收入合计64.15万元，其中：财政拨款收入64.15万元，占100%。
三、关于阳泉市商务局离退休人员管理服务中心2019年度支出决算情况说明
本年支出合计65.25万元，其中：基本支出65.25万元，占100%。
四、关于阳泉市商务局离退休人员管理服务中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入64.15万元，与2018年决算数相比增加3.61万元，增长5.96%；财政拨款支出65.25万元，与2018年决算数相比增加5.44万元，增长9.1%，主要原因是：工资提标相应支出增加。
五、关于阳泉市商务局离退休人员管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出决算65.25万元，占本年支出合计的100%。与2018年度决算数相比增加5.44万元，增长9.1%，主要原因是：工资提标相应支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出65.25万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）57.27 万元，占87.77%，主要用于保障单位正常运转的基本支出。比 2018年决算数增加5.41万元，增长10.43%，主要原因是工资提标相应支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）6.01万元，占9.21%，主要用于为在职人员缴纳的养老保险费用。比 2018 年决算数减少0.57万元，下降8.66%，主要原因是养老保险缴费比例调整。
3、卫生健康支出（类）1.97万元，占3.02%，主要用于为在职人员及退休人员缴纳的医疗保险费用。比 2018 年决算数增加0.6 万元，增长 43.8%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为59.91万元，支出决算为65.25万元，完成年初预算的108.91%其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）年初预算为50.54万元，支出决算为57.27万元，完成年初预算的113.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提标、奖金增加。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是今年无此项支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.8万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的88.38%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例调整。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.37万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的83.12%。本年度按规定足额缴纳医疗保险。
六、关于阳泉市商务局离退休人员管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款基本支出65.25万元，比 2018年决算数增加5.44万元，增长9.1%，其中：
（一）人员经费60.27万元，与 2018 年决算数相比增加7.11万元，增长13.37%。
1、工资福利支出59.84万元，其中：基本工资22.08万元、津贴补贴11.35万元、奖金8.75万元、绩效工资5.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.01万元、职工基本医疗保险缴费1.91万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金4.08万元。
2、对个人和家庭的补助0.43万元，其中：退休费0.39万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。
（二）日常公用经费4.98万元，与 2018 年决算数相比减少1.67万元，下降25.11%。
商品和服务支出4.98万元，其中：维修（护）费0.01万元、工会经费0.68万元、福利费2.29万元、其他交通费用1.98万元、其他商品和服务支出0.02万元。
七、关于阳泉市商务局离退休人员管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，较2018年度决算数无变化。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据市财政绩效评价工作相关要求，我单位对2019年度整体支出进行了绩效自评，自评结果为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格
我单位无项目经费，未开展项目支出绩效评价工作。
（三）部门评价项目绩效评价结果
我单位无项目经费，未开展项目支出绩效评价工作。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
阳泉市商务局离退休人员管理服务中心为全额预算事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2019年阳泉市商务局离退休人员管理服务中心政府采购支出0万元，较2018年度决算数无变化。
（三）国有资产占用情况
截止2019年12月31日，阳泉市商务局离退休人员管理服务中心共有固定资产4.6万元，无车辆。与2018年决算数相比无变化。
第四部分：名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。
附件：2019年阳泉市商务局离退休人员管理服务中心决算批复公开表
