阳泉市统计局
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- 山西省统计局阳泉市调查监测中心 2021年度部门决算
- 发布日期：2022-08-17 发布机构：
山西省统计局阳泉市调查监测中心
2021年度部门决算
目录
中心主要承担全市经济社会发展的统计监测、考核、评价工作；承担地方重要统计数据的补充抽样调查工作。包括：组织实施区域经济转型升级考核评价工作、居民收入与生活状况调查（地方点）、规下工业抽样调查、城市基本情况统计年报、全面建成小康社会监测工作等工作；开展相关社会经济调查监测综合分析。
二、机构设置情况
山西省统计局阳泉市调查监测中心，正科级建制，公益一类事业单位。机构编制管理部门核定编制人数11人，其中：参公事业正式编制人数5人，临时编制人数6人。截至2021年12月31日职工人数10人，全部为参公事业编制人员。2020年12月尹东峰同志因工作需要调至阳泉市统计局，故2021年实有人数减少一人。
2021年收入预算安排情况：年初预算143.96万元，核减预算1.8万元，合计142.16万元。比2020年的预算收入142.88万元减少0.72万元，减少0.5%，主要原因为2021年有俩笔银行退款未恢复额度未能及时支付后被财政收回。
2021年预算支出同预算收入。
2021年度收入合计142.16万元，其中：财政拨款收入142.16万元，占比100%。
2021年度支出合计142.16万元，其中：基本支出130.62万元，占比91.88%；项目支出11.54万元，占比8.12%。
2021年度财政拨款收入总计142.16万元、支出总计142.16万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少0.72万元，降低0.5%，主要原因为2021年有俩笔银行退款未恢复额度未能及时支付后被财政收回。
2021年财政拨款无结余，财政拨款支出同财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出142.16万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少0.72万元，降低0.5%。主要原因为2021年有俩笔银行退款未恢复额度未能及时支付后被财政收回。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出142.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.57万元，占87.63%；社会保障和就业（类）支出11.05万元，占7.77%；卫生健康（类）支出6.54万元，占4.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算143.96万元，支出决算142.16万元，完成年初预算的98.75%。其中：
一般公共服务支出年初预算126.37万元，支出决算124.57万元完成年初预算的98.58%，用于统计信息事务支出124.57万元。较2020年决算减少1.71万元，下降1.35%，主要原因是2020年12月调离一人，2021年人员经费支出减少。
社会保障和就业支出年初预算11.05万元，支出决算11.05万元完成年初预算的100%，用于行政事业单位养老支出11.05万元。较2020年决算增加0.5万元，增长4.74%，主要原因为测算工资基数调整而随之相应地变化。
卫生健康支出年初预算6.54万元，支出决算6.54万元完成年初预算的100%，用于计划生育事务支出0.12万元，与2020年决算相比无变化，用于行政事业单位医疗支出6.42万元，较2020年决算增加0.49万元，增长8.26%。主要原因为测算工资基数调整而随之相应地变化。
2021年度财政拨款基本支出130.62万元，其中：人员经费111万元，主要包括工资福利支出110.1万元，对个人和家庭的补助支出0.9万元；公用经费19.62万元，主要包括商品和服务支出19.62万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4万元，支出决算1.83万元，全部为公务用车运行维护费，本部门无因公出境支出、公务接待支出和公务用车购置支出。完成预算的45.75%。比2020年减少0.26万元，下降12.44%，主要原因为2021年下半年减少住户调研任务，车辆使用频率下降，相应车辆维护费有所下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出年初预算4万元，支出决算1.83万元，全部为公务用车运行维护费，本部门因公出国团数及人数为0、公务接待批次及人数为0 和公务用车购置数为0。
本部门公务用车保有量为1辆。
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出19.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加0.64万元，增长3.34%。
（二）政府采购情况说明
2021年度无政府采购情况。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要用于调研接待。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，六项指标抽样调查及考核评价项目涉及资金11.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
从评价情况来看，2021年本单位六项指标抽样调查及考核评价项目全年预算11.54万元，实际到位资金11.54万元，全年执行资金11.54万元，完成全年预算数的97.22%。项目预期目标已完成，资金由省财政全额拨付。资金支付使用预算一体化信息系统，支付数据均由系统生成，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为11.54万元，执行数为11.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标全部完成，完成率100%，得分57.5分；效益指标全部完成，完成率100%，得分30分；满意度指标完成率100%，得分10分；全部绩效指标总得分97.5分，绩效目标评价等级为优秀。
发现的主要问题及原因：一是预算支出计划需进一步规范；二是相关制度需进一步完善。
下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性合理性；二是根据单位实际情况完善健全财务管理制度（项目自评表见附件2）。
(3) 部门评价项目绩效评价结果。
《 山西省统计局阳泉市调查监测中心2021年项目预算绩效自评报告》（详见附件3）。
（五）其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件1 附件2 附件3