您当前的位置: 首页 > 财政信息 > 财政预决算

阳泉市体育局2016年预算公开

阳泉市政府 www.yq.gov.cn 2016-04-15 17:32

体育局概况

一、部门概况

(一)主要职能

组织实施体育工作的法律法规和方针政策,制定全市体育工作发展规划,并监督实施。协调推动多元化体育服务体系建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。协同有关部门规划、建设体育场馆设施。拟定全市体育产业发展规划,归口管理并发展体育市场,推动体育标准化建设。组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。指导各单项体育运动协会等社会团体的工作,负责全市性体育社团的资格审查。

 

(二)2016年主要工作任务

2016年,进一步深入贯彻落实党的十八大、十八届三中四中、五中全会和习近平总书记系列讲话精神,牢牢把握“四个全面”的战略布局,紧紧围绕市委、市政府提出的“四大战略”总体部署,以满足广大人民群众日益增长的体育需求为出发点,按照“文化兴市、体育先行”的工作理念和“强化车头、四轮驱动,改革创新、赶超发展”的工作思路,积极实施阳泉体育事业发展“1766”工程,以提高竞技体育水平、深化全民健身运动、完善体育基础设施建设为重点,以发展和壮大体育产业为突破口,夯实基础、提升层次,促进体育事业、体育产业全面、协调、可持续发展,完善和丰富公共体育服务体系,为我市全面建成小康社会、加快迈向社会主义现代化做出积极的贡献。

一、群众体育与全民健身

1、制定第十届市运会暨第一届全民健身大会项目竞赛规程和表演项目实施方案,进一步完善体育场馆设施建设,全力做好筹备组织工作。

2、举办阳泉市第十二届老年人体育健身大会暨阳泉市第十届全民运动会老年组比赛。

    3、制定出台《全民健身计划(2016—2020)》,继续开展“强健体魄·阳光生活”全民健身系列活动,积极组织我市各级各类体育健身活动,举办全市篮球、乒乓球、羽毛球、网球全市联赛。积极与各机关、企事业单位协调沟通,充分发挥领导干部的模范带头作用,采取举办广播操比赛、建立工间操制度等多种形式,引导广大职工积极开展适合自身特点的健身活动,逐步培养和强化全民健身的意识。

    4、以8月8日全民健身日为活动为中心,指导各县、区、体育协会在全市城乡组织举办各级各类健身活动,扩展全民健身日系列活动的时间和空间,广泛普及科学健身知识,增强群众体育健身意识 ,加大宣传力度,营造“全民健身,人人参与”的良好氛围。  

    5、加强组织建设,构建全民健身服务体系。成立体育总会,对阳泉市全民健身委员会进行换届选举,成立三个单项体育协会。充分发挥社会体育指导员、体育协会的服务职能,提高服务水平,创新服务形式,为广大群众提供科学、实用的健身服务指导。2016年,力争在社区、农村举办社会体育指导员培训班,重点培养社区、农村体育骨干队伍。计划培训三级以上社会体育指导员100名。

6、继续推动城市社区和自然村的体育场地设施建设,努力把全民健身服务体系覆盖到全市城乡,使广大群众享受到基本的体育服务。

7、在城市社区、农村广泛开展群众喜闻乐见的体育竞赛活动,以争创“全国、省级城市体育先进社区、亿万农民体育先进乡镇”为目标,突出城市体育、农村体育,以社区和乡镇为重点,全面开展科学健身活动。

8、市体育中心将免费向公众提供基本公共体育服务,举办公益性体育赛事活动不少于4次,举办体育讲座、展览等不少于4次,体育健身技能等培训不少于1200人,进行国民体质测试不少于3000人。

    二、竞技体育

    9、全力做好第十五届省运会阶段赛的运动员注册、报名和组队工作,为第十五届省运会总决赛奠定良好的基础。

    10、力争我市籍运动员在国际、国内大赛中取得优异成绩。    

    11、高度重视青少年体育工作,继续开展阳光青少年体育活动,重点抓好乒乓球、足球进校园活动,同时带动开展篮球、羽毛球、排球等活动。2016年,与市教育局联合举办阳泉市第十届全民运动会青少年组各项目比赛,比赛项目共设中小学生篮球赛、中小学生乒乓球比赛、全市青少年足球比赛和中小学生田径运动会,举办青少年特色项目展示类表演比赛和幼儿团体操比赛。

    12、继续保持和省局各相关单位的联系,积极推荐我市教练员参加各级各类岗位培训,为提高科学化训练提供保障。及时将全市的二级裁判员统一进行备案和注册,便于管理。继续培养我市优秀裁判员晋升国家级、国际级裁判。

    三、体育产业

    13、认真贯彻落实《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国办发[2014]46号)精神,按照山西省《意见》的要求,出台我市贯彻实施意见。

14、注重拓展互融,优先发展山地户外运动。立足阳泉实际,发挥比较优势,大力发展体育产业。充分利用我市区位、人文、气候等优势资源,积极引入运动休闲健身理念,全力打造郊区旧街保安沟、平定冶西镇等为试点的运动休闲健身产业园区。促进景观、体育、旅游等有机结合,从而打造具有阳泉特色的山地户外生态休闲健身的城乡互动、农民增收,多行业融合,布局科学合理、功能健全完善的以体育服务业为主体的产业发展体系。

15、以加快转变发展方式为主,抢抓机遇,与时俱进,大力发展全能网点,继续稳固概率性游戏,拓展即开渠道,着重发展竞彩,努力提升销量,力争在2016年我市体育彩票销售额突破5300万元。借助省中心优惠增机政策,加大宣传力度,主抓增机扩容、网点形象建设及销售员培训等基础工作。重点提高每一个网点的质量,包括人员素质、经营环境、经营状况等。同时,加强网点优化布局工作,继续填补城乡空白区域。力争在2016年全市新增20个网点。

    四、体育场馆设施建设

16、为进一步完善市体育中心举办各级各类比赛、演出、群众健身活动的需要,计划维修、改造的项目有:重新铺设健身广场、健身路径;增设健身步道、群众体育健身设施;扩展全民健身活动场所。

17、加大工作力度,尽快确定因城市道路建设拆迁的射击场选址开工建设并投入使用。   

18、在向市政府上报关于《阳泉市体育局关于射击场因城市道路建设而拆迁新建的报告》,明确新建射击射箭场馆定位、两个选址方案及市射击场拆迁新建和过渡安置等问题的基础上,继续与规划等相关部门积极协调沟通,力争尽快确定选址开工建设并投入使用。

五、体育宣传文化

19、进一步加大体育宣传工作力度。加强与新闻媒体的合作,全面提升广大群众加强体育锻炼的意识,为体育事业的发展创造良好的舆论环境和社会氛围。

20、在与主流媒体合作的同时,加强与新兴媒体的沟通和交流,开办专栏及专题节目,创办微信公众平台。

六、行政审批和行政执法

21、突出以高危项目及健身会馆项目审批为抓手,加强法规宣传,加大行政审批力度,促进体育经营场所依法经营、规范化经营。根据《关于市政府部门上报取消下放行政审批事项的通知》(阳编办字[2015]25号)精神,应减必减、能放就放的原则,完成研究下放审批权限工作。

22、组建体育行政执法队伍,继续加大行政执法力度。

七、自身建设

23、制定出台《阳泉市“十三五”体育事业发展规划》。    

24、进一步加强领导班子建设。制定更加科学合理的办公制度,不断改进工作作风,提高工作效率。坚持党组中心组学习和周四学习制度,提高思想,统一认识,进一步明确班子自身建设的总体思路。要继续强化岗位责任和目标考核,坚持抓好各项整改任务落实到位。

25、要认真落实党风廉政建设责任制,推进“六权治本”,强化管理和监督,努力提高反腐倡廉的整体水平。要深入开展机关效能建设,进一步加大督办工作力度,努力提高工作质量、办事效率和服务水平。体育宣传文化、教育等各方面工作都要争先创优,努力推动体育事业全面进步。

 

二、部门预算单位构成

 

序号

单位名称

1

阳泉市体育局

2

 

3

 

4

 

    5

 

6

 

 

 

表一:2016年收支预算总表

 

部门名称: 阳泉市体育局

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、一般公共预算资金(小计)

236.79

一、一般公共服务支出

236.79

一、工资福利支出

75.32

    财政拨款

236.79

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

90.52

    行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

70.95

    专项资金

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

五、 科学技术支出

 

五、转移性支出

 

    其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、债务利息支出

 

二、政府性基金

 

七、社会保障和就业支出

 

七、基本建设支出

 

三、财政专户管理的事业资金

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 

八、其他资本性支出

 

四、其他资金

 

九、节能环保支出

 

九、其他支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

收入合计

236.79

支出合计

236.79

支出合计

236.79

                 

 

 

表二:2016年一般公共预算资金支出预算表

部门名称: 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

合计

236.79

236.79

 

一般公共服务支出

233.77

233.77

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

     

    行政运行

233.77

233.77

 

    一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

     

    机关服务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

     

    专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

     

    事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

     

医疗卫生与计划生育支出

     

  医疗保障

   

 

    行政单位医疗

3.02

3.02

 

    事业单位医疗

   

 

       

 

表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 
   
   

部门名称: 阳泉市体育局

单位:万元

 

项目类别/项目名称/经济名称

预算数

 

 

 

 

合计

236.79

 

基本支出

236.79

 

  人员经费

146.27

 

    在职人员工资

31.96

 

      基本工资

53.45

 

      保留津贴

1.37

 

      公务员统一津补贴

35.78

 

      岗位津贴

0.53

 

      供热补贴

7.28

 

      奖金

2.66

 

      基础性绩效工资

   

      奖励性绩效工资总额

   

      住房公积金

8.24

 

      提租补贴

0.03

 

      女工卫生费

   

    医疗保障

   

      在职职工医保

2.8

 

      退休职工医保

0.22

 

      工伤保险

   

      生育保险

   

      医疗费

   

    其他人员经费

   

      养老保险

   

      失业保险

   

      遗属补助

1.71

 

      托幼管理费

   

    计划生育奖励

   

      独生子女费

0.24

 

      独生子女父母退休一次性奖励

   

    其他

   

      其他工资福利支出

   

      其他对个人和家庭的补助支出

   

  日常公用经费(非标准)

69.74

 

    日常公用经费(非标准)

69.74

 

      直接支付供热费

67.22

 

      授权支付供热费

   

      培训费

1.1

 

      工会经费上缴工会50%部分

0.685

 

      工会经费拨回单位50%部分

0.685

 

      福利费

0.05

 

      离退休人员统一订报费

   

      离退休人员统一订杂志费

   

      离退休人员公用经费拨回单位部分

   

  日常公用经费(标准)

20.78

 

    日常公用经费(标准)

20.78

 

      办公费

1.32

 

      水费

0.11

 

      电费

0.39

 

      邮电费

0.77

 

      物业管理费

0.79

 

      差旅费

1.43

 

      会议费

2

 

      公务接待费

0.5

 

      公务用车运行维护费

3

 

      其他商品和服务支出

10.47

 
           

 

表四2016年政府性基金支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科  目

合  计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

表五 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

       

部门名称: 

单位:万元

       

项  目

预算数

       

合计

3.5

       

1、因公出国(境)费用

 

       

2、公务接待费

0.5

       

3、公务用车费

3

       

  其中:(1)公务用车运行维护费

3

       

        (2)公务用车购置费

 

       

 

             2016年阳泉市体育局预算安排情况说明

 

一、收入预算总体安排情况

2016年收入预算236.79万元,其中:财政拨款236.79万元。

二、支出预算总体安排情况

2016年支出预算236.79万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出233.77万元、医疗保障支出3.02万元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出75.32万元、商品和服务支出90.52万元、对个人和家庭的补助70.95万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出236.79万元。

1.按支出功能分类,包括行政运行(体育)支出233.77万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费。医疗保障支出3.02万元,主要用于部门职工的医疗保险。

2.按支出用途分类,基本支出236.79万元,包括人员支出、日常公用支出。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资性支出127.25万元,其中,奖金是2.66万。医疗保障支出3.02万元、其他支出16万元。日常公用经费支出90.52万元。

四、三公经费安排情况及增减变化原因

 

    我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神,严格执行“三公”经费支出有关规定。在公务接待中尽可能从简,从简化日程、降低接待标准等方面把公务接待支出降至最低,加强公务用车管理,控制经费支出,提高资金使用效益。

    2016年度财政批复我局“三公”经费预算3.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费3万元

 

                                                                 2016年4月15日