阳泉市统计局
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- 阳泉市统计局（本级）2021年度部门决算
- 发布日期：2022-10-12 发布机构：统计局
阳泉市统计局（本级）
2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况一、本部门职责（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。制定全市性的统计发展、规划、基本统计制度和统计标准，指导全市统计工作。（二）健全完善全市国民经济核算体系，拟定并组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查方案，核算全市及各县（区）地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县（区）国民经济核算工作。
（三）根据上级部门重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关全市国情国力方面的统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供环境保护、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
（五）组织实施管理能源、投资、消费、城乡居民收入、粮食产量及科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、统计监测、绿色发展评价等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房地产、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
（六）组织各县（区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。
（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）审批部门统计调查，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
（九）协助管理县（区）的统计局局长、副局长，管理市统计局设在各县（区）的统计调查监测中心，指导全市统计专业技术队伍建设，统计专业职称考试工作，监督管理中央、省及市财政提供给县（区）以及乡（镇、街道）统计部门的统计经费和专项固定资产。
（十）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（区）、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。
（十一）开展统计工作和统计科学的交流与合作，承担上级部门委托的有关统计交流合作项目，承办市政府重大研究课题。
（十二）开展统计政策研究和统计发展战略研究；拟定地方统计规章制度并监督实施；依法检查、处理市内重大统计违法案件；依法审批地方统计调查项目；承办涉外调查机构资格认定和涉外社会调查项目审批工作，监督管理涉外调查活动；办理统计行政复议、行政应诉、行政赔偿和其他法律性工作。
（十三）承办市委市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本决算包含机构情况如下表：序号
所属单位名称
1
阳泉市统计局
第二部分 2021年度部门决算报表一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计421.85万元、支出总计421.85万元。与2020年相比，收入总计减少145.3万元，下降25.6%，支出总计减少135.35万元，下降24.3%。主要原因是2020年度开展第七次全国人口普查，需要的经费较多，2021年无大的普查，且人员有减少。
二、收入决算情况说明2021年度收入合计421.85万元，其中：财政拨款收入421.85万元，占比100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
三、支出决算情况说明2021年度支出合计421.85万元，其中：基本支出303.14万元，占比71.86%；项目支出118.71万元，占比28.14%。无缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计421.85万元、支出总计421.85万元。与2020年相比，收入总计减少145.3万元，下降25.6%，支出总计减少135.35万元，下降24.3%。主要原因是2020年度开展第七次全国人口普查，需要的经费较多，2021年无大的普查，且人员有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出421.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少135.35万元，下降24.3%。主要原因是2020年度开展第七次全国人口普查，需要的经费较多，2021年无大的普查，且人员有减少。其中，人员经费281.85万元，占比66.8%，日常公用经费140万元，占比33.2%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出421.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出361.52万元，占85.7%。财政拨款支出按支出功能分类，包括一般公共服务支出361.52万元，与2020年度决算数501.57万元相比，减少140.05万元，下降27.9%，主要原因是：2020年有第七次全国人口普查工作，需要经费较多，但2021年无大的普查项目，需要经费较少，因此经费减少。卫生健康（类）10.95万元，与2020年度决算数相比，增加0.15万元，增长1.4%，主要原因是政策性因素调整；社会保障和就业（类）27.8万元，与2020年度决算数相比，增加3.43万元，增长14.07%，主要原因是本年养老缴费基数比例调整。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算381.07万元，支出决算421.85万元，完成年初预算的110.7%。其中：一般公共服务支出年初预算329.04万元，支出决算361.52万元完成年初预算的109.9%，用于机关运行所需人员及公用等的各项支出，较2020年决算减少122.62万元，下降12.9%。主要原因是2020年度开展第七次全国人口普查，需要的经费较多，2021年无大的普查，且人员有减少。行政运行支出年初预算241.84万元，支出决算数241.84万元，完成年初预算的100%。一般行政管理事务年初预算为65.71万元，支出决算为65.71万元，完成年初预算100%。专项普查支出年初预算53万元，支出决算53万元，完成预算的100%。机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数为23.7万元，支出决算数23.7万元，完成预算100%。行政事业单位医疗年初预算数为10.95万元，支出决算数为10.95万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度财政拨款基本支出303.14万元，其中：人员经费281.85万元，主要包括工资福利支出276.3万元和对个人和家庭的补助5.56万元。工资福利支出包括：基本工资92.89万元、津贴补贴61.47万元、奖金53.68万元、养老保险缴费23.72万元、基本医疗保险费缴费10.84万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金21.6万元、其他工资福利支出6.84万元。对个人和家庭补助包括：退休费5.36万元。公用经费140万元，主要包括商品和服务支出138.79万元。其中办公费14.2万元、差旅费15.06万元、会议费0.91万元、培训费14.76万元、劳务费14.21万用表、委托业务费4万元、工会经费7.42万元、公务用车运行维护费2.61万元、其他交通费16.85万元、其他商品服务支出13.72万元。与2020年决算数相比基本支出增加4.65万元，增加1.56%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.8万元，支出决算2.61万元，完成预算的68.7%，比2020年减少2.2万元，下降36.6%，主要原因是：本年厉行节俭，严格按照预算控制费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年“三公”经费主要为公务用车运行维护费2.8万元。占“三公”经费总支出的100%。
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团0个，累计0人次，无开支内容。
2、公务用车购置及运行费年初预算为2.8 ，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：厉行节俭，严格按照预算控制费用。
3、公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因为：本年没有接待任务
八、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明2021年机关运行经费支出21.29万元，比2020年减少7.77万元，减少26.7%。主要原因是：2020年度开展第七次全国人口普查，2020年度无大型普查，经费正常。
（二）政府采购情况说明2020年度政府采购支出总额25.3万元，其中：政府采购货物支出4.73万元、政府采购服务支出20.57万元。
（三）国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，本部门无车辆。
（四）预算绩效情况说明（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金支出全面开展绩效自评，涉及预算资金99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年人口抽样调查、粮食产量调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训调查人员大于100人。二是人口普查统计数据产品大于60个。三是按时上报数据为党政、人大、政协机关及其他企事业机构政策研究发展提供强有力的统计数据支撑服务。
2021年统计年鉴及资料印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年印刷统计年鉴、资料培训大于10000册，统计监测、报告等资料大于8000册。二是印刷完成率达100%。三是为市委、市政府和全社会提供年度综合性统计资料，全面反映阳泉经济和社会发展情况。
法律顾问聘用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年实际咨询次数大于5次。二是参与培训人员满意度达95%以上。三是法律顾问响应速度快、满意度较高，为统计业务的顺利开展提供了强有力的法律保障。
全国第七次人口普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训调查人员大于1000人。二是人口普查统计数据产品大于60个。三是按时上报数据为党政、人大、政协机关及其他企事业机构政策研究发展提供强有力的统计数据支撑服务。
生态文明建设、区域经济转型考核经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是分析研究产品数量大于20个；二是数据产品大于40个。对县区级生态文明指数的测算工作充分发挥部门联动作用，与市委组织部、发改委、环保局协调指标体系，形成了全市生态文明建设目标评价考核工作协调机制。
统计人员业务培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训次数大于20次。二是统计人员分析研究产品大于50个。三是培训合格率达90%。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
绩效评价报告以附件形式公开。
第四部分 名词解释部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件阳泉市统计局项目支出绩效自评表