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阳泉市体育中心2016年预算公开

阳泉市政府 www.yq.gov.cn 2016-04-15 17:28

单位概况

一、部门概况

(一)主要职能:为我市竞技体育训练和全民健身运动提供场所,承担部分竞技项目的训练、比赛、管理任务,承担大型体育比赛、文艺演出、体育相关产业开发、附属房屋、场地的租赁及开发利用。

(二)2016年主要工作任务:

为理清思路,推进体育中心各项工作稳步、快速发展,2016年,中心将按照市委、市政府的统一部署和市体育局的工作要求,以创建体育强市为抓手,以全民健身活动为载体,坚持体育工作的传承和创新,勇于探索,敢于担当,勤奋工作,努力使体育中心工作再创佳绩,特制定本年度工作计划。

一、指导思想

在市体育局的领导下,认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,按照“文化兴市体育先行”的工作理念和“强化车头、四轮驱动,改革创新、赶超发展”的工作思路,以“两学一做”学习教育活动为契机,认真贯彻落实全民健身国家战略,积极举办承办各类体育赛事,开展群众喜闻乐见的、项目多样的全民健身活动,深化文明创建工作,构建和谐发展环境,促进全民健身、训练竞赛、体育场馆建设和管理三大板块联动,不断激发体育事业创新动力与发展活力,圆满完成2016年各项工作任务。

二、工作目标及措施

       ()自身建设

   1、进一步加强领导班子建设和干部队伍思想理论建设。在体育局集中学习的基础上,坚持班子学习制度,继续引深“双学”,扎实开展“两学一做”学习教育活动,全年除参加体育局组织的集体学习外,中心班子集体学习12次以上。加强党章和《条例》、《准则》等党规教育,提高思想,统一认识。严肃工作纪律,不断改进作风,努力提高工作质量、办事效率和服务水平,积极创建市级文明单位。

分管领导:刘丽娟       

责任科室:办公室

2、坚持从严治党,进一步强化党风廉政建设责任制的落实,推进“六权治本”,认真落实主体责任和“一岗双责”。结合工作实际制定体育中心2016年党风廉政建设和反腐败工作责任目标分解和2016年党风廉政建设和反腐败工作要点,并逐层签订党风廉政建设责任书,把党风廉政建设和反腐败工作责任分解到人,形成一把手负总责,其他班子成员各司其责,一级抓一级,层层抓落实的工作局面。实现用严密的制度和工作流程管人管事,杜绝滋生腐败和铺张浪费现象,不发生任何违纪违规行为。

分管领导:刘丽娟      

责任科室:办公室

3、加强中心内部管理,完善各项规章制度。完善中心的纪律管理、财务管理、财产管理、维修资金使用管理、档案管理等制度;用制度管好人,用好人,做到在制度面前人人平等;明确职责,做到分工合作,职责分明,形成至上而下的管理链,提高制度的科学性、系统性、严密性和可操作性,进一步规范内部管理,提高工作效能。

分管领导:李保文      

责任科室:办公室

4、加强学习,提高干部职工思想政治素质和业务工作能力。以贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为重点,定期不定期组织全体干部职工进行政治理论、业务知识学习,并积极开展各类社会教育实践活动,进一步提升全体干部职工的知识水平和工作技能,高标准、高质量、高水平、高效率地完成每项工作任务。

分管领导:李保文       

责任科室:办公室

5、高度重视安全生产工作。认真贯彻上级有关安全管理的文件精神及市体育局的工作安排,增强责任意识,忧患意识,加强法制宣传教育,推进治安防控体系建设,提升治安综合治理水平。做到逐层签订安全目标管理责任书,积极组织全体职工参加消防安全知识培训,组织一次体育局系统、驻地单位、商户参加的消防、地震演练,每月对中心各场所进行一次消防安全检查,每日进行一次防火巡查和消防控制室运行情况检查,定期对所辖设施设备进行隐患排查,针对排查出的隐患和问题,及时进行整改,从根本上解决综合治理和消防管理中存在的安全隐患,力争全年不发生任何重大安全事故。

分管领导:李保文     

责任科室:保卫科

6、进一步加强人才培养及储备工作。加强人才队伍建设,加大对关键岗位骨干人才的培养及引进力度,创造良好的发展环境,通过科学合理的教育培训,提高现有人员综合业务水平和管理能力,让想干事者有事干,能干事者有平台;并通过人才招聘,引进业务精、懂管理的后备人才,为中心的持续发展奠定基础。

分管领导:李保文      

    责任科室:办公室

  (二)群众体育与全民健身

7、围绕体育中心工作,通过网站、制作宣传版面和标语,广泛深入宣传党和国家对新时期体育工作的方针和政策,宣传全民健身理念等知识,全面提升广大群众加强体育锻炼的意识,为体育事业的发展创造良好的舆论环境和社会氛围。邀请专家学者举办关于全民健身、体育产业方面的专题讲座。

 分管领导:赵毅民     

 责任科室:社体科

8、营造更为优良的健身环境,充分发挥体育中心的优势,以优质的服务吸引更多的群众来中心进行健身活动,把中心逐步塑造成一流的体育健身中心。全年免费举办体育社会健身辅导员培训班不少于4期,参加人数不少于120人;聘请体育辅导员免费对健身人群进行辅导,辅导人数不少于1000人。

 分管领导:赵毅民     

 责任科室:社体科

9、免费向公众提供基本公共体育服务,举办公益性体育赛事活动不少于4次,举办体育讲座、展览等不少于4次,体育健身技能等培训不少于1000人,进行国民体质测试不少于3000人。

  分管领导:赵毅民 李保文  

    责任科室:社体科 场管理科 馆管理科

10、抓紧抓实体育创新工作,大力开展群众性体育活动,丰富和活跃群众文化生活,开创全民健身新格局。积极策划主办或承办各项赛事活动,坚持因地制宜、小型多样、群众自愿的原则,以竞赛为杠杆促进群众体育工作的开展。全年举办或承办体育赛事15次,其中市级赛事4次,其他赛事5次,参与人数超过1000人的群体性体育活动6次。

分管领导:李保文 赵毅民   

    责任科室:场管理科 馆管理科 社体科

11、借助8月8日全民健身日,以“强健体魄,阳光生活”为主题,不断加大中心各健身场馆免费开放力度,积极组织各项群众体育竞赛和活动,特别是市民喜闻乐见、参与度高的趣味运动会,羽毛球、乒乓球、足球、篮球、网球等项目的社区联赛、行业联赛、大中小学联赛,创立有特色的品牌赛事,在更好服务群众的同时提高自身工作能力,充分利用各类体育活动和赛事的社会影响力,激发全民健身热情,提升群众体育健身意识,促进体育事业进一步繁荣。

    分管领导: 李保文 赵毅民  

    责任科室: 场管理科 馆管理科 社体科                    

    (三)竞技体育

12、以积极参加2016年山西省青少年网球锦标赛为重点,增强竞技体育实力,充实网球教练队伍,抓好小队员的训练,使他们快速成长,全力备战2018年省运会决赛。

分管领导:李保文    

 责任科室:训练竞赛科

13、加大各种形式的网球培训,充分利用网球馆和室外网球场等资源,进一步提高经济效益,以此带动网球项目的推广和普及。

分管领导:李保文     

责任科室:训练竞赛科

    (四)体育产业

14、认真贯彻落实《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》文件精神,按照山西省《实施意见》,结合中心实际,制定中心具体实施办法。

分管领导:李保文     

    责任科室:办公室

15、探索体育场馆运作模式和运行机制,加大体育产业开发力度,主动培育市场,提高场馆设施的利用率,不断满足群众日益增长的体育健身需求,积极引进社会体育组织建立休闲健身活动基地,鼓励企业和个体开发综合性健身休闲平台,努力为群众打造集休闲、运动、娱乐为一体的健身场所。

     分管领导:李保文 赵毅民  

 责任科室:场管理科 馆管理科

   (五)体育场馆设施建设

16、继续加大基础设施的维护和更新力度,提升场馆的整体运行功能,进一步满足举办各级各类比赛、演出、竞技训练、群众健身活动的需要,扩展全民健身活动场所。2016年计划完成足球草坪更新、重铺健身广场、健身路径等维修项目。

分管领导:赵毅民     

责任科室:后勤科

三、体育中心2016年重点工作

推进全民健身“六进八落实”工作,为全市社会各界开展全民健身活动提供组织管理、项目培训、体质监测等服务支撑。在市体育中心建设环体育场外围健身步道,步道两侧设立以全民健康生活方式、体育健身运动等为主要内容的科学知识展牌。定期开设全民健身大讲堂,引导广大群众科学健康地参加健身活动。

    分管领导:赵毅民   

责任科室:社体科 后勤科                

    总之,体育中心将依附阳泉市优良的体育发展环境,在市体育局党组的领导下,巩固树立民生理念,不断增强服务意识,深化体育为民的本质内涵和体育惠民举措,完善服务体系,创新体制机制,激发社会活力,努力为阳泉体育事业的发展做出更大贡献,让体育成为提升百姓幸福指数的有效途径。    

           

二、部门预算单位构成

序号

单位名称

1

阳泉市体育中心

 

表一:2016年收支预算总表

 

部门名称: 阳泉市体育中心

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、一般公共预算资金(小计)

358.75

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

182.61

    财政拨款

225.75

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

134.16

    行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

57.98

    专项资金

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

133

五、 科学技术支出

 

五、转移性支出

 

    其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

374.75 

六、债务利息支出

 

二、政府性基金

 

七、社会保障和就业支出

 

七、基本建设支出

 

三、财政专户管理的事业资金

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 

八、其他资本性支出

 

四、其他资金

16 

九、节能环保支出

 

九、其他支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

收入合计

374.75

支出合计

374.75

支出合计

374.75

                 

 

 

表二:2016年一般公共预算资金支出预算表

部门名称: 阳泉市体育中心

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

合计

       

358.75

 

258.62

100.13

一般公共服务支出

352.7

252.57

100.13

    事业运行(阳泉市体育中心)

352.7

252.57

100.13

医疗卫生与计划生育支出

6.05

6.05

 

  医疗保障

6.05

6.05

 

    行政单位医疗

   

 

    事业单位医疗

6.05

6.05

 

       

 

表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 
   
   

部门名称: 阳泉市体育中心

单位:万元

 

项目类别/项目名称/经济名称

预算数

 

 

 

 

合计

258.62

 

基本支出

258.62

 

 人员经费

224.59

 

   在职人员工资

168.72

 

      基本工资

61.7

 

      保留津贴

3.3

 

      公务员统一津补贴

   

      岗位津贴

   

      供热补贴

7.16

 

      奖金

5.14

 

      基础性绩效工资

52.21

 

      奖励性绩效工资总额

22.38

 

      住房公积金

16.76

 

      提租补贴

0.06

 

      女工卫生费

0.01

 

   医疗保障

6.05

 

      在职职工医保

   

      退休职工医保

   

      工伤保险

   

      生育保险

   

    残保金

0.93

 

   其他人员经费

14.9

 

      养老保险

13.67

 

      失业保险

1.23

 

      遗属补助

   

      托幼管理费

   

   计划生育奖励

0.36

 

      独生子女费

0.36

 

      独生子女父母退休一次性奖励

   

   其他

33.63

 

      其他工资福利支出

   

      其他对个人和家庭的补助支出

33.63

 

 日常公用经费(非标准)

23.59

 

    日常公用经费(非标准)

   

      直接支付供热费

18.51

 

      授权支付供热费

   

      培训费

2.16

 

      工会经费上缴工会50%部分

1.395

 

      工会经费拨回单位50%部分

1.395

 

      福利费

0.13

 

      离退休人员统一订报费

   

      离退休人员统一订杂志费

   

      离退休人员公用经费拨回单位部分

   

 日常公用经费(标准)

10.44

 

    日常公用经费(标准)

   

      办公费

2.97

 

      印刷费

1.89

 

      电费

   

      邮电费

1.35

 

      物业管理费

   

      差旅费

2.43

 

      会议费

   

      公务接待费

   

      公务用车运行维护费

1.8

 

      其他商品和服务支出

   
           

 

表四2016年政府性基金支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科  目

合  计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

表五 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

       

部门名称: 阳泉市体育中心

单位:万元

       

项  目

预算数

       

合计

1.85

       

1、因公出国(境)费用

 

       

2、公务接待费

0.05

       

3、公务用车费

1.8

       

  其中:(1)公务用车运行维护费

1.8

       

        (2)公务用车购置费

 

       

 

 阳泉市体育中心

2016年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2016年我单位预算总收入374.75万元,其中一般拨款225.75万元,其他预算内收入133万元,经营收入16万元。

二、支出预算总体安排情况

2016年我单位预算总支出374.75万元,其中基本支出274.62万元,项目支出100.13万元

三、一般公共预算资金支出安排情况

2016年公共预算资金总支出358.75万元,包含基本支出258.62万元和项目支出100.13万元,其中基本支出具体为工资福利支出166.61万元,商品和服务支出34.03万元,对个人和家庭的补助支出57.98万元。

四、三公经费安排情况及增减变化原因

2015年三公经费预算4万元,2016年三公经费预算1.85万元,比上年减少2.15万元。原因为减少一辆公务用车。