您当前的位置: 首页 > 财政信息 > 财政预决算

阳泉市农村抽样调查队2018年度部门决算公开说明

阳泉市政府 www.yq.gov.cn 2019-09-17 00:00

      第一部分   阳泉市农村抽样调查队概况

(一)主要职能

 1、负责全市农村社会经济全面统计和抽样调查,对有关统计数据质量进行检查和评估。

 2、组织指导全市农村统计的基础工作并进行统计分析。

 3、研究制定服务业统计调查实施方法,组织协调部门服务业统计工作。

 4、组织实施有关服务业统计调查,开展专项调查工作。

 5、负责收集、整理并提供服务业有关部门财务资料。

 6、负责组织、指导、协调全市的服务业统计工作。

 7、整理服务业统计资料,进行统计分析。

   (二)部门决算单位构成:

    决算部门:阳泉市农村抽样调查队

序号

所属单位名称

1

阳泉市农村抽样调查队

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 阳泉市农村抽样调查队2018年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市农村抽样调查队2018年度收入支出决算总体情况说明

本年收入总计77.7万元,支出总计77.42万元,与2017年度相比,分别增加12.48万元、12.2万元,增长19.1%18.7%。主要原因是:本年人员工资上涨。

二、关于阳泉市农村抽样调查队2018年度收入决算情况说明

本年收入合计77.7万元,其中:财政拨款收入77.7万元,占100%

三、关于阳泉市农村抽样调查队2018年度支出决算情况说明

本年支出合计77.42万元,其中:基本支出77.42万元,占100%

四、关于阳泉市农村抽样调查队2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度决算数相比,财政拨款收入支出分别增加12.48万元、12.2万元,分别增长19.1%18.7%。主要原因是:本年人员工资上涨。

五、关于阳泉市农村抽样调查队2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)财政拨款支出决算总体情况

  阳泉市农村抽样调查队2018年度财政拨款支出,占本年支出合计的100 %,与2017年度相比相同,主要原因是:本年支出中全部为财政拨款支出。

   (二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出按支出功能分类,包括一般公共服务支出68.19万元,与2017年度决算数相比,增加9.49万元,增长16.2%,主要原因是本年人员工资上涨;医疗卫生与计划生育支出1.74万元,与2017年度决算数相比,增加0.24万元,增长16%,主要原因是政策性因素调整;社会保障和就业支出7.49万元,与2017年度决算数相比,增加2.48万元,增长49.5%,主要原因是以前年度职工养老保险的补缴。

   (三)财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出按支出功能分类,包括事业运行支出68.19万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费的支出,与2017年度决算数相比,增加9.49万元,增长16.2%,主要原因是本年人员工资上涨;机关事业单位基本养老保险缴费支出7.49万元,与2017年度决算数相比,增加2.48万元,增长49.5%,主要原因是以前年度职工养老保险的补缴;行政事业单位医疗支出1.74万元,与2017年度决算数相比,增加0.24万元,增长16%,主要原因是政策性因素调整。

六、关于阳泉市农村抽样调查队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳泉市农村抽样调查队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77.42万元,与2017年度决算数相比,增加12.2万元,增长18.7%,主要原因是本年人员工资上涨。一般公共预算财政拨款基本支出包括人员支出、公用经费支出。按经济分类,包括:(1)工资福利支出71.39万元,与2017年度决算数相比,增加19.59万元,增长37.8%,主要原因是本年人员工资上涨。其中:基本工资20.37万元,与2017年度决算数相比,增加2.28万元,增长12.6%,主要原因是本年人员工资上涨;津贴补贴21.43万元,与2017年度决算数相比,增加7.19万元,增长50.5%,主要原因是本年人员工资上涨;奖金15.44万元,与2017年度决算数相比,增加2.77万元,增长21.9%,主要原因是本年人员工资上涨;机关事业单位基本养老保险缴费7.49万元,与2017年度决算数相比,增加2.48万元,增长49.5%,主要原因是以前年度职工养老保险的补缴;职工基本医疗保险缴费1.74万元,与2017年度决算数相比,增加0.24万元,增长16%,主要原因是政策性因素调整;其他社会保障缴费0.28万元,与2017年度决算数相比,减少1.52万元,降低84.4%,主要原因是经济分类科目结构2018年发生变化;住房公积金4.64万元,与2017年度决算数相比,增加0.4万元,增长9.4%,主要原因是本年人员工资上涨。(2)商品和服务支出5.49万元,与2017年度决算数相比,增加0.41万元,增长8.1%,主要原因是政策性因素调整。其中:工会经费0.69万元,其他交通费用4.8万元。(3)对个人和家庭的补助支出0.54万元,与2017年度决算数相比,减少7.79万元,减少93.5%,主要原因是此项支出经济分类科目结构2018年发生变化。其中:退休费0.39万元,生活补助0.03万元,其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。

七、关于阳泉市农村抽样调查队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2017年度决算数均无支出。具体原因:加强了三公经费支出管理。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:本年无此项支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年阳泉市农村抽样调查队机关运行经费支出5.49万元,与2017年相比,增加0.41万元,增加8.1%,主要原因是:政策性因素调整

(二)政府采购支出情况

2018年阳泉市农村抽样调查队政府采购支出总额 0 万元,其中政府货物支出 0万元,采购工程支出 0万元,采购服务支出 0万元。各项支出与预算相比增减 0 万元,增减 0 %,主要原因是:本年无政府采购支出。

   (三)国有资产占用情况

截止20181231日,共有车辆0辆,价值0万元。

其中一般公务用车 0辆,价值0万元;一般执法执勤用车  辆,价值0 万元;特种用车0 辆,价值 0 万元;其他用车 0 辆,价值 0万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年阳泉市农村抽样调查队加强有关预算制度、绩效评价制度的学习。把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节。先后学习了新预算法,财政局制订的有关绩效评价指标体系、预算绩效管理、考核的相关文件及资料。根据统计调查项目,结合工作实际,对开展各项调查工作使用经费情况,进行统筹规划、科学合理地安排项目支出,做到事前有计划,事中有规范,事后有核对的运行机制,切实提高了各项资金使用的安全性、规范性和有效性。各项统计工作都取得了长足的发展。

第四部分:名词解释

财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:阳泉市农村抽样调查队2018年度部门决算表